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【统计局】城中区统计局2017年部门预算公开 发布日期:2017-01-25 17:30    作者:城中区统计局   字体大小:【 】  打印 打印 分享到:

统计(部门)2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

 

第一部分:部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分:2017年度部门预算情况说明

一、2017 年度收支总体情况的说明。

二、2017年财政拨款支出预算情况。

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、2017 年度政府性基金支出预算情况。

五、2017年度国有资本经营预算情况

六、2017年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分:2017年部门预算报表

一、2017收支预算总表

二、2017年收入预算总表。

三、2017年支出预算总表。

四、财政拨款收支总表

五、2017年一般公共预算资金支出预算表。

六、2017年一般公共预算资金支出预算表(经济分类科目)。

七、2017一般公共预算资金基本支出预算表。

八、2017年政府性基金收入支出预算表。

九、2017年国有资本经营收入支出预算表。

十、2017年纳入财政专户管理的收入支出预算表。

十一、上年节余(结转)收入支出预算表。

十二、一般公共算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。

十三、2017年政府采购预算明细表。

十四、项目支出预算表。

十五、支出绩效目标申报表。

 

 

 

统计局部门概况

    一、部门职责

统计局的主要职责有一下几个方面:

     (一)承担组织协调和指导辖区统计工作,确保统计数据贯彻真实、准确、及时的责任;贯彻执行国家和自治区统计工作的政策和法律、法规,制定辖区统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划;监督检查统计法律、法规、规章的实施。

    (二)组织实施国家、自治区、柳州市部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查;组织实施柳州市提出的重大市情市力普查和抽样调查计划,汇总、整理和提供相关方面的统计数据。

    (三)组织实施农林牧渔业、工业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查,组织开展社情民意调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

    (四)组织实施社会发展水平、节能降耗、招商引资、妇女儿童等统计监测和综合评价,收集、整理和提供有关统计数据和资料。

    (五)按照管理权限依法上报审批(备案)辖区各部门统计调查项目、统计调查方案;指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

    (六)建立健全和管理统计信息自动化系统和统计数据库体系。

    (七)协助柳州市统计局开展统计专业资格考试工作。

    (八)承办城中区人民政府交办的其他事项。

二、年度主要工作任务

2017年统计局主要工作任务是组织开展第三次全国农业普查、城乡住户调查、基本单位名录维护、人口变动情况抽样调查、辖区GDP核算、月度劳动力调查、固定资产统计、“四上”企业生产经营情况统计以及统计系统人员培训等。

三、部门预算单位构成

城中区统计局没有下属二层机构,有一正一副两个局长。局长赵毅忠主持本局全面工作,主管绩效、固定资产投资等;副局长王晓泉协助局长负责本局政务、统计行政执法、贸易统计及其他专业工作。我局现有人员13人,其中在编的4人,聘用人员9人。

 

 

2017年度部门预算情况说明

一、2017年收支总体情况的说明

(一)收入预算说明

2017年收入预算总计102.79万元,同比减少17.24万元,同比下降14.37%2017年收入预算总体减少的主要原因:一是机关事业单位在职人员变动;二是单位项目支出减少;使收入预算总体有所减少。其中:一般公共预算拨款102.79万元。

(二)支出预算说明

 2017年支出预算总计102.79万元,同比减少17.24万元,同比下降14.37%支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。其中:

 1、按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)一般公共服务支出预算93.58万元,同比减少18.03万元,同比下降18%占支出总预算91.04%

2)教育支出预算0万元,占支出总预算0%

3)社会保障和就业支出预算3.11万元,同比增加3.11万元,同比增长100%占支出总预算3.02%

4)医疗卫生支出预算3.18万元,同比减少1.23万元,同比下降28.02%占支出总预算3.1%

5)住房保障支出预算2.92万元,同比减少1.07万元,同比下降26.85%占支出总预算2.84%

 2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出43.55万元,同比减少13.53万元,同比下降23.7%占支出总预算42.37%。其中:

工资福利支出预算30.64万元,同比减少13.72万元,同比下降30.93%占基本支出预算70.35%

商品和服务支出预算9.99万元,同比增加1.26万元,同比增长14.51%占基本支出预算22.94%

对个人和家庭的补助支出预算2.92万元,同比减少1.07万元,同比下降26.85%占基本支出算6.71%

2)项目支出预算

项目支出59.24万元,同比减少3.71万元,同比下降5.89%占支出总预算57.63。其中:

商品和服务支出预算59.24万元,同比减少3.71万元,同比下降5.89%占项目支出预算100%

其他资本性支出预算0万元,占项目支出预算0%

其他支出预算0万元,占项目支出预算0% 

二、2017年财政拨款支出预算情况

2017年支出总计102.79万元。其中:一般公共服务支出93.58万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出3.11万元,医疗卫生和计划生育支出3.18万元,住房保障支出2.92万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

2017年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计1.87万元,同比减0.12万元,同比下降5.85%。其中:

    1、因公出国(境)费0万元,与去年持平,原因是本年度未做此项预算支出安排;

2、公务接待费1.87万元,同比减0.12万元,同比下降5.85%,原因是缩减公务接待规模和严控接待标准;

3、公务用车购置费及运行费0万元,同比减0万元,同比下降0%,其中:

1)公务用车运行维护费0万元,同比减0万元,同比下降0%,原因为车改后我局已无公车,未做此项支出安排。

2)公务用车购置费0万元,同比减0万元,同比下降0,原因是本年度未做此项支出安排。

四、2017年度政府性基金支出预算情况

本部门2017年无政府性基金收支预算安排。

五、2017年度国有资本经营预算情况

本部门2017年无国有资本经营收支预算安排。

六、2017年度社保基金支出预算情况

本部门2017年无社保基金收支预算安排。

 七、其他重要事项的情况说明

 (一)机关运行经费情况

  2017年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算共9.99万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

(二)政府采购情况

 2017年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共2.79万元,其中:政府采购货物预算2.79万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,本部门共有在编公务用车0辆。

     八、名词解释

    (一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。(十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。 (十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

 

2017年部门预算报表

另见附件:2017年部门预算公开表(报政府)