中共柳州市城中区委员会办公室

2024年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：中共柳州市城中区委员会办公室概况

    一、主要职能

（一）负责推动中央、自治区党委、柳州市委重大决策部署和区委主要决策、主要工作部署、重要会议精神的贯彻落实。

（二）负责区委文件和日常文书处理。

（三）负责区委领导集体及领导同志工作文稿的写作工作，围绕区委的总体部署和中心工作开展调研。

　　（四）负责为区委提供政策法规服务。

　　（五）承担区委党务公开的具体工作，负责统筹协调全区党务公开工作。

　  （六）负责区委会议、活动的服务和区委领导同志公务活动组织安排。

　　（七）负责《中国共产党地方委员会工作条例》和区委议事制度有关工作的组织实施，承办区委交办的与区人大常委会、区政府、区政协和各有关单位的协调工作。

　  （八）负责上级党委办公厅（室）及区委收集、报送信息工作。负责区委日常值班工作。

　　（九）承担区委全面深化改革委员会日常事务工作，统筹协调全区全面深化改革工作。

　　（十）承担区委国家安全委员会日常事务工作，统筹全区国家安全工作。

（十一）依法履行全区保密行政管理职能。

（十二）依法履行全区档案行政管理职能，代管区档案馆。

（十三）对全区党委系统办公室实行业务指导。

（十四）管理区政策研究中心。

（十五）完成区委交办的其他任务。

    二、年度主要工作任务

    完成文电、保密、信息、党史、档案等各项工作；召开区委常委会、区委十一届四、五中全会等；完成区委领导交办的其他任务。

    三、机构设置情况

    区委办加挂区委保密办（区国家保密局）牌子。2022年初，区政研中心成立，为区委办二层事业单位；区委办编制人数16人，其中行政人员10人，事业编制人员6人。已将所属二层机构的预算数据汇总至部门预算表中公开。

第二部分：中共柳州市城中区委员会办公室2024年部门决算报表

    (此部分另附表格，详见附件：中共柳州市城中区委员会办公室2024年度部门决算公开表）

第三部分：中共柳州市城中区委员会办公室2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入381.78万元，其中本年收入381.78万元, 较2023年度决算数增加59.47万元，增长15.58%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入381.78万元，为财政当年拨付的资金,较2022年度决算数增加59.47万元，增长15.58% (其中事业收入53.00万元)，主要原因是新增部门人员增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2023年度决算数持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2023年度决算数持平，无增减变动。

4.经营收入0万元，与2023年度决算数持平，无增减变动。

5.其他收入0万元，为本单位在“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

6.使用非财政拨款结余0万元，与2023年度决算数持平，无增减变动。

7.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2024年度总支出381.78万元，其中本年支出381.78万元,较2023年度决算数增加59.47万元，增长15.58%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）279.16万元：主要用于保障区委办、区政研中心正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。较2023年度决算数增加27.72万元，增长9.93%，主要原因是：2024年度部门人员人数增加和工资福利调增。

2.社会保障和就业支出（类）48.50万元：主要用于部门人员由单位缴纳的基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。较2023年度决算数增加7.09万元，增长17.51%，主要原因是2024年度部门人员人数增加和工资福利调增，部门社保缴费采取统一汇缴方式，由城中区政府账户统筹安排支付。

3.卫生健康支出（类）27.86万元：主要用于部门人员基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助经费等。较2023年度决算数增加7.84万元，增长28.14%，主要原因是2024年度部门人员人数增加和工资福利调增，部门医保缴费采取统一汇缴方式，由城中区政府账户统筹安排支付。

4.住房保障支出（类）26.26万元：主要用于部门人员住房公积金缴费支出。较2023年度决算数增加8.82万元，增长33.59%，主要原因是基数上调。

5.结余分配0万元，与2023年度决算数持平，无增减变动。

6.年末结转和结余0万元。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出381.78万元，较2022年度决算数增加59.47万元，增长15.58%;支出决算为381.78万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出330.19万元，项目支出51.59万元。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出330.19万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出299.74万元，完成年初预算的90.78%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。工资福利支出主要包括：基本工资64.95万元、津贴补贴37.86万元、奖金63.67万元、绩效工资30.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.31万元、职业年金缴费16.19万元、职工基本医疗保险缴费15.91万元、公务员医疗补助缴费11.49万元、其他社会保障缴费0.46万元、住房公积金26.26万元。

（二）商品和服务支出30.45万元，完成年初预算的82.81%。决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求压减一般性支出。商品和服务支出主要包括：办公费2.42万元、水费0.39万元、电费1.41万元、邮电费2.60万元、差旅费0.85万元、维修(护)费0.51万元、公务接待费0.21万元、劳务费0.15万元、工会经费4.00万元、福利费0.84万元、其他交通费用10.80万元、其他商品和服务支出6.25万元。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

中共柳州市城中区委员会办公室2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

中共柳州市城中区委员会办公室2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.21万元，与2023年度决算数相比增加0.13万元，增长61.90%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.21万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，与2023年度决算数持平，无增减变动。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

    公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与2023年度决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，与2023年度决算数持平，无增减变动。

（三）公务接待费支出预算为15.6万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的1.35%，与2023年度决算数相比增加0.13万元，增长61.90%。国内公务费支出0万元，国内公务接待批次2次，人次18次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出174.54万元，比年初预算数减少23.35万元，降低13.38%。主要原因是落实“过紧日子”要求压减一般性支出，比2023年决算数减少46.01万元，下降26.36%。主要原因是落实“过紧日子”要求压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.66万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.66万元。授予中小企业合同金额0.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.66万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。  

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金51.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，我部门严格遵守区财政局的预算要求，各项目支出年度绩效目标完成情况较好，绩效目标设置合理、评价结果客观真实，依据部门整体支出绩效评价指标体系，2024年度我部门整体支出绩效自评得分90分。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对8个项目开展了绩效自评工作，涉及项目预算金额51.59万元。其中“区委十一届五次全会，国安、保密法宣传工作，《中办通讯》《秘书工作》征订”项目自评得分为100分。该项目各项工作任务完成情况较好，完成预期设定的绩效目标,无预算执行偏离情况。下一步工作改进措施：结合部门工作实际，学习合理科学编制绩效目标的方法，进一步提高部门预算绩效目标编制的科学性。

《2024年度预算项目绩效自评表》详见最后页。

    八、名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

             （信息员：覃江威，审核领导：彭建湘，电话：2861846）