关于2021年度城中区本级预算执行和其他财政收支审计整改情况的报告

来源: 城中区财政局  |   发布日期: 2022-09-06 09:05       |  浏览量:

柳州市城中区财政局高度重视审计报告中对2021年度城中区本级预算执行和其他财政收支情况中提出的问题,根据城中区审计局《审计报告》(城中审报〔2022〕1号)内容,多次进行专题研究,对审计中发现的问题、审计建议和审计决定逐条对照,深入分析问题成因,认真制定整改措施,切实开展整改。现将问题整改情况报告如下:

  一、本级预算执行审计存在主要问题的整改情况

  (一)财政部门财政管理工作存在问题的整改情况

1、针对审计报告指出非税收入清缴不够彻底的问题。区财政局认真贯彻落实《政府非税收入管理办法》,对全区所有预算单位开展了非税收入收缴监督检查,针对检查中发现的问题,对单位下达整改通知书,限期整改。督促预算单位重视非税收入缴库工作,规范非税收入会计核算,加强非税收入的管理,建立台账,确保非税收入应收尽收。对检查中发现问题暂不能整改的,核减预算单位第二年预算,提高预算单位及单位领导对非税收入收缴工作的重视。

2、针对审计报告指出部分预算内指标支出进度为零的问题。区财政局进一步完善监管机制,深化支出绩效管理。一是实行严格的财政支出进度考核制度,对各单位资金使用情况按月进行通报,并将考核结果与绩效考评、下一年度预算挂钩;二是加大力度督促部门加快项目推进,区财政局逐一梳理结余金额较大的项目,督促部门的资金使用,不断加快支出进度;三是针对支出进度为0或支出进度较慢的项目单位,在预算调整时,视情况收回,并相应核减下一年度预算。

3、针对审计报告指出部分采购项目执行不规范的问题。区财政局通过加强对各部门和单位政府采购监管及教育培训,强化预算单位主体责任,督促预算单位严格执行政府采购政策,完善单位财务管理及内控机制,夯实政府采购基础,认真履行采购工作职责,健全采购风险防范机制,避免财政资金流失。

  (二)部门预算执行存在问题的整改情况

    1、针对审计报告指出农民补贴发放数据未及时更新和信息数据质量不高的问题。区农业农村局提高部门责任意识,积极组织相关财务人员和经办人员认真学习《关于做好2021年耕地地力保护补贴项目实施工作的通知》《关于印发2021年稻谷补贴实施方案的通知》等相关文件,加强对农民补贴发放工作的监督管理,通过建立健全补贴信息档案管理等制度,确保补贴信息完整真实。区财政局加大对专项资金支出的监管,于2022年7月完成了对全区各种补贴的清卡行动,8月上线惠民补贴“一卡通”系统,连通广西“一卡通”系统。上线后,我区所有惠民补贴均通过“一卡通”系统进行发放,补贴发放更加严格规范,进一步降低财政资金被套取、骗取风险。

2、针对审计报告指出区民政局在养老机构的监督和管理方面使用费收缴不到位的问题。区民政局高度重视,第一时间对问题开展调查并作出处理,按照相关协议要求,已补收取相关费用,并已及时上缴国库。区财政局也从明确监管责任主体、健全动态管理制度、完善内部控制制度等方面对民政局提出要求,不断强化资产后续管理与维护,避免国有资产流失。

3、针对审计报告指出社区居家养老服务用房权属尚未办理和社区服务场所用房长期未移交社区使用的问题。区财政局已督促相关部门落实社区居家养老服务用房产权登记办理工作,并和部门积极协调社区服务场所用房问题,待条件成熟后有关部门将向社区移交服务场所用房。

4、针对审计报告指出城中区“两馆”固定资产未及时入账的问题。区文化馆、图书馆立行立改,已与丰鑫公司沟通核实、验收相关固定资产,并及时整理出入库清单登记入账。区财政局今后将加大对各单位固定资产的监督管理力度,并落实各单位固定资产核算的管理责任,细化管理要求,确保固定资产管理、核算规范。对固定资产管理不到位的行政事业单位进行通报,对故意损毁、违规违纪违法操作,造成国有资产重大流失的,依法追究相关责任。

