目  录

第一部分：柳州市城中区委办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市城中区委办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

三、2016年度政府性基金支出决算情况

四、2016年度国有资本经营决算情况

五、2016年度社保基金支出决算情况

六、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分：2016年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、主要指标变动情况表（含三公经费数）

十、部门决算相关信息统计表（含三公经费数）

十一、政府采购情况表

十二、支出绩效目标评价工作复核意见表

柳州市城中区委办公室部门概况

一、主要职能

    部门职责：

1、负责对全区重要情况进行综合研究分析，向区委、市委办提供有参考价值的情况、信息和建议。  

2、负责办理党组、机关各部门上报区委的请示、报告，为区委做好各项服务工作。 

 　　3、负责市委下达和转办事项的监督、催办、落实。 

 4、负责区委常委会会议，书记办公会议以及其他重要会议作出的决定事项、领导批示的督促、检查和催办、落实，以及信息反馈和协调工作。 

5、负责区委有关文件、电报、会议材料、工作规划、总结和领导同志重要讲话等文稿的起草、审核、校印、催办工作。 

6、负责区委和本办公室文件的拟办、审核、编号、校核、印刷、分发、立卷、归档工作。 

7、负责区常委会会议，书记办会议、党代表会议、全委会、工作会议以及区委召开的其他重要会议的会务组织筹备工作。 

  　8、负责接待和处理人民群众来信来访。 

9、负责全区保密工作宣传、教育、监督、检查和泄密事件的处理。 

10、负责上级文电的收发、拟办、传阅、管理、清退、留存及销毁；负责区委印签的管理和下级党组织印签的监制。 

11、负责城中区大事纪的收集、整理、上报工作。 

12、负责区委对外联络和接待工作。 

13、负责综合协调区委各部门及人大常委会办公室、政府办公室合政协办公室的有关工作。 

14、负责管理区档案馆。 

15、承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

年度主要工作任务：

完成督查、保密、信息、信访、党史、档案等各项工作；召开区委常委会、区委十届四次全会等；完成区委领导交办的其他任务

二、部门决算单位构成

   区委办下设信访局。年末编制人数18人，其中行政人员18人。已将所属二层机构的决算数据汇总至一级预算单位决算表中公开。

柳州市城中区委办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计425.14万元，同比减少499.26万元，同比下降54.01%。2016年收入总体减少的主要原因：一是人员变动；二是减少项目的投入。其中：

1.财政拨款收入425.14万元。

2.事业收入0元。

3.上级补助收入0元。

4.其他收入0元。

5.上年结转结余0元。

（二）支出总计425.14万元，同比减少499.26万元，同比下降54.01%。支出下降的主要原因与收入下降的主要原因相同。其中：年末结转和结余0元。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

柳州市城中区委办公室2016 年度一般公共预算支出425.14万元，其中：基本支出283.96万元，项目支出    141.18万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

 无该项支出。

四、2016年度国有资本经营决算情况

2016年度我办国有资本经营支出为0元。

五、2016年度社保基金支出决算情况

2016年度我办社保基金支出为0元。

六、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

  2016年“三公”经费支出决算1437元，比上年同期减少36563元。其中：因公出国（境）费支出决算0,比上年同期减少0元，原因为上年无因公出国（境）费支出；2016年度无公务用车购置支出，比上年同期增（减）0万元；公务用车运行支出决算0元，比上年同期减少26600元，原因为八项规定后减少“三公”经费支出;公务接待费支出决算1437元,比上年同期减少9963元，原因为八项规定后减少“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0元。

（二）公务用车购置及运行费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行支出0元。2016年，柳州市城中区委办公室及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出数为0元，平均每辆0元。

（三）公务接待费支出1437元。

2016年国内接待1批次、14人次、总额共计1437元。

以上“三公”经费2016年决算数1437元，2016年预算数1500元，低于预算支出63元，原因为八项规定后减少“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年本部门机关运行经费支出467211.7元。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购服务支出0元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆。

    八、名词解释

 （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2016年部门决算报表

另见附件：2016年部门决算公开表。