中共柳州市城中区委机构编制委员会办公室2024年部门决算

来源：城中区委编办 | 发布日期： 2025-09-23 16:45

中共柳州市城中区委机构编制委

办公室2024年度部门决算

第一部分：中共柳州市城中区委机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：中共柳州市城中区委机构编制委员会办公室

2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共柳州市城中区委机构编制委员会办公室

2024年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：中共柳州市城中区委机构编制委员会办公室概况

一、主要职能（包括部门职责、年度主要工作目标）

（一）贯彻执行中央和自治区、柳州市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规，研究拟定机构编制管理办法、规定，并组织实施。

（二）研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案及实施意见并组织实施。

（三）统一管理全区党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作。

（四）审核区委、区政府各部门和区人大、区政协、区法院、区检察院机关，各人民团体机关的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数方案。

（五）协调区委各部门、区政府各部门、区委部门与区政府部门之间的职责分工。

（六）研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；审核区委、区政府直属事业单位的主要职责、内设机构和人员编制方案。

（七）监督检查全区机关、事业单位管理体制和机构改革方案及机构编制管理政策法规的执行情况，并向区机构编制委员会和区委、区政府作出报告。

（八）负责全区机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责参照公务员管理事业单位职责审核工作；负责全区机关事业单位录用、聘用和选调工作人员计划的机构编制前置审核工作；负责全区机关事业单位财政统一发放工资机构编制审核工作；负责指导规范全区机关事业单位和其他非营利单位网上名称工作。

（九）承办区委、区政府和区、市机构编制委员会交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

2024年城中区委编办汇总决算报表由2个单位构成，其中行政单位为1个，事业单位1个。行政单位是城中区委编办，负责全区机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责参照公务员管理事业单位职责审核工作；负责全区机关事业单位录用、聘用和选调工作人员计划的机构编制前置审核工作。城中区机构编制信息服务中心，属城中区委编办二层机构，已将所属二层机构的决算数据汇总至部门决算报表中公开。

第二部分：中共柳州市城中区委机构编制委员会办公室2024年部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分可另附表格，详见附件：柳州市城中区2024年度部门决算公开附表)

公开01表
收入支出决算总表
单位名称：中共柳州市城中区委机构编制委员会办公室			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	97.76	一、一般公共服务支出	72.32
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出
五、事业收入	0.00	五、教育支出
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	12.12
		九、卫生健康支出	5.59
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	7.72
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计		本年支出合计
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	0.00	年末结转与结余
收入总计	97.76	支出总计	97.76

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02表
收入决算表
部门：中共柳州市城中区委机构编制委员会办公室								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	97.76	97.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	72.32	72.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	72.32	72.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	28.15	28.15
208	社会保障和就业支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.57	1.57
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

公开03表
支出决算表
部门：中共柳州市城中区委机构编制委员会办公室							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	97.76	97.76
201	一般公共服务支出	72.32	72.32
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	72.32	72.32
2013101	行政运行	44.17	44.17
2013150	事业运行	28.15	28.15
208	社会保障和就业支出	12.12	12.12
20805	行政事业单位养老支出	12.12	12.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.08	8.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04
210	卫生健康支出	5.59	5.59
21011	行政事业单位医疗	5.59	5.59
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53
2101102	事业单位医疗	1.57	1.57
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49
221	住房保障支出	7.72	7.72
22102	住房改革支出	7.72	7.72
2210201	住房公积金	7.72	7.72

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

公开04表
财政拨款收入支出决算总表
单位名称：中共柳州市城中区委机构编制委员会办公室							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	97.76	一、一般公共服务支出	33	72.32	72.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.12	12.12
	9		九、卫生健康支出	41	5.59	5.59
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	7.72	7.72
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、债务发行费用支出	58
本年收入合计	27	97.76	本年支出合计	59	97.76	97.76
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
合计	32	97.76	合计	64	97.76	97.76

