目    录

第一部分：城中区发展和改革局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：城中区发展和改革局2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：城中区发展和改革局2024年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2024 年度政府性基金支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市城中区发展和改革局概况

一、本部门职责

(一)贯彻执行国家、自治区、柳州市国民经济和社会发展战略，拟订并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划。牵头组织全区统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。起草全区国民经济和社会发展等有关规范性文件。

(二)提出加快建设全区现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策建议。组织开展重大规划、重大政策、重大项目实施等的评估督导，提出相关调整建议。

(三)统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全区宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调全区宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。协调解决经济运行中的重大问题。

(四)指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议组织推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和观代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

(五)研究提出利用外资规划、总量平衡和结构优化政策建议。组织拟订区参与“一带一路”建设的重大措施，统筹协调、研究解决相关重大事项和重大问题。贯彻执行国家外商投资准入负面清单并拟订实施方案。

(六)负责全区投资综合管理，拟订固定资产投资总规模结构调控目标和政策措施。按分工安排全区财政性基本建设资金，按规定权限审批、核准、审核、备案重要项目。规划全区生产力布局。拟订并推动落实鼓励和引导民间投资的政策措施。

(七)规划全区重大项目建设布局，组织提出加强重大项目管理政策建议并监督实施。协调重大项目相关问题。衔接平衡涉及重大项目专项规划，按相关程序初审转报重大项目。

(八)推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关规划。统筹推进实施国家和自治区、市重大区域发展战略，促进高水平开放、高质量发展。组织编制并推动实施新型城镇化规划。推进实施国家西部开发战略、规划及重大政策。

(九)组织拟订全区综合性产业规划。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进能源和交通运输等重大基础建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划。

(十)推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和措施，提出创新发展和培育经济发展新动能的工作建议。会同相关部门规划布局国家重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(十一)跟踪研判涉及全区经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。落实全区重要商品总量平衡和宏观调控相关工作。会同有关部门拟订全区储备物资品种目录、总体发展规划。

(十二)负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

(十三)推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

(十四)牵头推进全区优化营商环境工作，研究提出优化营商环境重大政策建议，统筹协调优化营商环境重大事项。综合研判社会消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

(十五)研究能源开发与利用，提出全区综合能源发展规划和重大政策并组织实施，完善对能源产业的管理， 推进能源结构性调整，拟订能源行业发展规划。监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划能源重大项目布局，提出能源消费控制目标、任务并组织实施。协调开展能源对外合作。

(十六) 组织编制国民经济动员规划、 计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系， 协调相关问题，组织实施国民经济动员有关工作，协同推进军民融合发展，协调军民融合深度发展与地方经济建设相关工作，归口负责实施军民融合发展任务。

(十七)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市城中区发展和改革局为行政编制单位。截至2024年12月31日，本部门共有行政编人员7人，事业编人员5人，下设二层机构柳州市城中区民兵军事训练中心。

第二部分：城中区发展和改革局2024年度部门决算报表

(详见附件：柳州市城中区2024年度部门决算公开附表)

第三部分：城中区发展和改革局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入846.31万元，其中本年收入845.89万元，较2023年度决算数增加265.53万元，增长45.75%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入841.29万元，为城中区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加309.44万元，增长58.18%，主要原因是新能源汽车充电设施建设项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为城中区本级财政当年拨付的资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为城中区本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入4.6万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算数减少43.91万元，下降90.54%，主要原因是信创产品采购经费减少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余0.42万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.32万元，增长320%，主要原因是剩余信创产品采购经费未使用。

（二）本部门2024年度总支出846.31万元，其中本年支出841.55万元, 较2023年度决算数增加261.51 580.04万元，增长45.08%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）99.88 120.51万元：主要用于机构事务支出、发展与改革事务机关运行和一般行政管理事务。较2023年度决算数减少20.63万元，下降17.12%，主要原因是项目支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）14.17万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。较2023年度决算数增加0.6万元，增加4.42%，主要原因是调整人员社保费用缴纳比例。

3.卫生健康支出（类）7.45万元：主要用于单位医疗补助支出。较2023年度决算数增加0.02万元，增加0.27%，主要原因是调整人员医疗补助缴纳比例。

4.节能环保支出（类）595.04万元：主要用于新能源补贴发放支出。较2023年度决算数增加171.41万元，增加40.46%，主要原因是新能源汽车充电设施建设项目增加。

5.城乡社区支出（类）116.92元：主要用于2023年老旧小区前期经费支出。较2023年度决算数增加116.90万元，增加5845%，主要原因是增加2023年老旧小区前期经费。

6.住房保障支出（类）8.08万元：主要用于职工缴纳住房公积金费用支出。较2023年度决算数增加2.21万元，增加37.65%，主要原因是住房公积金调整。

7.结余分配 0元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。

8.年末结转和结余4.76万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加4.34 0.42万元，增长1033.3%，主要原因是收到2024年柳州市实体经济服务员部分工作分队工作经费。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

柳州市城中区发展和改革局2024年度一般公共预算财政拨款支出841.29万元，较2023年度决算数增加309.44万元，增长58.18%。其中：基本支出109.06万元，项目支出732.23万元。

柳州市城中区发展和改革局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为176.21万元，支出决算为841.29万元，完成年初预算的477.44%。

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算为65.97万元，支出决算为79.21万元，完成年初预算的120.07%。决算数大于预算数的主要原因是：公用经费增加，主要用于工资福利支出和公用经费。

