目   录

第一部分： 城中区城市居民最低生活保障管理服务中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：城中区城市居民最低生活保障管理服务中心2024年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：城中区城市居民最低生活保障管理服务中心2024年度单位决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2024 年度政府性基金支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分： 城中区城市居民最低生活保障管理服务中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区及柳州市城乡低保、城乡特困供养和临时救助等各项社会救助政策和法规；

（二）负责制定辖区城乡低保、城乡特困供养和临时救助工作计划和具体实施办法；

（三）编制辖区城乡低保、城乡特困供养和临时救助年度资金使用计划，对资金使用、管理和监督；

（四）负责辖区城乡低保、城乡特困供养和临时救助对象审核审批工作及低收入家庭认定工作，各项救助金的发放工作；

（五）负责受理城乡低保、城乡特困供养和临时救助工作的信访接待工作，协调和调查处理有关申诉及各种违规违纪行为，做好政策咨询工作，接受社会监督；

（六）负责组织落实辖区城乡低保、城乡特困供养和临时救助工作，指导、检查街道、村（社区）开展城乡低保、城乡特困供养和临时救助工作；

（七）负责组织开展对辖区救助对象的动态管理工作,采取入户抽查、定期核查、生物识别等方式加强监管；

（八）负责组织实施街道和村（社区）基层社会救助工作人员的业务培训；

（九）负责组织实施政府购买服务加强基层民政能力建设；

（十）贯彻执行国家、自治区及柳州市社会救助居民家庭经济状况核对办法，承担辖区社会救助居民家庭经济状况核对体制建设相关工作；

（十一）负责辖区社会救助对象家庭经济状况核对工作；

（十二）负责建设和维护辖区社会救助对象的信息共享平台及社会救助对象档案和信息管理工作；

（十三）完成区委、区人民政府及主管单位交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

城中区城市居民最低生活保障管理服务中心直属于城中区民政局管理的二层机构，为参照公务员法管理事业单位。

第二部分：城中区城市居民最低生活保障管理服务中心 2024年单位决算报表

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2024年度没有0收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分： 城中区城市居民最低生活保障管理服务中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入118.33万元，其中本年收入118.33万元，较2023年度决算数减少9.42万元，下降7.38%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入118.33万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少8.84万元，下降6.95%，主要原因是机构改革，人员减少导致支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0 %。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算数减少0.58万元，下降100%，主要原因是本年无其他收入项目资金。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

（二）本单位2024年度总支出118.33万元，其中本年支出118.33万元, 较2023年度决算数减少9.42万元，下降7.38%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）101.05万元：主要用于民政管理事务的行政运行支出。较2023年度决算数减少7.85万元，下降7.21%，主要原因是机构改革，人员减少导致支出减少。

2.卫生健康支出（类）8.49万元：主要用于为职工缴纳基本医疗保险费用支出。较2023年度决算数减少1.98万元，下降18.91%，主要原因是机构改革，人员减少导致保险支出减少。

3.住房保障支出（类）8.79万元：主要用于为职工缴纳住房公积金费用支出。较2023年度决算数增加0.41万元，增长4.89%，主要原因是住房公积金基数变动导致按比例缴纳的经费有所增加。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出118.33万元，较2023年度决算数减少8.85万元，下降6.96%。其中：基本支出118.33万元，项目支出0万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为118.95万元，支出决算为118.33万元，完成年初预算的99.48%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为80.74万元，支出决算为86.03万元，完成年初预算的106.55%。决算数高于预算数的主要原因是：人员工资基数调整。主要用于：基本支出中的人员经费和公用经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.21万元，支出决算为10.02万元，完成年初预算的82.06%。决算数低于预算数的主要原因是：机构改革，人员减少导致保险支出减少。主要用于：本局职工缴纳基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.10万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的82.13%。决算数低于预算数的主要原因是：机构改革，人员减少导致职业年金支出减少。主要用于：本局职工职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.53万元，支出决算为5.26万元，完成年初预算的80.55%。决算数低于预算数的主要原因是：机构改革，人员减少导致保险支出减少。主要用于：参公事业单位开支的基本医疗保险缴费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.22万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的76.54%。决算数低于预算数的主要原因是：机构改革，人员减少导致补助支出减少。主要用于：行政（参公）单位公务员医疗补助支出。

    （六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.15万元，支出决算为8.79万元，完成年初预算的96.07%。决算数低于预算数的主要原因是：机构改革，人员减少导致公积金支出减少。主要用于：缴纳在职职工住房公积金款。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出118.33万元，其中：人员经费101.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费16.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出101.39万元，完成年初预算的100.14%。决算高于预算的主要原因是因人员工资增加，相应的社保、医保、公积金等支出增加。主要包括：基本工资24.58万元、津贴补贴18.06万元、奖金26.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.02万元、职业年金缴费5.01万元、职工基本医疗保险缴费4.88万元、公务员医疗补助缴费3.23万元，其他社会保障缴费0.38万元、住房公积金8.79万元。

（二）商品和服务支出16.94万元，完成年初预算的95.71%。决算低于预算的主要原因是压减了基本公用经费支出。主要包括：办公费2.91万元、水费0.15万元、电费0.66万元、邮电费1.27万元、差旅费0.69万元、维修（护）费1.21万元、公务接待费0.07万元、工会经费1.53万元、福利费0.42万元，其他交通费用5.13万元、其他商品和服务支出2.91万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.07万元，完成年初预算的43.75 %，比上年增加0.07万元，主要原因是本年度有公务接待任务。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.07万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排城中区民政局机关、0个所属单位出出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与2023年决算数持平，无增减变动。

公务用车运行支出0万元，与2023年决算数持平，无增减变动。

（三）公务接待费支出0.07万元，完成年初预算的43.75%，比上年增加0.07万元，原因是本年度有公务接待任务。国内公务接待批次1次，人次5次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出16.94万元，比年初预算数减少0.76万元，降低4.29%，主要原因是：机构改革，人员减少导致支出减少。比2023年决算数增加2.04万元，增长13.69 %。主要原因是：办公费和维修费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。