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公开05表
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：中共柳州市城中区委机构编制委员会办公室				单位：万元
项目		本年支出
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	97.76	97.76
201	一般公共服务支出	72.32	72.32
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	72.32	72.32
2013101	行政运行	44.17	44.17
2013150	事业运行	28.15	28.15
208	社会保障和就业支出	12.12	12.12
20805	行政事业单位养老支出	12.12	12.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.08	8.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04
210	卫生健康支出	5.59	5.59
21011	行政事业单位医疗	5.59	5.59
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53
2101102	事业单位医疗	1.57	1.57
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49
221	住房保障支出	7.72	7.72
22102	住房改革支出	7.72	7.72
2210201	住房公积金	7.72	7.72

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
单位名称：中共柳州市城中区委机构编制委员会办公室								单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	89.63	302	商品和服务支出	7.98	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	21.94	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	9.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	15.68	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	16.73	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.08	30206	电费	0.57	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	4.04	30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	3.96	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	1.49	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	7.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	0.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	1.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.42	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.73	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.63
人员经费合计		89.78	公用经费合计					7.98
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开07表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位名称：中共柳州市城中区委机构编制委员会办公室					单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计		基本支出	项目支出
栏次		1	2	3		4	5	6
	合计
类	XX
款	XX
项	XX

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开08表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位名称：中共柳州市城中区委机构编制委员会办公室				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计
类	XX
款	XX
项	XX

注：本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

公开09表
财政拨款“三公”经费支出决算表
单位名称：中共柳州市城中区委机构编制委员会办公室									单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门2024年度没有安排“三公”经费的支出，故本表无数据。

第三部分：中共柳州市城中区委机构编制委员会办公室

2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入97.76万元，其中本年收入97.76万元，较2023年度决算数减少20.34万元，下降17.22%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入97.76万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少20.34万元，下降17.22%%，主要原因是人员基本支出有所减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4.事业收入0.00万元。

5.经营收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元。

8.上年结转和结余0.00万元。

（二）本部门2024年度总支出97.76万元，其中本年支出97.76万元, 较2023年度决算数减少20.34万元，下降17.22%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）72.32万元：主要用于行政运行、一般行政管理事务支出。较2023年度决算数减少8.04万元，下降10%，主要原因是：一般公共服务支出有所减少。

2.社会保障和就业支出（类）12.12万元，主要用于缴纳：机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。比2023年决算减少4.91万元，减少28.83%。决算小于预算数主要原因是：一般公共服务支出有所减少。

3.卫生健康支出（类）5.95万元，主要用于：行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出。比2023年决算减少3.92万元，减少41.22%。决算小于预算数主要原因是：一般公共服务支出有所减少。

4.住房保障支出（类）7.72万元，主要用于：住房公积金。比2023年决算减少3.48万元，减少31.07%。决算小于预算数主要原因是：一般公共服务支出有所减少。

5.结余分配0.00万元，与2023年决算持平，无增减变动。

6.年末结转和结余0.00万元，与2023年决算持平，无增减变动。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出97.76万元，较2023年度决算数减少20.34万元，下降17.22%%，主要原因是人员基本支出有所减少。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为101.58万元，支出决算为97.76万元，完成年初预算的96.24%。

(一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为71.51万元，支出决算为72.32万元，完成年初预算的1.01%。主要原因是：基本支出预算有所增加。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。社会保障和就业支出年初预算为15.34万元，支出决算为12.12万元，完成年初预算的79%。主要原因是：基本支出有所减少。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。卫生健康支出年初预算为7.06万元，支出决算为5.59万元，完成年初预算的79%。主要原因是：基本支出有所减少。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。住房保障支出年初预算为7.67万元，支出决算为7.72万元，完成年初预算的95%。主要原因是：基本支出有所减少。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出97.76万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算数为87.94万元，支出决算数为89.63万元，完成年初预算的100.19%。决算大于预算的主要原因是主要包括：基本支出有所增加。主要包括：基本工资21.94万元、津贴补贴9.85万元、奖金15.68万元、绩效工资16.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.08万元、职业年金缴费4.04万元、职工基本医疗保险缴费3.96万元、公务员医疗补助缴费1.49万元、其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金7.72万元。

