【组织部】中共柳州市城中区委组织部 2019年部门决算

来源: 城中区组织部  |   发布日期: 2020-07-23 09:26       |  浏览量:


【决算】中共柳州市城中区委组织部

2019年部门决算

第一部分:中共柳州市城中区委组织部概况

主要职能(包括部门职责、年度主要工作目标)

二、部门决算单位构成

第二部分:中共柳州市城中区委组织部2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表(按功能科目划分)

四、收入决算表

五、支出决算表

六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、主要指标变动情况表(含三公经费数)

十一、部门决算相关信息统计表(含三公经费数)

十二、政府采购情况表

十三、支出绩效目标评价工作复核意见表

第三部分:中共柳州市城中区委组织部2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

三、2019年度政府性基金支出决算情况

四、2019年度国有资本经营决算情况

五、2019年度社保基金支出决算情况

六、2019年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

一、 财政拨款收入

二、 事业收入

三、 其他收入

四、 用事业基金弥补收支差额

五、 年初结转和结余

六、 年末结转和结余

七、 基本支出

八、 项目支出

九、 “三公”经费

十、 机关运行经费

第一部分:中共柳州市城中区委组织部概况

一、主要职能(包括部门职责、年度主要工作目标)

(一)部门职责:贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策,按照市委组织部和区委的要求,制定、实施城中区党的建设工作意见,指导全区基层党组织建设;负责制定全区各级党组织领导班子的思想、组织、作风建设意见,制定全区党员队伍建设规划和党员电化教育规划,并组织实施;抓好全区党员教育、管理和发展工作;受区委委托承办全区党费的收缴管理使用工作;负责做好区管干部的考察、考核、选拔工作,向区委提出领导班子调整、配备和领导干部调配、任免的意见建议;负责做好干部档案的管理工作,做好党员和公务员的统计工作负责全区干部教育培训工作的指导和协调,研究制定干部教育规划和政策,会同有关部门抓好区管领导干部、中青年干部和组工干部的培训;负责对全区干部监督工作提出意见,管理区管干部的因私出国(境)审批工作;负责对全区老干部工作的宏观管理。完成区委、市委组织部交办的其他任务等。

(二)主要工作目标:

1.全面增强基层党组织政治功能和组织力;

2.组织实施好“不忘初心、牢记使命”主题教育;

3.优化班子结构,加强全区干部队伍建设;

4.开展干部队伍培训,激发干部干事热情。

二、部门决算单位构成

中共柳州市城中区委组织部为行政编制单位,区委组织部挂非公有制经济组织和社会组织工作委员会、区公务员局、老干部局牌子。二层机构为企业离休干部服务管理中心。已将所属二层机构的决算数据汇总至一级预算单位决算表中公开。截至201912月31日,本部门共有在职在编人员9人。

     第二部分:中共柳州市城中区委组织部

  2019年部门决算报表(详见附表)

第三部分:中共柳州市城中区委组织部

2019年部门决算报表情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计2314.43万元,同比增加1245.29万元,同比上升116.48%。2019年收入总体增加的主要原因:机构改革及项目支出增加

其中:

财政拨款收入2188.83万元;

事业收入0万元;

上级补助收入0万元;

其他收入46.32万元;

上年结转结余79.27万元。

(二)支出总计2314.43万元,同比增加1245.29万元,同比上升116.48%。支出增加的主要原因:人员新增及项目经费增加。其中:年末结转和结余69.90万元。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

中共柳州市城中区委组织部2019年度一般公共预算支出2176.39万元,其中:基本支出268.90万元,项目支出1907.49万元。

三、2019年度政府性基金支出决算情况

  本部门无政府性基金收支决算。

四、2019年度国有资本经营决算情况

  本部门无国有资本经营收支决算。

五、2019年度社保基金支出决算情况

  本部门无社保基金收支决算。

六、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年“三公”经费支出决算0.15万元,比上年同期减少0.29万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,与上年持平;2019年度公务用车购置支出0,与上年持平;公务用车运行支出决算0万元,与上年持平;公务接待费支出决算0.15万元,比上年同期减0.29万元,原因接待任务减少

2019年“三公”经费年初预算2.47万元,其中公务接待费2.47万元。2019年“三公”经费支出决算0.15万元,较年初预算下降94%。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。2019年中共柳州市城中区委组织部所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出数为0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0.15万元。

2019年国内接待1批次、8人次、总额共计0.15万元。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费执行情况说明

2019年本部门机关运行经费支出39.58万元比去年增加4.00万元,同比增长11.24%,原因为人员变动。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额101.53万元,其中:政府采购货物支出32.15万元、政府采购服务支出69.38万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,均为一般公务用车0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2019年,本部门依据预算绩效管理工作相关文件要求按时完成了预算支出绩效评价工作,绩效评价结果详见部门决算报表附件。

    八、名词解释

   (一)财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金。

(六)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定用途继续使用的资金。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。



