【决算】潭中街道办事处2020年部门决算

目 录

第一部分：潭中街道办事处概况

一、主要职能（包括部门职责、年度主要工作目标）

二、部门决算单位构成

第二部分：潭中街道办事处2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费及政府采购支出信息表

十一、主要指标变动情况表

十二、整体（项目）支出绩效评价复核意见表

第三部分：潭中街道办事处2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度政府性基金支出决算情况

四、2020年度国有资本经营决算情况

五、2020年度社保基金支出决算情况

六、2020年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

一、 财政拨款收入

二、 事业收入

三、 其他收入

四、 用事业基金弥补收支差额

五、 年初结转和结余

六、 年末结转和结余

七、 基本支出

八、 项目支出

九、 “三公”经费

十、 机关运行经费

第一部分：潭中街道办事处概况

一、主要职能（包括部门职责、年度主要工作目标）

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。

（二）统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。

（四）实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。

（五）监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。

（六）动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。

（七）指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（八）维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（九）完成区委和区政府交办的其他任务。

年度主要工作任务包括：

1、社区、村委会的组织建设、制度建设、管理和服务工作；

2、做好老旧小区改造、指导成立业委会、预防非职业性一氧化碳中毒、统计、固定投资等相关工作；

3、执行辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作；

4、做好维稳、社会治安综合治理和人民调解工作；

5、做好社会救助和其他社会保障工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益法治宣传工作；

6、开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；

7、配合做好防灾救灾工作；

8、做好市场监督、劳动保障等工作；

9、处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

潭中街道办事处是城中区人民政府二层机构，直属于区人民政府，为行政编制机构。已将所属二层机构的决算数据汇总至一级预算单位决算表中公开。截至2020年12月31日，现有在职在编人数16人，离退休人员3人。

第二部分：潭中街道办事处

2020年部门决算报表（详见附表）

第三部分：潭中街道办事处

2020年部门决算报表情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计964.24万元，同比减少272.60万元，较上年减少22.04%。2020年收入总计减少原因是上缴以前存量资金，各业务口通过资金代管户下拨的经费减少。其中：

财政拨款收入803.66万元；

事业收入0万元；

上级补助收入0万元；

其他收入47.47万元；

上年结转结余113.10万元。

（二）支出总计964.24万元，同比减少272.60万元，较上年减少22.04%。2020年支出总计增长原因与收入增加原因相同。其中：年末结转和结余111.01万元。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

潭中办2020年度一般公共预算支出803.66万元，其中：基本支出283.32万元，项目支出520.34万元。

三、2020年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金收支决算。

四、2020年度国有资本经营决算情况

本部门无国有资本经营收支决算。

五、2020年度社保基金支出决算情况

本部门无社保基金收支决算。

六、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年“三公”经费支出决算0万元，与上年同期持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元， 与上年同期持平；2020年度公务用车购置支出0万元，与上年同期持平；公务用车运行支出决算0万元，与上年同期持平；公务接待费支出决算0万元，与上年同期持平。

2020年“三公”经费年初预算0.58万元，其中公务接待费0.58万元。2020年“三公”经费支出决算0万元，比年初预算下降100%。下降的主要原因是厉行节约，减少公务接待。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。2020年财政局及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出数为0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元

2020年国内接待0批次、0人次、总额共计0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2020年本部门机关运行经费支出34.97万元，比去年增加1.80万元，同比增加5.43%。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额76.97万元，其中：政府采购货物支出16.71万元、政府采购服务支出60.26万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2020年，本部门依据预算绩效管理工作相关文件要求按时完成了预算支出绩效评价工作，绩效评价结果详见部门决算公开报表。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

（信息员：覃丽嘉  审核领导：谭涛  联系电话：0772-8807379）