柳州市城中区公园街道综合治理

服务中心2024年度单位决算

目   录

第一部分：柳州市城中区公园街道综合治理服务中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市城中区公园街道综合治理服务中心2024年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市城中区公园街道综合治理服务中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2024年度政府性基金支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市城中区公园街道综合治理服务中心概况

一、主要职能

通过网格化管理、多部门联动机制，高效处置公共安全、信访维稳、应急管理等事务。中心整合了矛盾纠纷调处、法律咨询、心理咨询等专业资源，年均化解矛盾纠纷超百起，调解成功率达85%。同时，我们创新“一站式”服务模式，实现群众“最多跑一地”的诉求。中心还肩负在册吸毒人员管控、开展禁毒宣教活动、反邪教、扫黑除恶、反电信诈骗宣传等工作。

二、单位机构设置情况

本年度公园街道综合治理服务中心在职在编人员6名，事业人员6名。与上年相比在职在编人员增加了6名，原因为本单位为2024年机构改革后新设二层单位。

第二部分：柳州市城中区公园街道综合治理服务中心2024年单位决算报表

详见附件：柳州市城中区2024年度单位决算公开附表

第三部分：柳州市城中区公园街道综合治理服务中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入22.9万元，其中本年收入22.9万元，较2023年度决算数增加22.9万元。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入22.9万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加22.9万元，主要原因是本单位为2024年机构改革新增二层单位。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元。

（二）本部门2024年度总支出22.9万元，其中本年支出22.9万元，较2023年度决算数增加22.9万元。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）22.57万元：主要用于本单位机关运行和专项事务经费支出。较2023年度决算数增加22.57万元，主要原因是本单位为2024年机构改革新增二层单位。

2.住房保障支出（类）0.34万元：主要用于职工缴纳住房公积金费用支出。较2023年度决算数增加0.34万元，主要原因是本单位为2024年机构改革新增二层单位。

3.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加（减少）0万元。

4.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出22.9万元，较2023年度决算数增加22.9万元。其中：基本支出22.9万元，项目支出0万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为22.9万元。其中：

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.57万元。主要用于职工工资性支出和基本公用经费支出。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.34万元。主要用于为本单位职工缴纳住房公积金费用支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出22.9万元，其中：人员经费16.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金；公用经费6.09万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出16.81万元，年初预算为0万元。预决算差异主要原因是本单位为2024年机构改革新增二层单位。

（二）商品和服务支出6.09万元，年初预算为0万元。预决算差异主要原因是本单位为2024年机构改革新增二层单位。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

柳州市城中区公园街道综合治理服务中心2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市城中区公园街道综合治理服务中心2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，年初预算数为0万元，比上年增加（减少）0万元，预决算差异主要原因是本单位为2024年机构改革新增二层单位且本单位2024年没有“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算数为0万元，比上年增加（减少）0万元，原因是本单位2024年没有“三公”经费支出。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初预算数为0万元，比上年增加（减少）0万元，原因是本单位2024年没有“三公”经费支出。公务用车运行支出0万元，年初预算数为0万元，比上年增加（减少）0万元，原因是本单位2024年没有“三公”经费支出。2024年，0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，年初预算数为0万元，比上年增加（减少）0万元，原因是本单位2024年没有“三公”经费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。