目   录

第一部分：城中区河东街道退役军人服务站概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：城中区河东街道退役军人服务站2024年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表 

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：城中区河东街道退役军人服务站2024年度单位决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2024 年度政府性基金支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：城中区河东街道退役军人服务站概况

一、主要职能

（一）协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训；

（二）协助做好本级辖区单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作，协助基层党组织做好党员教有管理服务工作；

（三）协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待来信办理、网上信访和电话信访，上级领导、单位交办信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，有条件的辖区可开展心理疏导、法律服务等工作；

（四）搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作，把党和政府的关怀温暖传递给一位退役军人；

（五）全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况；

（六）当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员，就近听取诉求，突出面对面、个性化、一对一服务，主动登门入户宣传讲政策、解决问题，送立功喜报悬挂光荣牌；

（七）结合“八一”、春节等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问；

（八）完成本区退役军人事务单位交办的其他事务性工作。

二、单位机构设置情况

柳州市城中区河东

第二部分：城中区河东街道退役军人服务站

2024年单位决算报表

(此部分另附表格，详见附件：柳州市城中区2024年度单位决算公开附表)

第三部分：城中区河东街道退役军人服务站

2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入27.61万元，其中本年收入27.61万元，较2023年度决算数减少9.68万元，下降25.96%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入27.61万元，为本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少7.44万元，下降21.23%，主要原因是机构改革，该单位被撤销，收入减少。

2.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少2.24万元，下降100%，主要原因是机构改革，该单位被撤销，收入减少。

3.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2023年决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2024年度总支出27.61万元，其中本年支出27.61万元, 较2023年度决算数减少9.68万元，下降25.96%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）16.57万元：主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。较2023年度决算数减少8.92万元，下降34.99%，主要原因是机构改革，该单位被撤销，支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）8.51万元：主要用于行政事业单位养老和年金及优抚支出。较2023年度决算数增加2.76万元，增长48.00%，主要原因是本年度增加优抚对象慰问、退役工作经费支出。

3.卫生健康支出（类）0.90万元：主要用于行政事业单位医疗支出。较2023年度决算数减少2.31万元，下降71.96%，主要原因是机构改革，该单位被撤销，支出减少。

4.住房保障支出（类）1.62万元：主要用于职工缴纳住房公积金费用支出。较2023年度决算数减少1.23万元，下降43.16%，主要原因是机构改革，该单位被撤销，支出减少。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2023年决算数持平，无增减变动。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出27.61万元，较2023年度决算数减少7.44万元，下降21.23%。其中：基本支出21.64万元，项目支出5.97万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为34.80万元，支出决算为27.61万元，完成年初预算的79.34%。其中：

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为25.21万元，支出决算为16.57万元，完成年初预算的65.73%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，该单位被撤销，事业运行支出减少。主要用于职工工资性支出和基本公用经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3.44万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的49.13%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，该单位被撤销，基本养老保险支出减少。主要用于为职工缴纳基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.72万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的49.42%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，该单位被撤销，职业年金支出减少。主要用于职工职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.86万元。决算数小于预算数的主要原因是有退役局调剂优抚对象慰问经费。

（五）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.70万元。决算数小于预算数的主要原因是有退役局调剂退役工作经费。

（六）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.41万元。决算数小于预算数的主要原因是有退役局调剂优抚对象慰问经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.84万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的48.91%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，该单位被撤销，基本医疗保险支出减少。主要用于职工缴纳基本医疗保险费用支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2.58万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的62.79%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，该单位被撤销，住房公积金支出减少。主要用于为职工缴纳住房公积金费用支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出21.64万元，其中：人员经费20.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费1.63万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为31.50万元，支出决算为20.01万元，完成年初预算的63.52%。决算小于预算的主要原因是机构改革，该单位被撤销，工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出年初预算为3.30万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的49.39%。决算小于预算的主要原因是机构改革，该单位被撤销，公用经费支出减少。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年度没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.04万元，支出决算为0万元，与2023年决算数持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排城中区河东街道退役军人服务站出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2023年决算数持平，无增减变动。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2023年决算数持平，无增减变动。

（三）公务接待费支出预算为0.04万元，支出决算为0万元，与2023年决算数持平，无增减变动。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度没有机关运行经费预算，也没有机关运行经费支出，故本表无数据及情况说明。

（一）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额0.38万元，其中：政府采购货物支出0.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.38万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共3个项目，涉及资金5.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，我单位各项目支出年度绩效目标完成情况较好，绩效目标设置合理、评价结果客观真实。所有项目的成本控制在预算范围内，无超预算使用情况。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对3个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

“优抚对象春节、八一慰问金”项目自评综述：全年预算数3.73万元，执行数3.73万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。尚存在下列一些问题：绩效指标设置指标设计单一，不够丰富，绩效个性指标设置准确性科学性有待进一步完善。改进措施：加强预算资金的计划管理，提高预算资金使用的监管力度，提升财政资金使用效率和社会效益。加强对绩效评价工作领导，根据实际工作情况科学合理编制绩效评价指标。

《2024年度预算项目绩效自评表》详见最后页。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。