柳州市城中区科学技术局2019年部门决算情况说明

目 录

第一部分：科技局概况

一、主要职能（包括部门职责、年度主要工作目标）

二、部门决算单位构成

第二部分：科技局2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表（按功能科目划分）

四、收入决算表

五、支出决算表

六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、主要指标变动情况表（含三公经费数）

十一、部门决算相关信息统计表（含三公经费数）

十二、政府采购情况表

十三、支出绩效目标评价工作复核意见表

第三部分：科技局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

三、2019年度政府性基金支出决算情况

四、2019年度国有资本经营决算情况

五、2019年度社保基金支出决算情况

六、2019年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释。

一、财政拨款收入

二、事业收入

三、其他收入

四、用事业基金弥补收支差额

五、年初结转和结余

六、年末结转和结余

七、基本支出 

八、项目支出

九、“三公”经费

十、机关运行经费

第一部分：部门概况

一、主要职能（包括部门职责、年度主要工作目标）

部门职责：

（一）组织实施国家、自治区、柳州市有关科学技术的方针、政策、法规；牵头拟订全区科技发展规划和政策措施，起草有关规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）负责拟订和组织实施城中区科技计划，拟订和组织实施科技重大专项；负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

（三）负责组织编制和实施全区重点科技基地计划，会同有关部门拟订重大创新基地建设规划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进全区科技基础条件平台建设和科技资源共享。

（四）会同有关部门拟订科技促进工业发展、服务业发展、高新技术发展及产业化的规划和政策，推进高新技术产业化，推进相关技术服务体系建设。

（五）会同有关部门拟订科技促进“三农”和新农村建设规划和政策，制定相关重要措施和办法，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设，组织有关现代农业与新农村建设及社会发展领域的科学技术攻关，指导和推动科技兴区工作，指导科技扶贫工作。

（六）会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、拟订科技成果推广政策，指导技术转移和科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

（七）提出科技体制改革的措施建议，推进科技体制改革工作，推动相关科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。

（八）负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源配置的措施建议，优化科技资源配置。负责科研基地基础条件建设工作。

（九）负责自治区科学技术奖的申报和柳州市科学技术奖的初审上报工作，负责科技成果管理工作，会同有关部门拟订科学技术人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

（十）牵头负责全区的科学技术普及工作，拟订科普规划和政策，负责相关科技评估管理和科技统计管理。

（十一）组织拟订对外科技合作与交流的政策，负责政府间双边和多边科技合作与交流工作，指导相关部门和各（区）对外科技合作与交流工作。

（十二）指导、协调区属各部门和街道办事处的科普管理工作，负责全区科技进步目标考核的相关材料收集、整理和上报迎检工作。

（十三）归口管理全区知识产权工作，指导全市专利工作，承担专利执法工作。

（十四）承办区人民政府交办的其他事项。

年度主要工作任务：

 （一）加强科技成果转化应用

积极争取上级有关科技成果转化的政策支持和资金扶持，组织辖区企事业单位参加技术洽谈活动，收集辖区企事业单位及个人的技术成果和技术需求在自治区、市级科技服务平台发布。围绕城区经济社会发展目标，支持重点领域科技成果引进转化。力争完成市级下达的科技成果转化指标。

（二）提高科技支撑产业发展能力

组织下达实施2019年度科技计划项目，进一步推动产业结构优化升级。支持具有创新能力和发展潜力的小微企业，提升其技术创新水平。

（三）强化科技创新体系建设

 加快推进科技孵化体系建设，提升区域科技企业孵化能力，营造良好的创新创业环境，着力推动“大众创业万众创新”。加强服务平台建设，引导创建众创空间，实现创新与创业相结合，为小微企业成长和个人创业提供低成本、便利化的服务平台。

（四）积极推进我区散落产业的规整，利用好已有的优势，把外部产业集中起来，如律师事务所、教育培训机构给予挂牌，归整。使已有的产业进行更新打造，利用好已有的产业优势。

（五）更加注重科技惠及民生

大力学校教育等领域的技术攻关和应用，根据不同学校的教育特色，支持智慧课堂、VR教学应用等项目，为打造广西科教文化强区提供科技支撑作用。

二、部门决算单位构成

科技局为行政编制单位。无二层机构。截至2019年12月31日，本部门共有在职在编人员2人，离退休人员1人。

第二部分：城中区科技局

2019年部门决算报表（详见附表）

第三部分：城中区科技局

2019年部门决算报表情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1631.53万元，同比减少604.82万元，同比下降27.04%。2019年收入总体减少的主要原因：一、项目变动；二、年初结转和结余变动影响。

其中：

1.财政拨款收入1105.62万元；

2.事业收入0万元；

3.上级补助收入0万元；

4.其他收入6万元；

5.年初结转和结余519.91万元。

（二）支出总计1631.53万元，同比减少604.82万元，同比下降27.04%。支出增加的主要原因：一、项目变动；二、年初结转和结余变动影响。其中：年末结转和结余519.93万元。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

科技局2019年度一般公共预算支出1105.60万元，其中：基本支出38.34万元，项目支出1067.26万元。

三、2019年度政府性基金支出决算情况

  本部门无政府性基金收支决算。

四、2019年度国有资本经营决算情况

  本部门无国有资本经营收支决算。

五、2019年度社保基金支出决算情况

  本部门无社保基金收支决算。

六、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

  2019年“三公”经费支出决算0.29万元，与上年同期增长0.29万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元, 与上年同期持平；2019年度公务用车购置支出0万元，与上年同期持平；公务用车运行支出决算0万元，与上年同期持平;公务接待费支出决算0.29万元,比上年同期增加0.29万元。

2019年“三公”经费年初预算0.87万元，其中公务接待费0.87万元。2018年“三公”经费支出决算0.29万元，较年初预算下降66.67%。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。2019年科技局及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出数为0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.29万元。

2019年国内接待2批次、42人次，总额共计0.29万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出5.19万元，比去年减少0.91万元，同比下降14.92%，原因为压减人员经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2019年，本部门依据预算绩效管理工作相关文件要求按时完成了预算支出绩效评价工作，绩效评价结果详见部门决算报表附件。

    八、名词解释

   （一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。 

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金。 

（六）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定用途继续使用的资金。 

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。