柳州市城中区自然资源局

2024年部门决算

目    录

第一部分：城中区自然资源局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：城中区自然资源局2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：城中区自然资源局2024年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2024 年度政府性基金支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：城中区自然资源局概况

一、主要职能

（一）承担本辖区耕地保护和永久基本农田保护，负责本辖区土地开发利用情况的巡查和动态监测，对闲置土地依法拟定处置方案并上报审批。

（二）负责本辖区自然资源定期调查监测评价工作，负责辖区范围内各类自然资源和不动产确权、权籍调查，承办自然资源权属纠纷争议调处。

（三）负责编制地质勘查规划并监督检查执行情况，组织开展地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，负责群测群防、监测报告等工作。

（四）负责由城区审批、核准、备案的建设项目用地预审事项以及临时使用土地的审批。

（五）负责辖区范围内自然资源执法监管工作。

（六）负责个人自建住房建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证核发，及工业园区内工业、仓储、科研类项目规划总平面图审查和建设工程规划许可事项，开展辖区内乡镇控制性详细规划和村庄规划的初步审查和上报。

（七）组织、指导辖区植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。

（八）协调组织编制辖区森林采伐限额方案，依法承担征占用林地的审核、审批工作。

（九）组织落实林业及其生态建设的生态补偿制度，指导、监督本级林业资金的管理使用。

（十）组织编制森林山林火灾规划和防护规范并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

（十一）协调组织开展本辖区森林资源、陆地野生动植物资源、湿地和石漠化土地的调查、动态监测和评估承担林业生态文明建设的有关工作。

（十二）协调组织编制辖区森林采伐限额方案，依法承担征占用林地的审核、审批工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

城中区自然资源局是城中区人民政府综合管理全区自然资源工作的职能部门，直属于区人民政府，为行政编制机构，无下设二层机构。2024年度城中区自然资源局的汇总决算报表由1个单位构成。

第二部分：城中区自然资源局2024年度部门决算报表

（详见附表）

第三部分：城中区自然资源局22024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入988.15万元，其中本年收入975.55万元，较2023年度决算数增加351.49万元，增长55.84%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入975.55万元，为本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加346.69万元，增长53.98%，主要原因是拨入收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数持平，无增减变动。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数持平，无增减变动。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数持平，无增减变动。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数持平，无增减变动。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数持平，无增减变动。

8.上年结转和结余12.6万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加较2023年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2024年度总支出988.15万元，其中本年支出975.55万元, 较2023年度决算数增加351.49万元，增长55.84%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）22.10万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。比2023年决算减少2.20万元，减少9.03%，主要原因是：缴费调整。

2.卫生健康支出（类）11.76万元，主要用于：行政单位医疗支出。比2023年决算减少2.12万元，减少15.09%，主要原因是：缴费调整。

3.农林水支出（类）310.08万元，主要用于：森林资源培育、森林资源管理、林业草原防灾减灾、其他林业和草原支出、农业保险保费补贴。比2023年决算减少83.73万元，减少21.26%，主要原因是：项目经费调整。

4.自然资源海洋气象支出（类）159.94万元，主要用于：行政运行、一般行政管理事务、自然资源利用与保护、自然资源调查与确权登记等支出。比2023年决算增加10.54万元，增长7.06%，主要原因是：经费调整。

5.住房保障支出（类）12.98万元，主要用于：住房公积金。比2023年决算增加0.52万元,增长0.005%，主要原因是：经费调整。

6.灾害防治及应急管理支出（类）458.69万元，主要用于：灾害防治及应急管理支出。比2023年决算增加451.44万元，增长6226.75%，主要原因是：本年度新增国债资金用于柳州市城中区军分区仓库危岩地质灾害治理工程项目。

7.年末结转和结余12.6万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数持平，无增减。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出975.55万元，较2023年度决算数增加381.49万元，增长64.02%。其中：基本支出174.69万元，项目支出800.86万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为230.21万元，支出决算为975.55万元，完成年初预算的432.76%。

（一） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为18.12万元，支出决算为14.73万元，完成年初预算的81.3%。决算数小于预算数的主要原因是区机关各部门基本养老保险缴费采取统一汇缴方式，由城中区政府账户统筹安排支付。主要用于：机关事业单位基本养老保险经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.06万元，支出决算为7.37万元，完成年初预算的81.34%。决算数小于预算数的主要原因是缴费调整。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出

(三)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算9.12万元，支出决算为7.28万元，完成年初预算的79.82%。决算数小于预算数的主要原因是缴费调整。主要用于：行政单位医疗支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算6.15万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的72.84%。决算数小于预算数的主要原因是缴费调整。主要用于：公务员医疗补助。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项经费由其他部门调拨增加。主要用于：粮食生产激励项目支出。

（六）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是此项补贴是使用上级下达资金支付，未列入年初预算。主要用于：古树名木管护。