（二）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为80.32万元，支出决算为20.08万元，完成年初预算的25%。决算数小于预算数的主要原因是：前期经费项目支出缓慢。主要用于：发展和改革事务方面的项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.19万元。决算数大于预算数的主要原因是：由机关工委统一下达党支部活动经费。主要用于：党支部活动经费支出。

（四）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.15万元。决算数大于预算数的主要原因是：由机关工委统一下达党支部人员经费。主要用于：党支部党员经费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为9.72万元，支出决算为9.44万元，完成年初预算的97.12%，主要用于为本局职工缴纳基本养老保险费支出。决算数小于预算数的主要原因是我局基本养老保险缴费采取统一汇缴方式，由城中区政府账户统筹安排支付。

（六）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.19万元，主要用于党支部活动费用支出。决算数大于预算数的主要原因是由机关工委统一下达指标经费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为4.86万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的97.12%。决算数小于预算数的主要原因是我局职业年金缴费采取统一汇缴方式，由城中区政府账户统筹安排支付。主要用于为我局职工职业年金支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为4.89万元，支出决算为4.66万元，完成年初预算的95.3%。决算数小于预算数的主要原因是实际缴纳职工医保费用比年初预算减少。主要用于为本局职工缴纳基本医疗保险费用支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为3.17万元，支出决算为2.79万元，完成年初预算的88.01%。决算数小于预算数的主要原因是实际缴纳公务员医疗补助费用比年初预算减少。主要用于本局公务员医疗补助。

（十）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算为0万元，支出决算为595.04万元。决算数大于预算数的主要原因是新增新能源汽车充电设施建设项目。主要用于新增新能源汽车充电设施建设项目补贴发放。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为0万元，支出决算为116.92万元。决算数大于预算数的主要原因是增加2023年老旧小区建设项目前期经费支出。主要用于2023年老旧小区建设项目前期经费支出。

（十二）住房保障支出（类）年初预算为7.29万元，支出决算为8.08万元，完成年初预算的110.84%。决算数大于预算数的主要原因是调整住房公积金缴纳比例。主要用于为职工缴纳住房公积金费用支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出109.06万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出93.88万元，完成年初预算的117.92 %。决算大于预算的主要原因是新增两名在编人员费用。主要包括：基本工资23.44万元、津贴补贴16.53万元、奖金24.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.45万元、职业年金缴费4.72万元、职工基本医疗保险缴费4.6万元、公务员医疗补助缴费2.79万元，其他社会保障缴费0.06万元、住房公积金8.08万元。

（二）商品和服务支出15.18万元，完成年初预算的93.24%。我局压减了基本公用经费支出。主要包括：办公费3.29万元、水费0.15万元、电费0.65万元、邮电费0.81万元、差旅费0.98万元、维修（护）费0.72万元、工会经费1.21万元、福利费0.35万元、其他交通费用4.69万元、其他商品和服务支出2.24万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

 柳州市城中区发展和改革局2024年度政府性基金支出0万元，较2023年度决算数无变动。

柳州市城中区发展和改革局2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市城中区发展和改革局2024年度国有资本经营预算支出0万元。

柳州市城中区发展和改革局2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.07万元，完成年初预算的30.43%，比上年增加0.07万元，主要原因是增加2024年公务接待费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.07万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.07万元，完成年初预算的30.43%，比上年增加0.07万元，原因是增加2024年公务接待费支出。国内公务接待批次1次，人次1次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：国内人员接待费财政拨款支出0.07万元，国内人员接待1批次、7人次，人均106.71元/次；外事接待费财政拨款支出0万元，外事接待0批次、0人次，人均0元/次.

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出15.18万元，比年初预算数增减少1.1万元，降低6.76%，比上年决算数增加1.32元，增长9.52%。主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，本单位无国有资产。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金380.77万元，占一般公共预算项目支出总额的52%。从自评情况来看，大部分项目完成情况良好，基本完成年初既定目标。绩效指标内容能够涵盖发改局主要工作，指标值设置科学、合理。所有项目的成本控制在预算范围内，无超预算使用情况，一般公共预算本级资金预算执行率88.31%。产出指标围绕部门主要职能设置，所有产出指标均达到目标值。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况部分良好，部分完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，年初所设立的整体绩效目标充分体现部门主要职能，绩效指标清晰可量化。部门整体支出委托第三方中介机构开展绩效自评复核。从评价情况来看，存在预算绩效编制不够细致的问题，下一步改进措施：根据职能补充细化指标。

共组织对“关于下达2016-2020年度新能源汽车推广应用补助清算资金（市本级配套部分）的通知（柳财预【2024】196号）”等10个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出380.77万元。其中，对“关于下达新能源汽车推广应用攻坚行动及三年行动2022年度财政补贴（市本级配套部分）的通知（柳财预【2024】197）”“关于下达广西新能源汽车推广应用攻坚行动及三年行动2022年度财政补贴资金的通知（自治区部分）”项目自行成立部门评价小组开展绩效评价。从评价情况来看，项目绩效目标总体完成情况良好。

2.部门决算中绩效自评结果情况

我部门根据年初设定的绩效目标，共对10个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

关于下达新能源汽车推广应用攻坚行动及三年行动2022年度财政补贴（市本级配套部分）的通知（柳财预【2024】197）项目自评综述：全年预算数289.98万元，执行数289.98万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。