（二）商品和服务支出决算数为7.98万元，主要包括：办公费0.53万元、水费0.15万元、电费0.57万元、邮电费0.47万元、维修（护）费0.08万元、工会经费1.35万元、福利费0.42万元、其他交通费用2.73万元、其他商品和服务支出1.63万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本部门2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，与上年同期持平。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，与上年同期持平。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，与上年同期持平。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，与上年同期持平。

（三）公务接待费支出预算为0.38万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，与上年同期持平。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出6.52万元，比上年数减少1.52万元，降低18.94%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额0.04万元，其中：政府采购货物支出0.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门2024年度一般公共预算无项目支出。

组织部门整体支出绩效自评（含本级部门及下属1个二级预算单位），其中，涉及一般公共预算支出97.76万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，2024年我部门整体支出绩效目标完成情况较好，年初所设立的整体绩效目标充分体现部门主要职能，绩效指标清晰可量化，依据部门整体支出绩效评价指标体系，2024年度我部门整体支出绩效自评得分99.14分。从评价情况来看，我部门工作任务完成情况较好，各绩效指标完成值均达预期。我部门将加强中文域名注册工作的日常管理。要加强配合，协调有关部门共同做好域名注册管理工作；要结合日常机构编制工作，继续推进中文域名普反和应用。

2.部门决算中绩效自评结果情况

2024年我部门整体支出绩效目标完成情况较好，年初所设立的整体绩效目标充分体现部门主要职能，绩效指标清晰可量化。下一步，我部门将加强预算编制的前瞻性，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，提高预算科学性，提高预算执行率，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（信息员：陈媛审核领导：刘冬妮联系电话：0772-2837026）

分享本页面至：

2024

中共柳州市城中区委机构编制委员会办公室2024年部门决算

发布日期：2025-09-23 16:45　来源：城中区委编办

中共柳州市城中区委机构编制委

办公室2024年度部门决算

第一部分：中共柳州市城中区委机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：中共柳州市城中区委机构编制委员会办公室

2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共柳州市城中区委机构编制委员会办公室

2024年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：中共柳州市城中区委机构编制委员会办公室概况

一、主要职能（包括部门职责、年度主要工作目标）

（二）研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案及实施意见并组织实施。

（三）统一管理全区党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作。

（四）审核区委、区政府各部门和区人大、区政协、区法院、区检察院机关，各人民团体机关的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数方案。

（五）协调区委各部门、区政府各部门、区委部门与区政府部门之间的职责分工。

（六）研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；审核区委、区政府直属事业单位的主要职责、内设机构和人员编制方案。

（七）监督检查全区机关、事业单位管理体制和机构改革方案及机构编制管理政策法规的执行情况，并向区机构编制委员会和区委、区政府作出报告。

（九）承办区委、区政府和区、市机构编制委员会交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

第二部分：中共柳州市城中区委机构编制委员会办公室2024年部门决算报表

(此部分可另附表格，详见附件：柳州市城中区2024年度部门决算公开附表)

公开01表
收入支出决算总表
单位名称：中共柳州市城中区委机构编制委员会办公室			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	97.76	一、一般公共服务支出	72.32
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出
五、事业收入	0.00	五、教育支出
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	12.12
		九、卫生健康支出	5.59
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	7.72
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计		本年支出合计
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	0.00	年末结转与结余
收入总计	97.76	支出总计	97.76

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02表
收入决算表
部门：中共柳州市城中区委机构编制委员会办公室								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	97.76	97.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	72.32	72.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	72.32	72.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	28.15	28.15
208	社会保障和就业支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.57	1.57
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