（七）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为15.5万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的7.74%。决算数小于预算数的主要原因是有些项目工作是根据合同约定完成才能付款由于项目是年底完成工而财政又是年底支付项目经费受限导致我们的经费未支付而影响了支出进度。主要用于：森林资源防火管理。

(八)农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算为0万元，支出决算为110.75万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是此项补贴是使用上级下达资金支付，未列入年初预算。主要用于：林业草原防灾减灾支出。

(九)农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草

原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.16万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是此项补贴是使用上级下达资金支付，未列入年初预算。主要用于：其他林业和草原支出。

（十）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为138.51万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是此项补贴是使用上级下达资金支付，未列入年初预算。主要用于：农业保险保费补贴支出。

(十一)自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为126.7万元，支出决算为127.85万元，完成年初预算的100.91%。决算数大于预算数的主要原因是增加职工绩效工资、公积金及社保 等人员经费差额款等。主要用于：行政运行支出。

（十二）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为16.1万元，支出决算为16.10万元，完成年初预算的100%。主要用于：田长制专项工作、自然资源综合监测监管、村庄规划设计等经费支出。

（十三）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为10.5万元，支出决算为10.49万元，完成年初预算的99.91%。主要用于：土地利用批后日常监管、耕地保护日常监管等经费支出。

（十四）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为6万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的90.9%。决算数小于预算数的主要原因是经费支出有调整。主要用于：地籍管理监管业务项目经费支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.59万元，支出决算为12.98万元，完成年初预算的95.51%。决算数小于预算数的主要原因是缴费调整。主要用于为职工缴纳住房公积金费用支出。

(十六)灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为458.69万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是此项补贴是使用上级下达资金支付，未列入年初预算。主要用于本年度新增国债资金用于柳州市城中区军分区仓库危岩地质灾害治理工程项目。。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出174.69万元，其中：人员经费151.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费22.84万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算数为155.73万元，支出决算数为151.85万元，完成年初预算的97.51%。决算低于预算的原因是工资福利有调整。

（二）商品和服务年初预算数为26.38万元，支出决算数为22.84万元，完成年初预算的86.58%。决算低于预算的主要原因是节约成本，行政支行经费减少。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入， 也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情 况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况 

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入， 也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情 况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.4万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

（一）因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，与2024年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排城中区财政局机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0元，支出决算为0元。其中：

公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0元，与2022年决算数持平，无增减变动。

公务用车运行费支出预算为0元，支出决算为0元，与2022年决算数持平，无增减变动。

（三）公务接待费支出预算为0.73万元，支出决算为0元，完成预算的0%，本年度无公务接待任务。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出22.84万元，比年初预算数减少3.54万元，增长（降低）13.42%，比上年决算数增加1.21元，增长5.59 %。主要原因是：落实过紧日子要求压减注少公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额451.61万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出451.61万元，授予中小企业合同金额451.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额451.28万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。  

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0 辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共30个项目，涉及资金975.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。项目自评覆盖率100%。一般公共预算本级资金预算执行率87.73%。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，大部分完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，自评中主要问题及原因：一是项目指标年设置一太理想，在量化指标预估上还是有些欠缺。二是项目绩效目标完成情况填写不完整不准确，三是绩效评分表内容及报告填报不完整，存在绩效自评工作不够规范,预算绩效编制不够细致的问题。下一步改进措施：在今后的工作中我们针对指标的量化设计要进行多维度的学习思考，强化绩效自评工作，提高自评报告质量，在实践中探索更适合本部门的绩效自评运用体系。

共组织对“地籍管理监管业务经费项目”等30个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出800.86万元，从评价情况来看，除了因按财政资金管理使用要求，优先使用上级转移支付部分上年结转资金导致项目预算执行率偏底外，有些项目工作是根据合同约定完成才能付款，由于项目是年底完成工而财政又是年底支付项目经费受限导致我们的经费未支付而影响了支出进度。基本都已按时完成支付，20个自评项目达一等，10个项目由于财政资金紧张影响了支付进度得二等。下一步我部门绩效评价工作专业知识还需要提升。

1.          部门决算中绩效自评结果情况

我部门根据年初设定的绩效目标，共对30个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

地籍管理监管业务经费项目自评综述：全年预算数6万元，执行数5.5万元，执行率为91.63%，自评得分为9.16分。项目绩效目标总体完成情况良好，自评中主要问题及原因：一是项目指标年设置一太理想，在量化指标预估上还是有些欠缺。二是项目绩效目标完成情况填写不完整不准确，三是绩效评分表内容及报告填报不完整，存在绩效自评工作不够规范,预算绩效编制不够细致的问题。下一步改进措施：在今后的工作中我们针对指标的量化设计要进行多维度的学习思考，强化绩效自评工作，提高自评报告质量，在实践中探索更适合本部门的绩效自评运用体系。

《2024年度预算项目绩效自评表》详见最后页。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （信息员：吴艳 审核领导：兰淑姣 电话：2635530）