中共柳州市城中区委员会区直属机关工作委员会

2024年度部门决算

目    录

第一部分：中共柳州市城中区委员会区直属机关工作委员会概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：中共柳州市城中区委员会区直属机关工作委员会2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共柳州市城中区委员会区直属机关工作委员会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2024年度政府性基金支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：中共柳州市城中区委员会区直属机关工作委员会概况

    一、本部门职责

    （一）统一组织、规划、部署区直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。                                                             

    （二）指导区直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。                                                     

    （三）指导区直属机关各级党组织（包括机关在职党支部、离退休党支部下同）和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。                                                            

    （四）对区直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，指导督促区直属机关各部门党组织领导班子认真履行党建主体责任，并向区委报告。                                                               

    （五）指导区直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部情况。                       

（六）配合区委有关部门抓好区直属机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和机关党组织理论学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定向区委报告。                                                  

（七）督促指导区直属机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会的请示，审批区直属机关党组织组成及书记、副书记的任免。                      

（八）指导区直属机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育、管理等工作。

（九）指导区直属机关各级党组织加强思想政治工作、意识形态工作和精神文明建设，了解掌握区直属机关工作人员的思想状况。

（十）领导区直属机关工会、共青团、妇委会等群团组织的工作，指导区直属机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（十一）培训区直属机关党务干部。

（十二）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

    区委区直机关工委行政编制2名。设书记1名，由区委领导同志兼任；副书记2名（其中分管日常工作的1名副书记为正科长级）。

第二部分：中共柳州市城中区委员会区直属机关工作委员会2024年度部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件：中国共产党柳州市城中区委员会区直属机关工作委员会2024年度部门决算公开表）

第三部分：中共柳州市城中区委员会区直属机关工作委员会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入146.65万元，其中本年收入118.48万元，较2023年度决算数减少11.72万元，下降7.4%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入70.41万元，为本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少19.07万元，下降21.31%，主要原因是贯彻落实上级“过紧日子”要求，对非刚性、非重点的一般性支出进行压减。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2023年度决算数持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2023年度决算数持平，无增减变动。

4.事业收入0万元，与2023年度决算数持平，无增减变动。

5.经营收入0万元，与2023年度决算数持平，无增减变动。

6.其他收入48.07万元。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，与2023年度决算数持平，无增减变动。

8.上年结转和结余28.17万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加1.06万元，增长3.9%，主要原因是正常使用以前年度预算安排的项目经费。

（二）本部门2024年度总支出146.65万元，其中本年支出135.72万元, 较2023年度决算数增加5.52万元，增长4.24%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）122.71万元：主要用于保障机关工委正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。较2023年度决算数增加10.40万元，增长9.26%，主要原因是2024年度部门项目推进顺利，项目经费使用率有所提高。

2.社会保障和就业支出（类）5.76万元：主要用于部门人员由单位缴纳的基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。较2023年度决算数减少2.11万元，下降26.81%，主要原因是部门社保缴费采取统一汇缴方式，由城中区政府账户统筹安排支付。

3.卫生健康支出（类）4.09万元：主要用于部门人员基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助经费等。较2023年度决算数减少1.96万元，下降32.40%，主要原因是部门医保缴费采取统一汇缴方式，由城中区政府账户统筹安排支付。

4.住房保障支出（类）3.15万元：主要用于部门人员住房公积金缴费支出。较2023年度决算数减少0.81万元，下降20.45%，主要原因是部门本年度内存在人员变动情况。

5.结余分配0万元，与2023年度决算数持平，无增减变动。

6.年末结转和结余10.94万元，较2023年度决算数减少17.23万元，下降61.16%，主要原因是本年度项目推进顺利，资金使用效率有所提高。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出135.72万元，较2023年度决算数增加5.52万元，增长4.24%。其中：基本支出41.45万元，项目支出94.26万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为112.40万元，支出决算为135.72万元，完成年初预算的120.75%。

（一）一般公共服务支出（类）党政办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为33.95万元，支出决算为29.27万元，完成年初预算的86.21%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实“过紧日子”的工作要求，压减一般性支出。

