柳州市城中区市场监督管理局

2024年度部门决算 

目    录

第一部分：城中区市场监督管理局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：城中区市场监督管理局2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：城中区市场监督管理局2024年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2024 年度政府性基金支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：城中区市场监督管理局概况

一、本部门职责

（一）市场综合监督管理

1.政策与秩序维护

贯彻执行市场监督管理、知识产权领域法律法规和方针政策，拟订地方战略、规划（如质量强县、食品安全、标准化、知识产权战略）并组织实施，规范和维护市场秩序，营造公平竞争、诚实守信的市场环境。依法监督管理市场交易行为（含网络商品交易及有关服务），指导市场专项治理，监督市场举办者经营行为。

2.信用与信息公示

建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示登记注册、行政处罚等信息，推动市场主体信用体系建设，强化信用监管。

（二）市场主体登记与监管

1.登记注册与备案

负责辖区内企业、农民专业合作社、个体工商户等市场主体的登记注册、备案及出质登记工作，承担相关行政许可事项。

协调外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记管理。

2.个体私营经济扶持

扶持个体私营经济发展，推进小微企业名录建设与应用，配合优化营商环境工作。

（三）市场监管综合执法

1.违法案件查处

组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯知识产权（商标、专利）、制售假冒伪劣商品等行为，取缔无照经营及相关无证生产经营行为。规范行政执法行为，推动跨区域、跨领域案件协同查办，承担行政执法与刑事司法衔接工作。

2.反垄断与公平竞争

依授权开展反垄断执法，统筹实施竞争政策，组织指导公平竞争审查制度，配合上级部门开展经营者集中审查、垄断协议及滥用市场支配地位等案件查处。

（四）食品药品安全监管

1.食品安全综合协调

拟订食品安全重大政策，统筹食品安全应急体系建设，组织重大食品安全事件应急处置和调查处理，实施食品安全重要信息直报制度，承担本级食品安全委员会日常工作。

2.食品安全全程监管

覆盖食品生产、流通、餐饮服务全链条，建立监督检查、隐患排查机制，推动企业落实主体责任，实施质量追溯、风险监控及监督抽检。监管特殊食品（如保健食品、婴幼儿配方食品），查处食品安全违法案件。

3.药品与医疗器械监管

监督实施药品、医疗器械、化妆品标准及分类管理制度，依职责开展经营使用环节质量监管（如GSP合规检查），组织质量抽查检验。监测药品不良反应、医疗器械不良事件及化妆品不良反应，指导应急处置，推动追溯体系和信息化建设。

（五）其他重点领域监管

1.产品质量与特种设备安全

实施产品质量安全风险监控和监督检查，推行质量分级、追溯制度，组织产品质量事故调查及缺陷产品召回。综合管理特种设备安全监察（如电梯、压力容器），监督高耗能特种设备节能标准及锅炉环保标准执行情况。

2.计量、标准化与认证认可

推行法定计量单位，管理计量器具及量值传递，规范商品量和市场计量行为。推动国家标准、行业标准实施，指导团体标准、企业标准化工作；监督管理认证活动及检验检测市场。

3.知识产权与消费维权

负责知识产权保护，建立公共服务体系，促进知识产权运用与转移转化，查处侵权行为。指导消费环境建设，受理、处理消费者咨询、投诉、举报，查处侵害消费者权益案件。

（六）综合保障职责

1.科技与信息化：推进市场监管领域科技、信息化建设及新闻宣传、教育培训。

2.安全生产与环保：承担职责范围内的安全生产监督管理和生态环境保护工作。

3.党建与协作：负责本部门党建工作，完成上级交办的其他任务（如配合专项整治、跨部门协作等）。

二、机构设置情况

2024年城中区市场监督管理局决算报表由1个行政单位构成，行政单位是城中区市场监督管理局，城中区市场监督管理局加挂城中区知识产权局牌子。

第二部分：城中区市场监督管理局2024年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：城中区市场监督管理局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入1009.55万元，其中本年收入997.53万元，较2023年度决算数减少181.50万元，下降15.24%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入997.53万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少172.82万元，下降14.77%，主要原因是财政厉行节约，压减一般公共预算财政拨款支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少2.62万元，下降100%，主要原因是2024年城中区市场监督管理局无政府性基金支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数持平。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数持平。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少7万元，下降100%，主要原因是2024年城中区市场监督管理局无上级实有资金拨款收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。2023年度决算数持平。

8.上年结转和结余12.03万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.95万元，增长8.57%，主要原因是上级实有资金拨款支出减少，结转增加。

