柳州市城中区公园街道办事处公共就业服务保障事务所2024年度单位决算

目   录

第一部分：柳州市城中区公园街道办事处公共就业服务保障事务所概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市城中区公园街道办事处公共就业服务保障事务所2024年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市城中区公园街道办事处公共就业服务保障事务所2024年度单位决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2024 年度政府性基金支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市城中区公园街道办事处公共就业服务保障事务所概况

一、主要职能

（一）负责《再就业优惠证》的核发和下岗失业人员管理工作。

（二）为自谋职业的下岗失业人员申请小额贷款办理有关手续。

（三）开发社区公益性岗位，组织实施社区就业项目，组织新成长劳动力参加劳动预备制培训，并提供就业指导服务。

（四）负责辖区内社区劳动保障服务站的管理和业务指导工作。

（五）负责企业退休人员的管理，协助有关部门在退休人员中建立健全党的组织，开展文体活动，走访慰问孤老、探望因病住院退休人员。

（六）指导帮助社会服务机构提供医疗卫生服务。

（七）负责劳动保障统计调查工作，完成上级劳动联系保障部门交办的其他工作。

（八）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、单位机构设置情况

公园街道办事处公共就业服务保障事务所直属于城中区人民政府公园街道办事处，为二层单位，2024年已撤销本单位，故2024年编制人数0人。实有在职人数0人。

第二部分：柳州市城中区公园街道办事处公共就业服务保障事务所2024年单位决算报表

详见附件：柳州市城中区2024年度单位决算公开附表

第三部分：柳州市城中区公园街道办事处公共就业服务保障事务所2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入47.97万元，其中本年收入47.97万元，较2023年度决算数增加9万元，增长23.09%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入33.30万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加1.26万元，增长3.93%。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少4.51万元，下降100%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.其他收入14.67万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加12.25万元，增长506.20%。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元。

（二）本单位2024年度总支出47.97万元，其中本年支出47.97万元， 较2023年度决算数增加9万元，增长23.09%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）36.75万元：主要用于事业运行、其他一般公共服务支出。较2023年度决算数增加11.49万元，增长45.49%。

2.社会保障和就业支出（类）6.83万元：主要用于本单位职工缴纳各项社保支出。较2023年度决算数增加2.41万元，增长54.52%。

3.卫生健康支出（类）1.65万元：主要用于为职工缴纳基本医疗保险费用支出。较2023年度决算数减少1.09万元，减少39.78%。

4.住房保障支出（类）2.75万元：主要用于为职工缴纳住房公积金费用支出。较2023年度决算数增加0.71万元，增加20.85%。

5.国有资本经营预算支出（类）0万元，较2023年度决算数减少4.51万元，下降100%。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出33.30万元，较2023年度决算数增加1.26万元，增长3.93%。其中：基本支出31.99万元，项目支出1.32万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为50.55万元，支出决算为33.30万元，完成年初预算的65.88%。其中：

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为36.67万元，支出决算为22.08万元，完成年初预算的60.21%。决算数小于预算数的主要原因是本单位已于2024年年底撤销。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.99万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算数的60.57%。决算数小于预算数的主要原因是本单位已于2024年年底撤销。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.49万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算数的100%。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.67万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的61.79%。决算数小于预算数的主要原因是本单位已于2024年年底撤销。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.74万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算数的73.54%，决算数小于预算数的主要原因是本单位已于2024年年底撤销。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出31.99万元，其中：人员经费30.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等；公用经费1.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出30.23万元，完成年初预算的66.25%。决算数小于预算数的主要原因是本单位已于2024年年底撤销，导致支出数减少。

（二）商品和服务支出1.76万元，完成年初预算的35.73%。决算数小于预算数的主要原因是本单位已于2024年年底撤销，导致支出数减少。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

公园街道办事处公共就业服务保障事务所2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

公园街道办事处公共就业服务保障事务所2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。全年使用财政拨款安排0（委、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。购置了0辆公务用车，公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年， 0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

本单位2024年未开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。