目录

第一部分：柳州市文华中学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市文华中学2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市文华中学2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市文华中学概况

一、主要职能

（一）贯彻党的教育方针，全面掌握全校的教学动态，不断更新教育教学观念，推动教学改革与教学创新,提高教学效率，把控教学质量。

（二）负责学生思想教育和心理健康教育，落实关爱“留守儿童”机制，建立心理健康档案和残疾儿童档案。全面掌握学校学生思想动态和心理健康状态。对学生进行爱国主义教育，对培养学生德智体美劳全面发展。加强校园文化氛围的营造，努力形成良好的校风、教风，促进办学环境改善。

（三）加强财务工作的管理。严格执行国家财务制度和上级教育行政部门的有关财务工作的规定，健全财务管理账目，健全财产管理制度。
    （四）加强学校食堂管理，经常深入食堂督查，按制度、规程办事。

二、部门决算单位构成

（一）本级单位和内设机构

柳州市文华中学为城中区教育局管理的全日制公办中学(公益一类事业单位)，实行全额拨款的经费形式。学校设有党政办、教务处、德育处、总务处。

（二）所属单位

柳州市文华中学是城中区教育局所属二级预算单位。

第二部分：柳州市文华中学 2021年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：柳州市文华中学单位：万元

• 收入		支出
  项目	决算数	项目	决算数
  一、一般公共预算财政拨款收入	1,676.17	一、一般公共服务支出	0.00
  二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
  三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
  四、上级补助收入	35.05	四、公共安全支出	0.00
  五、事业收入	0.00	五、教育支出	1,866.47
  六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
  七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
  八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
  		九、卫生健康支出	0.08
  		十、节能环保支出	0.00
  		十一、城乡社区支出	0.00

• 收入		支出
  项目	决算数	项目	决算数
  		十二、农林水支出	0.00
  		十三、交通运输支出	0.00
  		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
  		十五、商业服务业等支出	0.00
  		十六、金融支出	0.00
  		十七、援助其他地区支出	0.00
  		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
  		十九、住房保障支出	0.00
  		二十、粮油物资储备支出	0.00
  		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
  		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.20
  		二十三、其他支出	0.00
  		二十四、债务还本支出	0.00

• 收入		支出
  项目	决算数	项目	决算数
  		二十五、债务付息支出	0.00
  		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
  本年收入合计	1,837.81	本年支出合计	1,866.75
  使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
  年初结转和结余	50.29	年末结转与结余	21.35
  收入总计	1888.10	支出总计	1888.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表 2

收入决算表

部门：柳州市文华中学单位：万元

• 项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
  科目编码	科目名称
  栏次		1	2	3	4	5	6	7
  	合计	1,837.81	1,676.17	35.05	126.60	0.00	0.00	0.00
  205	教育支出	1,837.53	1,675.89	35.05	126.60	0.00	0.00	0.00
  20501	教育管理事务	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
  2050102	一般行政管理事务	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
  20502	普通教育	1,814.98	1,653.34	35.05	126.60	0.00	0.00	0.00
  2050203	初中教育	1,814.98	1,653.34	35.05	126.60	0.00	0.00	0.00
  2050299	其他普通教育支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
  20509	教育费附加安排的支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
  2050904	城市中小学教学设施	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 3

支出决算表

部门：柳州市文华中学单位：万元

• 项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
  科目编码	科目名称
  栏次		1	2	3	4	5	6
  	合计	1,866.75	1,408.76	457.99	0.00	0.00	0.00
  205	教育支出	1,866.47	1,408.48	457.99	0.00	0.00	0.00
  20501	教育管理事务	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
  2050102	一般行政管理事务	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
  20502	普通教育	1,843.92	1,385.93	457.99	0.00	0.00	0.00
  2050203	初中教育	1,843.92	1,385.93	457.99	0.00	0.00	0.00
  20509	教育费附加安排的支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
  2050904	城市中小学教学设施	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：柳州市文华中学单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：柳州市文华中学_{单位：万元}

• 收入			支出
  项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
  栏次		1	栏次		2	3	4	5
  一、一般公共预算财政拨款 收入	1	1676.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
  二、政府性基金预算财政拨 款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
  三、国有资本经营预算财政 拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
  	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
  	5		五、教育支出	37	1,677.41	1,677.41	0.00	0.00
  	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
  	7		七、文化旅游体育与传媒 支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
  	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
  	9		九、卫生健康支出	41	0.08	0.08	0.00	0.00

• 收入			支出
  项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
  栏次		1	栏次		2	3	4	5
  	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
  	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
  	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
  	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
  	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
  	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
  	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
  	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
  	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
  	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
  	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

• 收入			支出
  项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
  栏次		1	栏次		2	3	4	5
  	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
  	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.20	0.20	0.00	0.00
  	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
  	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
  	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
  	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
  本年收入合计	27	1,676.17	本年支出合计	59	1,677.69	1,677.69	0.00	0.00
  年初财政拨款结转和结余	28	1.52	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
  一般公共预算财政拨款	29	1.52		61

• 收入			支出
  项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
  栏次		1	栏次		2	3	4	5
  政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62
  国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63
  合计	32	16776883.89	合计	64	1,677.69	1,677.69	0.00	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：柳州市文华中学单位：万元

• 项目		本年支出
  科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
  栏次		1	2	3
  	合计	1,677.69	1,349.29	328.39
  205	教育支出	1,677.41	1,349.02	328.39
  20501	教育管理事务	11.82	11.82	0.00
  2050102	一般行政管理事务	11.82	11.82	0.00
  20502	普通教育	1,654.86	1,326.47	328.39
  2050203	初中教育	1,654.86	1,326.47	328.39
  20509	教育费附加安排的支出	10.73	10.73	0.00
  2050904	城市中小学教学设施	5.85	5.85	0.00
  2050999	其他教育费附加安排的支出	4.88	4.88	0.00
  210	卫生健康支出	0.08	0.08	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：柳州市文华中学单位：万元

• 人员经费			公用经费
  经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
  301	工资福利支出	1,138.90	302	商品和服务支出	206.31
  30101	基本工资	448.14	30201	办公费	17.26
  30102	津贴补贴	23.37	30202	印刷费	8.06
  30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
  30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
  30107	绩效工资	391.33	30205	水费	8.93
  30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.84	30206	电费	16.00
  30109	职业年金缴费	42.42	30207	邮电费	15.00
  30110	职工基本医疗保险缴费	41.09	30208	取暖费	0.00
  30111	公务员医疗补助缴费	11.20	30209	物业管理费	5.43

• 人员经费			公用经费
  经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
  30309	奖励金	0.08	30229	福利费	0.00
  30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
  30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
  30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
  			30299	其他商品和服务支出	42.42
  			307	债务利息及费用支出	0.00
  			30701	国内债务付息	0.00
  			30702	国外债务付息	0.00
  			30703	国内债务发行费用	0.00
  			30704	国外债务发行费用	0.00
  			309	资本性支出（基本建设）	0.00
  			30901	房屋建筑物购建	0.00
  			30902	办公设备购置	0.00

• 人员经费			公用经费
  经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
  			30903	专用设备购置	0.00
  			30905	基础设施建设	0.00
  			30906	大型修缮	0.00
  			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
  			30908	物资储备	0.00
  			30913	公务用车购置	0.00
  			30919	其他交通工具购置	0.00
  			30921	文物和陈列品购置	0.00
  			30922	无形资产购置	0.00
  			30999	其他基本建设支出	0.00
  			310	资本性支出	4.00
  			31001	房屋建筑物购建	0.00
  			31002	办公设备购置	0.00

• 人员经费			公用经费
  经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
  			31003	专用设备购置	0.00
  			31005	基础设施建设	0.00
  			31006	大型修缮	0.00
  			31007	信息网络及软件购置更新	4.00
  			31008	物资储备	0.00
  			31009	土地补偿	0.00
  			31010	安置补助	0.00
  			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
  			31012	拆迁补偿	0.00
  			31013	公务用车购置	0.00
  			31019	其他交通工具购置	0.00
  			31021	文物和陈列品购置	0.00
  			31022	无形资产购置	0.00

• 人员经费			公用经费
  经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
  			31099	其他资本性支出	0.00
  			399	其他支出	0.00
  			39906	赠与	0.00
  			39907	国家赔偿费用支出	0.00
  			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
  			39999	其他支出	0.00
  	人员经费合计	1138.98		公用经费合计	210.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

+

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：柳州市文华中学单位：万元

• 预算数						决算数
  合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
  		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
  1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
  0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：柳州市文华中学单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：柳州市文华中学单位：万元

• 项目		本年支出
  功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
  栏次		1	2	3
  	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2021年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市文华中学 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入1888.10万元，比2020年决算增加7.31万元，较上年增长0.39%。2021年支出总计增长原因今年是使用往年结余资金。其中：年初结转和结余26.03万元。

具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1676.17万元，为财政当年拨付的资金。比2020 年决算减少50.17万元，下降2.91%。

2.上级补助收入35.05万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。比2020 年决算减少38.93万元，下降52.62%。 主要原因是去年科技项目是重点建设项目，经费比重较大。

3. 事业收入126.60万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。比2020 年决算增加72.06万元，上升132.55%。主要是由校内课后服务组成，去年校内课后服务于今年支付，造成数据变动较大。

4.上年结转和结余50.29万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。比2020年决算增加24.26万元，增长93.20%。

（二）本部门2021年度总支出1888.10万元，比2020年决同比增加7.31万元，较上年增长0.39%。2021年支出总计增长原因今年是使用往年结余资金。其中：年末结转和结余21.35万元。

支出具体情况如下：

    1.教育支出1677.41万元，主要用于：一般行政管理事务、初中教育、城市中小学教学设施、其他教育费附加安排的支出、计划生育服务、应急救援。比2020年决算增加183.15万元，增长12.26%。

