目   录

第一部分：城中区河东街道综合治理服务中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：城中区河东街道综合治理服务中心2024年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表 

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：城中区河东街道综合治理服务中心2024年度单位决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2024 年度政府性基金支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：城中区河东街道综合治理服务中心概况

一、主要职能

（一）加强辖区网格化管理，完善平安辖区建设。

（二）负责街道网格化服务管理工作，数字化平台运行的管理、平台受理事项的交办、跟踪和督办，建设社会治安网格体系。

二、单位机构设置情况

柳州市城中区河东街道综合治理服务中心是柳州市城中区河东街道办事处的二层机构。

第二部分：城中区河东街道综合治理服务中心

2024年单位决算报表

(此部分另附表格，详见附件：柳州市城中区2024年度单位决算公开附表)

第三部分：城中区河东街道综合治理服务中心2024年度

单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入23.39万元，其中本年收入23.39万元，较2023年度决算数增加23.39万元，增长100%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入23.39万元，为本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加23.39万元，增长100%，主要原因是机构改革，该单位为本年度新增单位。

2.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本单位2024年度总支出23.39元，其中本年支出23.39万元, 较2023年度决算数增加23.39万元，增长100%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）17.85万元：主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。较2023年度决算数增加17.85万元，增长100%，主要原因是机构改革，该单位为本年度新增单位。

2.社会保障和就业支出（类）2.65万元：主要用于行政事业单位养老和年金支出。较2023年度决算数增加2.65万元，增长100%，主要原因是机构改革，该单位为本年度新增单位。

3.卫生健康支出（类）0.93万元：主要用于行政事业单位医疗支出。较2023年度决算数增加0.93万元，增长100%，主要原因是机构改革，该单位为本年度新增单位。

4.住房保障支出（类）1.96万元：主要用于职工缴纳住房公积金费用支出。较2023年度决算数增加1.96万元，增长100%，主要原因是机构改革，该单位为本年度新增单位。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出23.39万元，较2023年度决算数增加23.39万元，增长100%。其中：基本支出23.39万元，项目支出0万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为23.39万元。其中：

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.85万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，该单位为本年度新增单位，没有年初预算。主要用于职工工资性支出和基本公用经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.77万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，该单位为本年度新增单位，没有年初预算。主要用于为职工缴纳基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.88万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，该单位为本年度新增单位，没有年初预算。主要用于职工职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.93万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，该单位为本年度新增单位，没有年初预算。主要用于职工缴纳基本医疗保险费用支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.96万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，该单位为本年度新增单位，没有年初预算。主要用于为职工缴纳住房公积金费用支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出23.39万元，其中：人员经费20.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费2.67万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为0万元，支出决算为20.72万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，该单位为本年度新增单位，没有年初预算。

（二）商品和服务支出年初预算为0万元，支出决算为2.67万元。决算大于预算数的主要原因是机构改革，该单位为本年度新增单位，没有年初预算。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年度没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年使用财政拨款安排城中区河东街道综合治理服务中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度没有机关运行经费预算，也没有机关运行经费支出，故本表无数据及情况说明。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

本单位2024年度没有项目收入，也没有项目支出，故无情况说明。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                   （信息员：唐玉洁  审核领导：左振   联系方式：0772-2696980）