5、针对审计报告指出部分单位往来账款清理不够全面的问题。区财政局已严格要求问题单位加强对应收及暂付款项的管理,及时清理相关往来款项,相关单位也已对往来账款进行了清理,确认为结余资金后上缴国库。今后区财政局将对加强对预算单位往来账的监督检查,进一步加大清理力度,持续清理、消化往来款项。

  二、其他财务收支审计存在问题的整改情况

  (一)国有资本经营管理问题的整改情况

    1、针对审计报告指出丰鑫公司对其所签订的合同管理不严,工作严谨性不够,导致部分合同的签订、执行和监督存在漏洞的问题。区政府将加强对国有资产经营管理的监督和管理,提高企业负责人的责任意识和法律意识,要求企业从自身的实际情况出发,结合相关法律法规的要求和规定,强化内控意识,健全合同管理制度,梳理合同签订、履行及后续管理流程,堵塞管理漏洞,确保各环节有章可循、有据可依,推动合同管理更加规范化,有效防范和管控风险,确保财政资金充分发挥效益。

    2、针对审计报告指出丰鑫公司部分项目结算工作推进缓慢的问题。区政府高度重视,组织相关部门了解工程结算缓慢的原因,要求企业抓紧落实所有已验收项目的结算工作,切实推进结算工作,加快结算速度;对拖延评审、迟迟不提交结算评审材料的,督促项目单位加快结算资料报送进度。区政府也将完善政府投资项目的相关规章制度,重视竣工结算工作,对已投入使用而未结算的项目单位,限期进行结算,加强各职能部门的协作关系,明确各参与方的职责,将责任真正落实到责任人,切实保障建设项目的安全,如实反映国有资产的价值。

(二)河长制、林长制、田长制问题的整改情况

    针对审计报告指出河长制项目资金长期趴在账上、未合理安排资金的问题。区政府已统筹协调相关职能部门,要求各部门加快相关配套制度建设,以改革创新推动资金统筹;要求财政部门严肃财经纪律,强化预算硬约束,资金使用要着力在及时、精准、有效上下功夫,并把“趴在账上”的资金盘活发挥出应有效益,提升政策效能和资金效益

(信息员:梁建宁 审核领导:高梦佳 联系电话:2094708)


2021
关于2021年度城中区本级预算执行和其他财政收支审计整改情况的报告
  发布日期:2022-09-06 09:05  来源:城中区财政局

柳州市城中区财政局高度重视审计报告中对2021年度城中区本级预算执行和其他财政收支情况中提出的问题,根据城中区审计局《审计报告》(城中审报〔2022〕1号)内容,多次进行专题研究,对审计中发现的问题、审计建议和审计决定逐条对照,深入分析问题成因,认真制定整改措施,切实开展整改。现将问题整改情况报告如下:

  一、本级预算执行审计存在主要问题的整改情况

  (一)财政部门财政管理工作存在问题的整改情况

1、针对审计报告指出非税收入清缴不够彻底的问题。区财政局认真贯彻落实《政府非税收入管理办法》,对全区所有预算单位开展了非税收入收缴监督检查,针对检查中发现的问题,对单位下达整改通知书,限期整改。督促预算单位重视非税收入缴库工作,规范非税收入会计核算,加强非税收入的管理,建立台账,确保非税收入应收尽收。对检查中发现问题暂不能整改的,核减预算单位第二年预算,提高预算单位及单位领导对非税收入收缴工作的重视。

2、针对审计报告指出部分预算内指标支出进度为零的问题。区财政局进一步完善监管机制,深化支出绩效管理。一是实行严格的财政支出进度考核制度,对各单位资金使用情况按月进行通报,并将考核结果与绩效考评、下一年度预算挂钩;二是加大力度督促部门加快项目推进,区财政局逐一梳理结余金额较大的项目,督促部门的资金使用,不断加快支出进度;三是针对支出进度为0或支出进度较慢的项目单位,在预算调整时,视情况收回,并相应核减下一年度预算。

3、针对审计报告指出部分采购项目执行不规范的问题。区财政局通过加强对各部门和单位政府采购监管及教育培训,强化预算单位主体责任,督促预算单位严格执行政府采购政策,完善单位财务管理及内控机制,夯实政府采购基础,认真履行采购工作职责,健全采购风险防范机制,避免财政资金流失。