公开03表
支出决算表
部门：中共柳州市城中区委机构编制委员会办公室							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	97.76	97.76
201	一般公共服务支出	72.32	72.32
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	72.32	72.32
2013101	行政运行	44.17	44.17
2013150	事业运行	28.15	28.15
208	社会保障和就业支出	12.12	12.12
20805	行政事业单位养老支出	12.12	12.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.08	8.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04
210	卫生健康支出	5.59	5.59
21011	行政事业单位医疗	5.59	5.59
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53
2101102	事业单位医疗	1.57	1.57
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49
221	住房保障支出	7.72	7.72
22102	住房改革支出	7.72	7.72
2210201	住房公积金	7.72	7.72

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

公开04表
财政拨款收入支出决算总表
单位名称：中共柳州市城中区委机构编制委员会办公室							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	97.76	一、一般公共服务支出	33	72.32	72.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.12	12.12
	9		九、卫生健康支出	41	5.59	5.59
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	7.72	7.72
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、债务发行费用支出	58
本年收入合计	27	97.76	本年支出合计	59	97.76	97.76
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
合计	32	97.76	合计	64	97.76	97.76

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公开05表
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：中共柳州市城中区委机构编制委员会办公室				单位：万元
项目		本年支出
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	97.76	97.76
201	一般公共服务支出	72.32	72.32
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	72.32	72.32
2013101	行政运行	44.17	44.17
2013150	事业运行	28.15	28.15
208	社会保障和就业支出	12.12	12.12
20805	行政事业单位养老支出	12.12	12.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.08	8.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04
210	卫生健康支出	5.59	5.59
21011	行政事业单位医疗	5.59	5.59
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53
2101102	事业单位医疗	1.57	1.57
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49
221	住房保障支出	7.72	7.72
22102	住房改革支出	7.72	7.72
2210201	住房公积金	7.72	7.72

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
单位名称：中共柳州市城中区委机构编制委员会办公室								单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	89.63	302	商品和服务支出	7.98	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	21.94	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	9.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	15.68	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	16.73	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.08	30206	电费	0.57	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	4.04	30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	3.96	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	1.49	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	7.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	0.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	1.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.42	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.73	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.63
人员经费合计		89.78	公用经费合计					7.98
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开07表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位名称：中共柳州市城中区委机构编制委员会办公室					单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计		基本支出	项目支出
栏次		1	2	3		4	5	6
	合计
类	XX
款	XX
项	XX

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开08表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位名称：中共柳州市城中区委机构编制委员会办公室				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计
类	XX
款	XX
项	XX

注：本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

公开09表
财政拨款“三公”经费支出决算表
单位名称：中共柳州市城中区委机构编制委员会办公室									单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门2024年度没有安排“三公”经费的支出，故本表无数据。

第三部分：中共柳州市城中区委机构编制委员会办公室

2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入97.76万元，其中本年收入97.76万元，较2023年度决算数减少20.34万元，下降17.22%。收入具体情况如下。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4.事业收入0.00万元。

5.经营收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元。

8.上年结转和结余0.00万元。

（二）本部门2024年度总支出97.76万元，其中本年支出97.76万元, 较2023年度决算数减少20.34万元，下降17.22%。支出具体情况如下：

5.结余分配0.00万元，与2023年决算持平，无增减变动。

6.年末结转和结余0.00万元，与2023年决算持平，无增减变动。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出97.76万元，较2023年度决算数减少20.34万元，下降17.22%%，主要原因是人员基本支出有所减少。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为101.58万元，支出决算为97.76万元，完成年初预算的96.24%。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出97.76万元，支出具体情况如下：

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本部门2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，与上年同期持平。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，与上年同期持平。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，与上年同期持平。

（三）公务接待费支出预算为0.38万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，与上年同期持平。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出6.52万元，比上年数减少1.52万元，降低18.94%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额0.04万元，其中：政府采购货物支出0.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门2024年度一般公共预算无项目支出。

2.部门决算中绩效自评结果情况

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（信息员：陈媛审核领导：刘冬妮联系电话：0772-2837026）

门户网站

区县网站

市委部门

市政府部门

园区/开发区

事业机构部门

中央区直部门

群团组织

民主党派

事业单位

中共柳州市城中区委机构编制委员会办公室2024年部门决算