欢迎访问柳州市城中区人民政府网站!
移动版 无障碍版
  分享到:
| 设为首页
【宣传部】城中区委宣传部2018年预算公开 发布日期:2018-02-05 17:44       字体大小:【 】  打印 打印 分享到:

中共柳州市城中区委宣传部

2018年部门预算及“三公”经费预算

公开说明

目 录

第一部分:部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分:2018年度部门预算情况说明

一、2018年度收支总体情况的说明。

二、2018年财政拨款支出预算情况。

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、2018?年度政府性基金支出预算情况。

五、2018年度国有资本经营预算情况

六、2018年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分:2018年部门预算报表

一、2018收支预算总表。

二、2018年收入预算总表。

三、2018年支出预算总表。

四、财政拨款收支总表。

五、2018年一般公共预算资金支出预算表。

六、2018年一般公共预算资金支出预算表(经济分类科目)。

七、2018一般公共预算资金基本支出预算表。

八、2018年政府性基金收入支出预算表。

九、2018年国有资本经营收入支出预算表。

十、2018年纳入财政专户管理的收入支出预算表。

十一、上年结余(结转)收入支出预算表。

十二、2018年一般公共算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。

十三、2018年政府采购预算明细表。

十四、2018年项目支出预算表。

十五、2018年支出绩效目标申报表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中共柳州市城中区委宣传部概况

一、部门职责

中共柳州市城中区委宣传部是中共城中区委员会的职能部门,直属于中共城中区委员会,为行政编制机构。(二层机构是中共城中区委文明办),基本职责主要包括:贯彻执行党中央和省、市、区委有关意识形态方面的方针政策,制订城中区宣传文化工作的方针和事业建设的总体规划并组织实施。负责组织指导理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作;负责规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作,保证党的文艺方针政策的贯彻执行。规划和部署全区性的宣传思想工作;组织进行党的中心任务和方针、政策的宣传,国内形势以及政治、经济、文化活动的社会宣传;会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。研究制定精神文明建设的规划、措施、对策;指导、部署、协调全区开展群众性精神文明创建活动。负责新闻舆论导向;新闻采写,会同有关单位完成采访及新闻组稿任务。完成区委、市委宣传部交办的其他任务等。

二、年度主要工作任务

1.抓好重大主题宣传、抓好新媒体融合发展、抓好网络舆情建设、抓好信息总结报送等“四抓”工作;

2.着力抓好意识形态工作,加强理论教育,切实推动全区理论宣教水平深入发展;

3.推动社会主义核心价值体系建设,着力深化精神文明创建工作,为争创全国文明城市做出重要贡献。

4.加强队伍的思想理论建设、组织建设和作风建设。

三、部门预算单位构成

区委宣传部下设区委文明办、区互联网研究中心两个二层机构,现有行政编制人员3名、参公事业编制人员3名、聘用制人员4名。已将所属二层机构的预算数据汇总至一级预算单位预算表中公开。

 

 

 

2018年度部门预算情况说明

一、2018年收支总体情况的说明

(一)收入预算说明

2018年收入预算总计477.78万元,同比增加40.82万元,同比增长10.03%。2018年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准:二是增加了伙食补助和公车补助等,三是增加了项目建设等,使收入预算总体有所增加。

其中:一般公共预算拨款477.78万元,同比增加40.82万元,同比增长10.03%。

(二)支出预算说明

2018年支出预算总计477.78万元,同比增加40.82万元,同比增长10.03%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。其中:

1、按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(1)一般公共服务支出预算459.55万元,同比增加66.41万元,同比增长16.89%,占支出总预算96.18%;

(2)教育支出预算0元,占支出总预算0%;

(3)社会保障和就业支出预算7.21万元,同比增加2.44万元,同比增长51.15%,占支出总预算1.50%;

(4)医疗卫生支出预算4.33万元,同比减少0.14万元,同比下降3.13%,占支出总预算0.91%;

(5)住房保障支出预算6.68万元,同比增加2.11万元,同比增加46.17%,占支出总预算1.39%;

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

(1)基本支出预算

基本支出92.07万元,同比增加26.61万元,同比增加40.65%,占支出总预算19.27%。其中:

工资福利支出预算76.05万元,同比增加28.71万元,同比增加60.65%,占基本支出预算82.60%;

商品和服务支出预算16.02万元,同比增加2.48万元,同比增长18.31%,占基本支出预算17.4%;

对个人和家庭的补助支出预算0万元,同比减少0万元,同比下降0%,占基本支出预算0%。

(2)项目支出预算

项目支出385.7万元,同比增加44.2万元,同比增长12.94%,占支出总预算80.72%。其中:

商品和服务支出预算380.7万元,同比增加39.2万元,同比增长11.48%,占项目支出预算98.7%;

其他资本性支出预算5万元,占项目支出预算1.3%,同比增长5万元,同比增长100%;

其他支出预算0元,占项目支出预算0%。

二、2018年财政拨款支出预算情况

2018年支出总计4,777,770.84元。其中:一般公共服务支出4595495.24元,教育支出0元,社会保障和就业支出72132.4元,医疗卫生和计划生育支出43343.76元,住房保障支出66799.44元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

2018年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计18960元,同比减440元,同比下降2.27%,其中:

1、因公出国(境)费0万元,与去年持平,原因是本年度未做此项预算支出安排;

2、公务接待费18960元,同比减440元,同比下降2.27%,原因是缩减公务接待规模和严控接待标准;

3、公务用车购置费及运行费0元,同比减0元,同比下降0%,其中:

(1)公务用车运行维护费0元,同比减0元,同比下降0%,原因是本年度未做此项支出安排。

(2)公务用车购置费0元,同比减0元,同比下降0,原因是本年度未做此项支出安排。

四、2018年度政府性基金支出预算情况

本部门2018年无政府性基金收支预算安排。

五、2018年度国有资本经营预算情况

本部门2018年无国有资本经营收支预算安排。

六、2018年度社保基金支出预算情况

本部门2018年无社保基金收支预算安排。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算共160233.24元,同比增长24764.48元,同比增长18.28%,原因是2017年物价上涨,业务工作增加,导致办公费、培训费、会务费等增加。

(二)政府采购情况

2018年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共50000.00元,其中:政府采购货物预算50000.00元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门及下属事业单位共有在编公务用车0辆。

八、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 (十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支 出。 (十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

 

 

 

2018年部门预算报表

附件下载:城中区2018年部门预算公开表。

文档附件: