柳州市学院路中学2022年部门预算及

“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

1. 部门职责

2. 年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分：2022年度部门预算情况说明

一、收支总体情况的说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、政府性基金支出预算情况

五、2022年度国有资本经营预算情况

六、2022年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第三部分：2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营收入支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标申报表

十三、项目支出绩效目标申报表

柳州市学院路中学概况

柳州市学院路中学是由柳州市人民政府批复创建的公办初级中学。2019年成立柳州市文华中学教育集团，2021年8月26日柳州市文华中学教育集团总部正式揭牌，以办好人民满意的教育为己任，坚持温暖的家文化理念，坚持小班化精致办学，坚持内涵式优质发展。秉承“守正创新，自强不息”的文华精神，牢记“三高”办学要求，明确作为广西基础教育名校的责任，在将来的教育改革、课程创新、文化建设和育人特色中，努力承担起示范和创新的义务。

一、部门职责

（一）贯彻党的教育方针，全面掌握全校的教学动态，不断更新教育教学观念，推动教学改革与教学创新,提高教学效率，把控教学质量。

（二）负责学生思想教育和心理健康教育，落实关爱“留守儿童”机制，建立心理健康档案和残疾儿童档案。全面掌握学校学生思想动态和心理健康状态，对学生进行爱国主义教育，培养学生德智体美劳全面发展。加强校园文化氛围的营造，努力形成良好的校风、教风，促进办学环境改善。

（三）加强财务工作的管理。严格执行国家财务制度和上级教育行政部门的有关财务工作的规定，健全财务管理账目，健全财产管理制度。
（四）加强学校食堂管理，经常深入食堂督查，按制度、规程办事。
二、年度主要工作任务

（一）围绕“一种理念”，即“为学生幸福成长奠基”的教育理念，完善学校管理机制，确保管理措施的可行性促进学校健康、持续发展。

（二）深化“两项研究”，即一是以质量为保证，进一步深化高效课堂教学研究的创新，积极稳妥推进课堂教学改革，把“闭环教学”落到实处，打造优质高效课堂，提升学校教学质量。二是注重学校“立德树人“的研究，注重在教育改革大背景下思考问题，谋划未来。在劳动教育、绿色环保教育上加以落实、提升，扎实开展经典诵读活动和师生共读活动，学校提升学生素质，充分体现文华的“三文三华”育人成果。

（三）做好“三项工作”，即一是研究队伍建设的发展途径和策略，全力提升管理队伍管理水平和教师队伍的学科素养；二是积极推进学校各部门工作标准化建设工作；三是优化信息化教育教学环境，加强学校文化建设，坚持走文化强校之路，注重内涵发展。

三、部门预算单位构成

柳州市学院路中学为城中区教育局管理的全日制公办中学(公益一类事业单位)，实行全额拨款的经费形式。是城中区教育局所属二级预算单位。学校设有党政办、教务处、德育处、总务处。

2022年度部门预算情况说明

一、2022年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2022年收入预算总计568.66万元，同比增加334.98万元，同比增长143.35%。2022年收入总体增加的主要原因：本校属于创校期间，人员变动较大。其中：一般公共预算拨款568.66万元，同比增加334.98万元，同比增长143.35%。

（二）支出预算说明

2022年支出预算总计568.66万元，同比增加334.98万元，同比增长143.35%。2022年支出总体增加的主要原因：本校属于创校期间，人员变动较大。其中：

1．按支出功能分类科目划分,公共财政教育支出预算568.66万元，占支出总预算100%；同比增加334.98万元，同比增长143.35%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出568.66万元，占支出总预算100%，同比增加334.98万元，同比增长143.35%。其中：

工资福利支出预算514.82万元，占基本支出预算90.53%；同比增加314.78万元，同比增长157.36%。

商品和服务支出预算53.83万元，占基本支出预算9.47%； 同比增加31.45万元，同比增长140.53%。

（2）项目支出预算

项目支出0万元，占支出总预算0万元。同比减少11.25万元，减少的项目支出主要是校内课后服务费11.25万元。

二、2022年财政拨款支出预算情况

2022年支出总计568.66万元。其中：教育支出568.66万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

2022年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0万元，其中：

1．因公出国（境）费0万元，与去年持平，原因是我校无此项费预算用安排；

2．公务接待费0万元，与去年持平，原因是我校无此项费预算用安排；

3．公务用车购置费及运行费0万元，与去年持平，原因是我校无此项费预算用安排；

其中：

（1）公务用车运行维护费0万元，同比减0万元，同比下降0%，原因为我校无此项费预算用安排。

（2）公务用车购置费0万元，同比减0万元，同比下降0%，原因是我校无此项费预算用安排。

四、2022年度政府性基金支出预算情况

本校2022年无政府性基金收支预算安排。

五、2022年度国有资本经营预算情况

本部门2022年无国有资本经营收支预算安排。

六、2022年度社保基金支出预算情况

本部门2022年无社保基金收支预算安排。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年本单位事业运行经费预算共53.83万元，比去年增加31.45万元，同比增长140.53%。原因是我校还在创校期间，学生人数逐年增加，运行经费预算相应逐年增加，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2022年本校政府采购预算共14.31万元，其中：采购货物类预算14.31万元，采购服务类预算0万元。

（三）政府购买服务情况

2022年本校的政府购买服务预算共0万元，其中：一般公共预算拨款0万元。

（四）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本校没有在编公务用车车辆。

（五）重点项目预算绩效目标情况说明

本校2022年无重点项目预算绩效申报。

八、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2022年部门预算报表

另见附件：柳州市学院路中学2022年部门预算公开表。