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【编办】城中区机构编制委员会办公室2018年预算公开 发布日期:2018-02-05 17:54       字体大小:【 】  打印 打印 分享到:

城中区机构编制委员会办公室2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

 

  

第一部分:部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

部分:2018年度部门预算情况说明

一、2018年收支总体情况的说明

二、2018年财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

2018年度政府性基金支出预算情况。

五、2018年度国有资本经营预算情况

六、2018年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分:2018年部门预算报表

一、2018年收支预算总表

二、2018年收入预算总表

三、2018年支出预算总表

财政拨款收支总表

五、2018年一般公共预算资金支出预算表。

六、2018年一般公共预算资金支出预算表(经济分类科目)。

七、2018年一般公共预算资金基本支出预算表。

八、2018年政府性基金收入支出预算表。

九、2018年国有资本经营收入支出预算表。

十、2018年纳入财政专户管理的收入支出预算表。

十一、上年结余(结转)收入支出预算表。

十二、2018年一般公共算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。

十三、2018年政府采购预算明细表。

十四、2018年项目支出预算表。

十五、2018年支出绩效目标申报表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

城中区机构编制委员会办公室部概况

 

    一、部门职责

 主要职责为根据市委、市人民政府或市机构编制部门的工作部署,研究拟定本城区党政机构改革方案,并按照批复具体组织实施,制定党政部门“三定”规定(方案);执行市机构编制部门批复(下达)的机构编制,负责本城区机关、街道和事业单位的机构编制工作。

二、年度主要工作任务

1.继续推进政府职能转变和机构改革。

2.继续深化行政审批制度改革。

3.继续抓好权力清单后续工作。

4.全面落实控编计划。

5.严格机构编制管理。

三、部门预算单位构成

城中区机构编制委员会办公室为一级预算单位,无下属二层机构,现有编制为3名,实有人员2人。

 

 

 

 

2018年度部门预算情况说明

 

一、2018年收支总体情况的说明

一)收入预算说明

    2018年收入预算总计354623.23元同比减少125469.19  元,同比下降26%2018年收入总体减少的主要原因:单位项目支出减少;使收入预算总体有所减少其中:一般公共预算拨款354623.23元,同比减少125469.19元,同比下降26%

(二)支出预算说明

    2018年支出预算总计354623.23元同比减少125469.19元,同比下降26%支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。其中:

 1、按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)一般公共服务支出预算288415.16元,占支出总预算81%同比减少92204.56元,同比下降24%。

2社会保障就业支出预算25371.6元,占支出总预算7.2%同比减少8065.6元,同比下降24%。

3)医疗卫生支出预算17693.51元,占支出总预算5%同比减少17239.67元,同比下降49%。

4)住房保障支出预算23142.96元,占支出总预算6.5%同比减少7959.36元,同比下降26%。

 2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出323623.23元,占支出总预算91%同比减少114669.2元,同比下降26%。其中:

工资福利支出预算266266.07元,占基本支出预算82%同比减少61290.31元,同比下降19%。

商品和服务支出预算57357.16元,占基本支出预算18 % 同比减少22276.56元,同比下降28%。

2)项目支出预算

项目支出31000元,占支出总预算9.6%同比减少10800元,同比下降26%。其中:

商品和服务支出预算11000 元,占项目支出预算35%同比减少30800元,同比下降74%。

其他资本性支出预算20000元,占项目支出预算65 %同比增加20000元,同比增长100%。

二、2018年财政拨款支出预算情况

2018年支出总计354623.23其中:一般公共服务支出288415.16元,社会保障和就业支出25371.6元,医疗卫生和计划生育支出17693.51元,住房保障支出23142.96元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

2018年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计9120元,同比减少760元,同比下降7.7%。其中:

    1、因公出国(境)费0与去年持平,原因是全年无因公出国计划

2、公务接待费9120元,同比减少760元,同比下降7.7%,原因缩减公务接待规模和严控接待标准;

3、公务用车购置费及运行费0元,与去年持平,其中:

1)公务用车运行维护费0元,与去年持平,原因为公车改革后单位已无公车。

2)公务用车购置费0元,与去年持平,原因是公车改革后单位已无公车。

四、2018年度政府性基金支出预算情况

本部门2018年无政府性基金收支预算安排。

五、2018年度国有资本经营预算情况

本部门2018年无国有资本经营收支预算安排。

六、2018年度社保基金支出预算情况

本部门2018年无社保基金收支预算安排。

 、其他重要事项的情况说明

 (一)机关运行经费情况

  2018年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算

57357.16,比去年减少22276.56元,同比减少28%,原因为严格按照中央八项规定执行各项工作制度,缩减办公开支,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

(二)政府采购情况

 2018年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共0元,其中:政府采购货物预算0元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门及下属事业单位共有在编公务用车0辆。

     八、名词解释

    (一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 (十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支 出。 (十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

 

2018年部门预算报表

另见附件:城中区2018年部门预算公开表