  (二)部门预算执行存在问题的整改情况

    1、针对审计报告指出农民补贴发放数据未及时更新和信息数据质量不高的问题。区农业农村局提高部门责任意识,积极组织相关财务人员和经办人员认真学习《关于做好2021年耕地地力保护补贴项目实施工作的通知》《关于印发2021年稻谷补贴实施方案的通知》等相关文件,加强对农民补贴发放工作的监督管理,通过建立健全补贴信息档案管理等制度,确保补贴信息完整真实。区财政局加大对专项资金支出的监管,于2022年7月完成了对全区各种补贴的清卡行动,8月上线惠民补贴“一卡通”系统,连通广西“一卡通”系统。上线后,我区所有惠民补贴均通过“一卡通”系统进行发放,补贴发放更加严格规范,进一步降低财政资金被套取、骗取风险。

2、针对审计报告指出区民政局在养老机构的监督和管理方面使用费收缴不到位的问题。区民政局高度重视,第一时间对问题开展调查并作出处理,按照相关协议要求,已补收取相关费用,并已及时上缴国库。区财政局也从明确监管责任主体、健全动态管理制度、完善内部控制制度等方面对民政局提出要求,不断强化资产后续管理与维护,避免国有资产流失。

3、针对审计报告指出社区居家养老服务用房权属尚未办理和社区服务场所用房长期未移交社区使用的问题。区财政局已督促相关部门落实社区居家养老服务用房产权登记办理工作,并和部门积极协调社区服务场所用房问题,待条件成熟后有关部门将向社区移交服务场所用房。

4、针对审计报告指出城中区“两馆”固定资产未及时入账的问题。区文化馆、图书馆立行立改,已与丰鑫公司沟通核实、验收相关固定资产,并及时整理出入库清单登记入账。区财政局今后将加大对各单位固定资产的监督管理力度,并落实各单位固定资产核算的管理责任,细化管理要求,确保固定资产管理、核算规范。对固定资产管理不到位的行政事业单位进行通报,对故意损毁、违规违纪违法操作,造成国有资产重大流失的,依法追究相关责任。

5、针对审计报告指出部分单位往来账款清理不够全面的问题。区财政局已严格要求问题单位加强对应收及暂付款项的管理,及时清理相关往来款项,相关单位也已对往来账款进行了清理,确认为结余资金后上缴国库。今后区财政局将对加强对预算单位往来账的监督检查,进一步加大清理力度,持续清理、消化往来款项。

  二、其他财务收支审计存在问题的整改情况

  (一)国有资本经营管理问题的整改情况

    1、针对审计报告指出丰鑫公司对其所签订的合同管理不严,工作严谨性不够,导致部分合同的签订、执行和监督存在漏洞的问题。区政府将加强对国有资产经营管理的监督和管理,提高企业负责人的责任意识和法律意识,要求企业从自身的实际情况出发,结合相关法律法规的要求和规定,强化内控意识,健全合同管理制度,梳理合同签订、履行及后续管理流程,堵塞管理漏洞,确保各环节有章可循、有据可依,推动合同管理更加规范化,有效防范和管控风险,确保财政资金充分发挥效益。

    2、针对审计报告指出丰鑫公司部分项目结算工作推进缓慢的问题。区政府高度重视,组织相关部门了解工程结算缓慢的原因,要求企业抓紧落实所有已验收项目的结算工作,切实推进结算工作,加快结算速度;对拖延评审、迟迟不提交结算评审材料的,督促项目单位加快结算资料报送进度。区政府也将完善政府投资项目的相关规章制度,重视竣工结算工作,对已投入使用而未结算的项目单位,限期进行结算,加强各职能部门的协作关系,明确各参与方的职责,将责任真正落实到责任人,切实保障建设项目的安全,如实反映国有资产的价值。

(二)河长制、林长制、田长制问题的整改情况

    针对审计报告指出河长制项目资金长期趴在账上、未合理安排资金的问题。区政府已统筹协调相关职能部门,要求各部门加快相关配套制度建设,以改革创新推动资金统筹;要求财政部门严肃财经纪律,强化预算硬约束,资金使用要着力在及时、精准、有效上下功夫,并把“趴在账上”的资金盘活发挥出应有效益,提升政策效能和资金效益

(信息员:梁建宁 审核领导:高梦佳 联系电话:2094708)

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