    2.卫生健康支出0.04万元，主要用于：计划生育事务支出。比2020年决算增加0.04万元，增长100.00%。

    3.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2020年决算持平，无增减变动。

   4.年末结转和结余112.24万元，比2020年决算增加112.24万元，增长100.00%，主要原因是：为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1677.69万元，比2020年决算减少49.45万元，下降2.86%，其中：基本支出1349.29万元，项目支出328.39万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1585.40万元，支出决算1677.41万元，完成年初预算的

105.80%。支出具体情况如下：

（一）教育支出(类)教育管理事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为0.00万元，支出决算为11.82万元。主要用于：教师培训实践基地支出和党员活动支出。比2020年决算增加9.94万元，增长528.72%。决算数大于预算数的主要原因是：该项属于预算追加项目。

（二）教育支出(类)普通教育（款）初中教育（项），年初预算为1585.40万元，支出决算为1654.86万元，完成年初预算的104.38%。主要用于：本校教职工的工资薪酬及教学活动运行的日常开支。比2020年决算减少9.56万元，下降0.57%。决算数小于预算数的主要原因是：本年预算未包含聘用控制数教师经费。

（三）教育支出(类)教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项），年初预算为0.00万元，支出决算为5.85万元。主要用于：用于日常的教学支出。比2020年决算增加5.85万元，增长100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：本年柳州市文华教育集团总部柳州市学院路中学校址建设2021年8月竣工，学校师生春学期在本校进行教学活动，相关的生均定额经费调剂到本校。

（四）教育支出(类)教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），年初预算为0.00万元，支出决算为4.88万元。主要用于校园应急防水维修工程。比2020年决算减少37.09万元，下降88.37%。决算数大于预算数的主要原因是：追加了没有编入年初预算的突发性维修经费。

（五）卫生健康支出(类)计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.08万元。主要用于：计划生育事务支出。比2020年决算增加0.08万元，增长100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：此项是计划生育奖励支出，本年作为一般公共预算财政拨款支出。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理业务（款）应急救援（项）0.20万元，年初预算为0.00万元，支出决算为0.20万元。主要用于：应急演练支出。比2020年决算增加0.20万元，增长100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：本年预算未包含此项。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况本部门2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出1349.29万元，比2020年决算增加5.33万元，增长0.40%。其中：人员经费1138.98万元，公用经费210.31万元。支出具体情况如下：

（一） 工资福利支出1138.90万元，完成年初预算的82.11%。决算小于预算数主要原因是：人员减少，相应的工资福利减少。主要包括：基本工资448.14万元、津贴补贴23.37万元、绩效工资391.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费84.84万元、职业年金缴费42.42万元、职工基本医疗保险缴费41.09万元、公务员医疗补助缴费11.20万元、其他社会保障缴费3.71万元、住房公积金92.80万元。

（二）对个人和家庭的补助0.08万元，完成年初预算的100.00%。与2020年决算持平，无增减变动。主要包括：计划生育奖励0.08万元。

（三）商品和服务支出206.31万元，完成年初预算的91.85%。主要包括：办公费17.26万元、印刷费8.06万元、水费8.93万元、电费16.00万元、邮电费15.00万元、物业管理费5.43万元、差旅费5.66万元、维修(护)费39.23万元、专用材料费4.26万元、劳务费23.95万元、工会经费20.11万元、其他商品和服务支出 42.42万元。

（四）资本性支出4.00万元。主要包括：信息网络及软件购置更新4.00万元。

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况本部门2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基

金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，

也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经

费支出决算情况

本部门2021年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，与2020年决算持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，与2020年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，与2020年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，

与2020年决算持平，无增减变动。

2021年，柳州市文华中学开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，与2020年决算持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次、0人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况说明

本部门2021年度事业，运行经费支出210.31万元，比年初预算数增加11.98万元，增长6.04%。比2020年决算增加30.81万元，主要原因是：突发应急维修费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额34.77万元，其中：政府采购货物支出34.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额 34.77万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元， 占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车 0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），

100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

  1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出3个项目开展绩效自评，共涉及资金1585.40万元。组织对2021年度政府性基金预算项目支出0个项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“教师全员开展教学业务培训”“学生体育达标”“中考成绩表现”3个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1585.40万元，政府性基金预算支出0万元。其中未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我部门能够及时发现预算编制、预算执行和管理中的薄弱环节，建立健全财务管理制度，促进单位不断完善内部管理，自觉加强对资金的监督，不断提高理财水平，我单位本年度预算绩效目标基本完成。

  2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“教师全员开展教学业务培训”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目绩效完成情况：每年寒暑假集中教师全员开展教学业务培训。

（2）“学生体育达标”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100分。项目绩效完成情况：认真贯彻落实《学校体育工作条例》及《国家学生体质健康标》，坚持树立“健康第一”的指导思想，以提高学生综合素质为目标，积极开展阳光体育运动。开展课外体育活动，培养学生特长。

（3）“中考成绩表现” 项目自评综述：推出“各班优生跟踪名单”及帮学措施，定期召开分层学生的动员会座谈会。

潜心指导，榜样激励。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（信息员：熊靖  审核领导：罗杨  联系电话：2616145）