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【机关后勤】城中区机关后勤服务中心2017年部门预算公开 发布日期:2017-01-25 17:45       字体大小:【 】  打印 打印 分享到:

机关后勤服务中心2017年部门预算及

“三公”经费预算公开说明

 

第一部分:部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分:2017年度部门预算情况说明

一、2017 年度收支总体情况的说明。

二、2017年财政拨款支出预算情况。

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、2017 年度政府性基金支出预算情况。

五、2017年度国有资本经营预算情况

六、2017年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分:2017年部门预算报表

一、2017收支预算总表

二、2017年收入预算总表。

三、2017年支出预算总表。

四、财政拨款收支总表

五、2017年一般公共预算资金支出预算表。

六、2017年一般公共预算资金支出预算表(经济分类科目)。

七、2017一般公共预算资金基本支出预算表。

八、2017年政府性基金收入支出预算表。

九、2017年国有资本经营收入支出预算表。

十、2017年纳入财政专户管理的收入支出预算表。

十一、上年节余(结转)收入支出预算表。

十二、一般公共算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。

十三、2017年政府采购预算明细表。

十四、项目支出预算表。

十五、支出绩效目标申报表。

 

机关后勤服务中心部门概况

    一、部门职责

柳州市城中区机关后勤服务中心成立于199612月。主要职责是:1)负责城中区政府国有资产管理工作,承担清查登记及资产处置;(2)负责城中区公共机构节能相关工作,管理和监督区机关节能工作,组织开展能耗统计和公共机构节能评价考核工作;(3)负责区政府房产管理工作,办公用房和办公区使用调配,办公楼及宿舍区维修工作;(4)负责区机关公务用车的配备、更新、处置、用油和维修管理工作;(5)负责区机关水电、打印机、电脑等物品的维修、维护工作;(6)负责会务及接待工作;(7)负责区机关住房公积金管理工作;(8)负责政府采购和区机关办公用品管理发放工作;(9)负责文印耗材管理和文印工作;(10)负责区机关通讯设备和OA管理工作;(11)负责区机关食堂管理工作;(12)保障区机关正常运转的绿化、消防、安全、卫生、秩序等各项后勤管理工作;(13)承办城中区区委、区政府交办的其他事项。

二、年度主要工作任务

做好本单位的工作职责,为柳州市城中区机关及干部职工提供优良的后勤保障和服务。

三、部门预算单位构成

城中区机关后勤服务中心为事业单位,无下设二层机构。在职在编人数16人。

2017年度部门预算情况说明

一、2017年收支总体情况的说明

一)收入预算说明

 2017年收入预算总计1589.89万元,同比减少521万元,同比下降24.68%2017年收入总体减少的主要原因:一是人员变动;二是减少项目的投入;其中:一般公共预算拨款1589.89万元。同比减少521万元,同比下降24.68%

(二)支出预算说明

 2017年支出预算总计1589.89万元,同比减少521万元,同比下降24.68%支出下降的主要原因与收入下降的主要原因相同。其中:

 1、按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)一般公共服务支出预算1551.04万元,占支出总预算97.76%;同比减少533.2万元,同比下降25.58%

2)教育支出预算0万元,占支出总预算0%

3)社会保障和就业支出预算13.88万元,占支出总预算0.89%;同比增加13.88万元,同比增长100%

4)医疗卫生支出预算12.32万元,占支出总预算0.77%;同比减少1.62万元,同比下降11.62%

5)住房保障支出预算12.65万元,占支出总预算0.796%;同比减少0.06万元,同比下降0.5%

 2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出162.65万元,占支出总预算10.23%。同比减少7.85万元,同比下降4.6%其中:

工资福利支出预算131.61万元,占基本支出预算80.92%;同比减少9.45万元,同比下降6.7%

商品和服务支出预算18.38万元,占基本支出预算11.3%;同比增加1.67万元,同比增长9.99%

对个人和家庭的补助支出预算12.65万元,占基本支出预算7.78%。同比减少0.06万元,同比下降0.5%

2)项目支出预算

项目支出1427.25万元,占支出总预算89.77%。同比减少513.15万元,同比下降26.45%其中:

商品和服务支出预算1391.25万元,占项目支出预算97.48%;同比减少327.71万元,同比下降19.06%

工资福利支出预算36万元,占项目支出2.52%,同比减少135.44万元,同比下降79%

其他资本性支出预算0万元,占项目支出预算0%

其他支出预算0万元,占项目支出预算0% 

二、2017年财政拨款支出预算情况

2017年支出总计1589.8919万元。其中:一般公共服务支出1551.041262万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出13.88162万元,医疗卫生和计划生育支出12.320046万元,住房保障支出12.648972万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

2017年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计138.798万元,同比减101.38万元,同比下降42.21%。其中:

    1、因公出国(境)费0万元,与去年持平,原因是本年度未做此项预算支出安排;

2、公务接待费2.098万元,同比减0.08万元,同比下降3.67%,原因是缩减公务接待规模和严控接待标准;

3、公务用车购置费及运行费136.7万元,同比减101.3万元,同比下降42.56%,其中:

1)公务用车运行维护费136.7万元,同比减101.3万元,同比下降42.56%,原因为公车改革后车辆减少,同时严格控制车辆使用。

2)公务用车购置费0万元,同比减0万元,同比下降0%,原因是本年度未做此项支出安排。

四、2017年度政府性基金支出预算情况

本部门2017年无政府性基金收支预算安排。

五、2017年度国有资本经营预算情况

本部门2017年无国有资本经营收支预算安排。

六、2017年度社保基金支出预算情况

本部门2017年无社保基金收支预算安排。

 七、其他重要事项的情况说明

 (一)机关运行经费情况

  2017年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算共18.383162万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

(二)政府采购情况

 2017年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共15万元,其中:政府采购货物预算15万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,本部门及下属事业单位共有在编公务用车52辆。

     八、名词解释

    (一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。(十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。 (十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

 

2017年部门预算报表

另见附件:2017年部门预算公开表(报政府)