（二）本部门2024年度总支出1009.55万元，其中本年支出1000.9万元， 较2023年度决算数减少181.50万元，下降15.24%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）756.38万元：主要用于在职在编人员工资、福利、公用经费、项目经费。

较2023年度决算数减少76.19万元，下降9.15%，主要原因是在职在编人员减少及项目经费压缩。

2.社会保障和就业支出114.10万元：主要用于在职在编人员养老保险缴费、职业年金及退休人员退休费。

较2023年度决算数减少37.86万元，下降24.91%，主要原因是在职在编人员减少，养老保险缴费减少。

3.卫生健康支出65.25万元：主要用于在职在编人员医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费。

较2023年决算数减少48.50万元，下降42.64%，主要原因是在职在编人员减少，医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费减少。

4.住房保障支出65.17万元：主要用于缴纳在职在编人员住房公积金。

较2023年决算数减少12.94万元，下降16.57%，主要原因是在职在编人员减少，住房公积金缴费减少。

4.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2023年度决算数持平。

5.年末结转和结余8.65万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少3.38万元，下降28.10%，主要原因是上级实有资金拨款减少，以前度资金支出增加。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

城中区市场监督管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出997.53万元，较2023年度决算数减少172.82万元，下降14.77%。其中：基本支出877.83万元，项目支出119.69万元。

城中区市场监督管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1055.77万元，支出决算为997.53万元，完成年初预算的94.48%。

（一）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务。年初预算为0万元，支出决算为0.24万元。增加原因是：城中区直属机关工作委员会年中指标调剂，主要用于基层党组织党员活动。

（二）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行。年初预算为627.42万元，支出决算为633.32万元，完成年初预算的100.94%。决算数高于预算数的主要原因是：追加年度考核奖、工资差额等经费使用。主要用于人员经费工资福利支出和公用经费。

（三）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务。年初预算为34.57万元，支出决算为30.16万元，完成年初预算的87.24%。主要原因：项目年中预算经费压缩调整。主要用于法律顾问、安保劳务费，培训费，智能道闸系统经费等三个项目。

（四）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理。年初预算为10.80万元，支出决算为10.16万元，完成年初预算的94.07%。主要原因：项目年中预算经费压缩调整。主要用于行政审批工作办公费用。

（五）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法。年初预算为4.32万元，支出决算为4.07万元，完成年初预算的94.21%。主要原因：项目年中预算经费压缩调整。主要用于消费者权益保护及市场监管执法费用。

（六）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务。年初预算为0.9万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的100%。主要用于两品一械宣传周活动。

（七）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务。年初预算为1.2万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的99.17%。主要用于两品一械宣传周活动。

（八）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务。年初预算为0.9万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的100%。主要原因：化妆品宣传周活动及化妆品抽检活动。

（九）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管。年初预算为1.8万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的99.44%。主要用于质量月宣传活动。

（十）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管。年初预算为74.59万元，支出决算为43.82万元，完成年初预算的58.75%。主要原因：年中项目变动调整。主要用于食品安全抽检及食品安全事故应急处置快检试剂购置费等。

（十一）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务。年初预算数为10万元，支出决算数为26.47万元，完成年初预算的100%。主要原因是：年中项目调整，上级转移支付财政预算增加24万元。主要用于优化营商环境、创城工作、食品安全宣传周经费及农贸市场快检试剂采购等费用。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休。年初预算为0万元，支出决算为0.21万元。主要原因是：根据城区财政要求，2024年下半年起退休人员退休费改由本单位支出。主要用于退休人员退休费支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为92.52万元，支出决算为75.93万元。完成年初预算的81.19%。主要原因是：我单位有部分人员退休、调动，基本养老保险缴费支出有所减少。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为46.26万元，支出决算为37.96万元。完成年初预算的82.06%。主要原因是：人员增减变动，职业年金缴费支出有所减少。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗。年初预算为48.10万元，支出决算为39.73万元。完成年初预算的82.60%。主要原因是：人员增减变动，行政单位医疗支出有所减少。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助。年初预算为33.00万元，支出决算为25.52万元。完成年初预算的77.33%。主要原因是：人员增减变动，行政单位公务员医疗补助支出有所减少。主要用于行政单位公务员医疗补助缴费。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。年初预算为69.39万元，支出决算为65.17万元。完成年初预算的93.92%。主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

