目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能（包括部门职责、年度主要工作目标）

二、部门决算单位构成

第二部分：2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

三、2016年度政府性基金支出决算情况

四、2016年度国有资本经营决算情况

五、2016年度社保基金支出决算情况

六、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分：2016年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、主要指标变动情况表（含三公经费数）

十、部门决算相关信息统计表（含三公经费数）

十一、政府采购情况表

十二、支出绩效目标评价工作复核意见表

绿化所部门概况

一、主要职能

   （一）负责本辖区公共绿地的规划、建设工作;

   （二）负责辖区内新建项目的绿化配套方案及设计的审定；

   （三）负责办理因建设施工等需要变动树木、绿地的手续；

   （四）负责本区公共绿地、小游园、行道树的管理。

   年度主要工作任务

   （一）继续开展“花园城市”2.0版建设工作

   （二）配合市园林局做好每月生产检查，全面提升城区绿化养护质量

   （三）做好日常养护技能培训，提高绿化养护水平

   （四）加强对外包养护的指导，做好案件处置工作

   （五）全力完成区委区政府交办的各项工作任务

二、部门决算单位构成

柳州市城中区园林绿化管理所位于沿江路河东管理大厦5楼，成立于2000年5月，隶属于柳州市城中区人民政府，是差额拨款事业单位，无下设二层机构。人员编制8名，现有在职人员9人。

绿化所2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

   （一）收入总计675.02万元，同比增加242.71万元，同比上升56.14%。2016年收入总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准：二是增加了新增及晋升人员的工资；三是增加了项目建设等，使收入预算总体有所增加。其中:

1.财政拨款收入266.21万元

2.事业收入300.68万元

3.上级补助收入60.00万元

4.其他收入0万元

5.上年结转结余6.64万元

（二）支出总计675.02万元，同比增加242.71万元，同比上升56.14%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。其中：年末结转和结余106.47万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

绿化所2016年度一般公共预算支出257.95万元，其中：基本支出230.09万元，项目支出27.86万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

我部门2016年无政府性基金支出。

四、2016年度国有资本经营决算情况

我部门2016年无国有资本经营

五、2016年社保基金支出决算情况

我部门2016年无社保基金支出

六、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年“三公”经费支出决算9.91万元，比上年同期增3.60万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元,比上年同期增（减）0万元；2016年度无公务用车购置支出，比上年同期增（减）0万元；公务用车运行支出决算9.91万元，比上年同期增3.60万元，原因为工作量增加，车辆使用频繁出现不同程度的磨损问题，所以维修维护费用增加;公务接待费支出决算0万元,比上年同期增（减）0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出9.91万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出9.91万元。主要用于市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2016年，绿化所财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出数为9.91万元，平均每辆1.65万元。

（三）公务接待费支出0万元。

2016年国内接待0批次、0人次、总额共计0万元。

以上“三公”经费2016年决算数9.91万元，2016年预算数10.00万元，低于预算支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年本部门机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆6辆，均为一般公务用车2辆，其他车辆4辆。

     八、名词解释

 （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2016年部门决算报表

另见附件：2016年部门决算公开表。