2019
【组织部】中共柳州市城中区委组织部 2019年部门决算
  发布日期:2020-07-23 09:26  来源:城中区组织部


【决算】中共柳州市城中区委组织部

2019年部门决算

第一部分:中共柳州市城中区委组织部概况

主要职能(包括部门职责、年度主要工作目标)

二、部门决算单位构成

第二部分:中共柳州市城中区委组织部2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表(按功能科目划分)

四、收入决算表

五、支出决算表

六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、主要指标变动情况表(含三公经费数)

十一、部门决算相关信息统计表(含三公经费数)

十二、政府采购情况表

十三、支出绩效目标评价工作复核意见表

第三部分:中共柳州市城中区委组织部2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

三、2019年度政府性基金支出决算情况

四、2019年度国有资本经营决算情况

五、2019年度社保基金支出决算情况

六、2019年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

一、 财政拨款收入

二、 事业收入

三、 其他收入

四、 用事业基金弥补收支差额

五、 年初结转和结余

六、 年末结转和结余

七、 基本支出

八、 项目支出

九、 “三公”经费

十、 机关运行经费

第一部分:中共柳州市城中区委组织部概况

一、主要职能(包括部门职责、年度主要工作目标)

(一)部门职责:贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策,按照市委组织部和区委的要求,制定、实施城中区党的建设工作意见,指导全区基层党组织建设;负责制定全区各级党组织领导班子的思想、组织、作风建设意见,制定全区党员队伍建设规划和党员电化教育规划,并组织实施;抓好全区党员教育、管理和发展工作;受区委委托承办全区党费的收缴管理使用工作;负责做好区管干部的考察、考核、选拔工作,向区委提出领导班子调整、配备和领导干部调配、任免的意见建议;负责做好干部档案的管理工作,做好党员和公务员的统计工作负责全区干部教育培训工作的指导和协调,研究制定干部教育规划和政策,会同有关部门抓好区管领导干部、中青年干部和组工干部的培训;负责对全区干部监督工作提出意见,管理区管干部的因私出国(境)审批工作;负责对全区老干部工作的宏观管理。完成区委、市委组织部交办的其他任务等。

(二)主要工作目标:

1.全面增强基层党组织政治功能和组织力;

2.组织实施好“不忘初心、牢记使命”主题教育;

3.优化班子结构,加强全区干部队伍建设;

4.开展干部队伍培训,激发干部干事热情。

二、部门决算单位构成

中共柳州市城中区委组织部为行政编制单位,区委组织部挂非公有制经济组织和社会组织工作委员会、区公务员局、老干部局牌子。二层机构为企业离休干部服务管理中心。已将所属二层机构的决算数据汇总至一级预算单位决算表中公开。截至201912月31日,本部门共有在职在编人员9人。

     第二部分:中共柳州市城中区委组织部

  2019年部门决算报表(详见附表)

第三部分:中共柳州市城中区委组织部

2019年部门决算报表情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计2314.43万元,同比增加1245.29万元,同比上升116.48%。2019年收入总体增加的主要原因:机构改革及项目支出增加

其中:

财政拨款收入2188.83万元;

事业收入0万元;

上级补助收入0万元;

其他收入46.32万元;

上年结转结余79.27万元。

(二)支出总计2314.43万元,同比增加1245.29万元,同比上升116.48%。支出增加的主要原因:人员新增及项目经费增加。其中:年末结转和结余69.90万元。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

中共柳州市城中区委组织部2019年度一般公共预算支出2176.39万元,其中:基本支出268.90万元,项目支出1907.49万元。

三、2019年度政府性基金支出决算情况

  本部门无政府性基金收支决算。

四、2019年度国有资本经营决算情况

  本部门无国有资本经营收支决算。

五、2019年度社保基金支出决算情况

  本部门无社保基金收支决算。

六、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年“三公”经费支出决算0.15万元,比上年同期减少0.29万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,与上年持平;2019年度公务用车购置支出0,与上年持平;公务用车运行支出决算0万元,与上年持平;公务接待费支出决算0.15万元,比上年同期减0.29万元,原因接待任务减少

2019年“三公”经费年初预算2.47万元,其中公务接待费2.47万元。2019年“三公”经费支出决算0.15万元,较年初预算下降94%。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。2019年中共柳州市城中区委组织部所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出数为0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0.15万元。

2019年国内接待1批次、8人次、总额共计0.15万元。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费执行情况说明

2019年本部门机关运行经费支出39.58万元比去年增加4.00万元,同比增长11.24%,原因为人员变动。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额101.53万元,其中:政府采购货物支出32.15万元、政府采购服务支出69.38万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,均为一般公务用车0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2019年,本部门依据预算绩效管理工作相关文件要求按时完成了预算支出绩效评价工作,绩效评价结果详见部门决算报表附件。

    八、名词解释

   (一)财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金。

(六)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定用途继续使用的资金。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。


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