城中区市场监督管理局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出877.83万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出762.93万元，完成年初预算的98.72 %。主要原因是：人员的调动、退休等，导致人员经费减少。主要包括：基本工资188.94万元、津贴补贴137.26万元、奖金192.42万元、机关事业单位基本养老保险75.93万元、职业年金缴费37.96万元、职工基本医疗保险缴费38.02万元、公务员医疗补助缴费25.52万元、其他社会保障缴费1.71万元、住房公积金65.17万元。

商品和服务支出114.64万元，完成年初预算的79.68%。主要原因是：一方面是人员的调动、退休等，运行经费减少。另一方面是公用经费有所节约。主要包括：办公费11.84万元、水费0.73万元、电费4.78万元、邮电费13.71万元、物业管理费2.02万元、差旅费1.43万元、维修（护）费4.84万元、公务接待费0.35万元、劳务费0.07万元、工会经费11.56万元、福利费3.01万元、公务用车运行维护费4.46万元、其他交通费用39.36万元、其他商品服务和支出16.50万元。

（三）对个人和家庭的补助支出0.26万元，完成年初算的100%。主要包括：退休费0.26万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

城中区市场监督管理局2024年度政府性基金支出0万元，较2023年度决算数减少2.62万元，下降100%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

城中区市场监督管理局2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

城中区市场监督管理局2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

城中区市场监督管理局2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.81万元，完成年初预算的34.80 %，比上年增加2.91万元，主要原因是机构改革公务车保有量增加，公务用车运行支出增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算4.46万元，公务接待费支出决算0.35万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出4.46万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出4.46万元，完成年初预算的39.82%，比上年增加2.56万元，原因是机构改革公务车保有量增加，车辆老化，维修及保养费用逐年增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展专项检查业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年城中区市场监督管理局开支财政拨款的公务用车保有量为13辆，全年运行费支出4.46万元，平均每辆0.34万元。

（三）公务接待费支出0.35万元，完成年初预算的13.36%，比上年增加0.35万元，原因是根据工作需要进行公务接待。国内公务接待批次2次，人次35人次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出114.64万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少29.24万元，降低20.32%，比上年决算数增加2.33元，增长2.07%。主要原因是：2024年物业管理费增加2.02万元。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2024年度政府采购支出总额23.69万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.69万元。授予中小企业合同金额23.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.93万元，占授予中小企业合同金额的92.57%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是日常监管检查用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共16个项目，涉及资金163.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，项目自评覆盖率100%。从自评情况来看，绝大部分项目完成情况良好，基本完成年初既定目标。绩效指标内容能够涵盖市场监督管理局主要工作，指标值设置科学、合理。所有项目的成本控制在预算范围内，无超预算使用情况，一般公共预算本级资金预算执行率70.95%。产出指标围绕部门主要职能设置，所有产出指标均达到目标值，为圆满完成市场监督管理局当年各项工作任务打下了坚实基础。

组织部门整体支出绩效自评。组织部门整体支出绩效自评。从评价情况来看，2024年我部门整体支出绩效目标完成情况较好，年初所设立的整体绩效目标充分体现部门主要职能，绩效指标清晰可量化，依据部门整体支出绩效评价指标体系，2024年度我部门整体支出绩效自评得分99.31分。部门整体支出委托第三方中介机构开展绩效自评复核。从评价情况来看，绩效目标未能细化分解为具体的工作任务，指标值设置不够清晰，绩效指标体系有待细化和完善。下一步改进措施：一是我单位在以后的工作中细化预算编制，加强预算资金的计划管理，提高财政资金使用效率；二是提高对预算绩效评价工作的认识水平，根据实际工作业务性质科学设置个性指标，完善绩效评价指标体系。

组织对“预算绩效评价工作”1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出10.8万元。从评价情况来看，年度内顺利完成了预算绩效自评抽查复核、绩效运行监控及重点项目绩效评价等预算绩效评价主体工作。通过绩效评价评分指标体系对项目的核查，该项目立项有依据，资金到位率100%，支付率均为94.07%，年度绩效目标已完成，各项绩效指标全部达到目标任务值，总体完成情况较好。

2.部门决算中绩效自评结果情况

我部门根据年初设定的绩效目标，共对16个项目绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

“行政审批经费”项目自评综述：全年预算数10.8万元，执行数10.16万元，执行率94.07%。自评得分99.41分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题：绩效分析较为简单。下一步改进措施：合理分解细化绩效目标，规范自评报告撰写格式，深入分析各项指标完成情况及问题产生原因。  

（《行政审批经费2024年度预算项目绩效自评表》附后）

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （信息员：莫蕊璘 审核领导：陈菲菲  联系电话：0772-2860424）