（二）一般公共服务支出（类）党政办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为20.80万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的96.15%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实“过紧日子”的工作要求，减少专项采购等支出。

（三）一般公共服务支出（类）党政办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为34.07万元，支出决算为8.14万元，完成年初预算的23.89%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实“过紧日子”的工作要求，优化工作形式，压缩支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.02万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的76.49%，主要用于为本部门在职职工缴纳基本养老保险费支出。决算数小于预算数的主要原因是年度内存在人员变动情况。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.51万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的76.49%，主要用于为本部门在职职工缴纳机关事业单位职业年金，决算数小于预算数的主要原因是年度内存在人员变动情况。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.53万元，支出决算为1.90万元，完成年初预算的75.10%，主要用于为本部门在职职工缴纳职工基本医疗保险费，决算数小于预算数的主要原因是年度内存在人员变动情况。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.05万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的67.32%，主要用于为本部门在职职工缴纳公务员医疗补助经费，决算数小于预算数的主要原因是年度内存在人员变动情况。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.77万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的83.55%，主要用于为本部门在职职工缴纳住房公积金费用支出，决算数小于预算数的主要原因是年度内存在人员变动情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出41.15万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出36.75万元，完成年初预算的84.64%。决算数小于预算数的主要原因是部门人员变动，人员经费减少。工资福利支出主要包括：基本工资9.50万元、津贴补贴6.57万元、奖金8.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.84万元、职业年金缴费1.92万元、职工基本医疗保险缴费1.87万元、公务员医疗补助缴费1.38万元、其他社会保障缴费0.02万元、住房公积金3.15万元。

（二）商品和服务支出4.7万元，完成年初预算的67.92%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。商品和服务支出主要包括：办公费0.97万元、水费0.05万元、电费0.22万元、邮电费0.33万元、差旅费0.37万元、维修(护)费0.22万元、工会经费0.63万元、福利费0.14万元、其他交通费用1.17万元、其他商品和服务支出0.60万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

中共柳州市城中区委员会区直属机关工作委员会2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

中共柳州市城中区委员会区直属机关工作委员会本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，与2023年度决算数持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与2023年度决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排中共柳州市城中区委员会区直属机关工作委员会出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与2023年度决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车，主要用于。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，与2023年度决算数持平，无增减变动。2024年，中共柳州市城中区委员会区直属机关工作委员会开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，与2023年度决算数持平，无增减变动。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出4.70万元，比年初预算数减少2.22万元，降低32.08%，比上年决算数增加0.66元，增长16.34%。主要原因是严格落实“过紧日子”要求压减一般性支出，比2023年增加0.66万元，增长16.34%。主要原因是：资产运行维护支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金28.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，2024年度一般公共预算项目执行情况良好，均按照预算批复和规定用途使用，项目整体能达到预期效果。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，部门支出严格遵循“过紧日子”要求与预算管理规定，未发生违规使用情况。通过经费的合理配置，有效保障了年度各项工作的顺利开展。部门2024年度整体支出绩效自评得分98.53分。

共组织对“离退休支部书记、副书记、委员工作补贴”等5个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出28.96万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，5个项目整体执行规范、成效达标，有效提升了财政资金使用效益。

2.部门决算中绩效自评结果情况

我部门根据年初设定的绩效目标，共对5个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

“离退休支部书记、副书记、委员工作补贴”项目自评综述：全年预算数7.92万元，执行数5.94万元，执行率为75%，自评得分为97.5分。项目绩效目标总体完成情况良好，基本完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：因年度内财政整体资金紧张，该项目预算资金未按时足额拨付，导致实际支出无法按预算全额执行，形成执行率未达100%的情况。下一步改进措施：强化预算资金前置沟通，主动与财政部门对接，明确项目资金拨付的关键时间节点，提前说明补贴发放的刚性需求，争取资金优先保障与按时到位。 

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

            （信息员：黄冬怡    审核员：廖智媚    联系电话：2830099）