目   录

第一部分：柳州市柳东卫生院概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市柳东卫生院2024年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市柳东卫生院2024年度单位决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2024 年度政府性基金支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市柳东卫生院概况

一、主要职能

（一）提供公共卫生服务

1.承担本辖区常住居民健康档案的规范管理。

2.承担辖区内居民健康教育服务，普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3.承担辖区内0-6岁儿童和其他适龄人群提供预防接种服务，落实国家免疫规划。

4.及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育检测及评价，开展健康指导。

6.开展孕产妇保健系统管理，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7.对辖区内65岁及以上老年人进行健康管理，开展一年一次的健康体检，对体检发现的健康危险因素进行健康指导，有异常结果的建议复查或转诊。

8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、2型糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9.对辖区严重精神障碍患者进行登记管理、治疗和健康指导。

10.对辖区结核病患者进行登记管理、治疗和健康指导。

11.负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

12.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务

1.提供内、外、妇、儿科等，常见病、多发病的诊疗服务，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。

2.健全消毒、隔离制度，遵守医疗操作流程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

3.执行国家基本药物制度、实行药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

4.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

二、单位机构设置情况

柳州市柳东卫生院是城中区人民政府举办的医疗卫生机构，隶属柳州市城中区卫生健康局统一管理，柳东卫生院属差额拨款事业单位，截至2024年12月31日单位职工人数77人，其中在编42人，聘用35人，其中医师26人，护士22人，医技10人，药剂6人，财务人员4人，收费人员5人，村医2人，后勤科2人。

第二部分：柳州市柳东卫生院 2024年单位决算报表

(此部分另附表格，详见附件：柳州市城中区2024年度单位决算公开附表)

第三部分：柳州市柳东卫生院2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入2968.22万元，其中本年收入2507.15万元，较2023年度决算数减少321.05万元，下降9.76%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入827.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加180.81万元，增长27.98%，主要原因是：收到其他部门调拨项目资金较上年增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

4.事业收入1670.84万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数减少303.37万元，下降15.37%，主要原因是：住院病人减少，药品、耗材实行集中采购导致单价下降。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

6.其他收入9.31万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少8.72万元，下降48.36%，主要原因是：2023年度其他收入主要来源是医保基金补支2020~2022年度家庭医生签约服务费17.71万元。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

8.上年结转和结余461.07万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少189.78万元，下降29.16%，主要原因是：以前年度结转结余偏差，本年度调整。

（二）本单位2024年度总支出2968.22万元，其中本年支出2331.31万元, 较2023年度决算数减少321.05万元，下降9.76%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0.45万元，主要用于：党员活动经费支出。较2023年度决算数增加0.37万元，增长462.5%，主要原因是：一是本年度党员人数增加，二是增加了党员活动项目。

2.社会保障和就业支出（类）60.00万元，主要用于：为本单位职工缴纳各项社保支出。较2023年度决算数增加42.00万元，增长233.33%，主要原因是部分职工社保支出由原来的基本公共卫生资金支出，改由该项目资金支出。

3.卫生健康支出（类）2270.86万元，主要用于：人员经费、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、医疗及医院日常经营的各项支出。较2023年度决算数减少214.01万元，下降8.61%，主要原因是：委托业务费减少。

4.结余分配 0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、奖励基金和其他专用基金等。与2023年度决算数持平，无增减变动。

5.年末结转和结余636.92万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少149.40万元，下降19.00%，主要原因是：以前年度结转结余偏差，本年度调整。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出827.00万元，较2023年度决算数增加180.81万元，增长27.98%。其中：基本支出764.63万元，项目支出62.37万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为200.00万元，支出决算为827.00万元，完成年初预算的241.84%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的100%，主要用于：为本单位职工缴纳基本养老保险费支出，决算数等于预算数。

（二）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.45万元。决算数大于预算数的主要原因是该项经费由城中区委员会区直属机关工作委员会调拨增加。主要用于：单位党建活动经费支出。

（三）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为103.38万元。决算数大于预算数的主要原因是该项经费由城中区卫生健康局调拨增加。主要用于：支付本单位职工工资、缴纳社会保险费及公用经费支出。

（四）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为0万元，支出决算为165.37万元。决算数大于预算数的主要原因是该项经费由城中区卫生健康局调拨增加。主要用于：支付本单位职工工资、缴纳社会保险费及医疗保险费支出。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为489.56万元。决算数大于预算数的主要原因是该项经费由城中区卫生健康局调拨增加。主要用于：支付本单位职工工资、绩效、公卫材料费等公用经费支出。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.91万元。决算数大于预算数的主要原因是该项经费由城中区卫生健康局调拨增加。主要用于：支付重大公共卫生服务项目宣传物资款、广告宣传费。

（七）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.14万元。决算数大于预算数的主要原因是该项经费由城中区卫生健康局调拨增加。主要用于：支付人员工资补助。

（八）卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.73万元。决算数大于预算数的主要原因是该项经费由城中区卫生健康局调拨增加。主要用于：支付环江村卫生室“中医阁”建设的改造费及设备购买。

（九）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.46万元。决算数大于预算数的主要原因是该项经费由城中区卫生健康局调拨增加。主要用于：支付医院中医阁建设耗材费及设备购买。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出764.63 万元，其中：人员经费764.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴纳、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等；公用经费0.00万元，主要包括：办公费、印刷费、其他支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算数为200.00万元，支出决算数为764.63万元，完成年初预算的382.32%。决算数大于预算数的主要原因是我单位是差额拨款单位，年初预算数只有200.00万元的人员经费，其他项目经费是由其他部门调拨增加。主要包括：基本工资170.59万元、津贴补贴12.97万元、绩效工资177.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.00万元、职业年金缴费18.14万元、职工基本医疗保险缴费28.04万元、其他社会保障缴费12.66万元、住房公积金37.12万元、其他工资福利支出244.49万元、对个人和家庭的补助2.06万元。

（二）商品和服务支出0.00万元，完成年初预算的0%。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

柳州市柳东卫生院2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市柳东卫生院2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

柳州市柳东卫生院2024年度没有财政拨款安排的“三公”经费收入，也没有财政拨款安排的“三公”经费支出，故无数据情况说明。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度没有机关运行经费收入，也没有机关运行支出，故无数据情况说明。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2024年度政府采购支出总额15.41万元，其中：政府采购货物支出2.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.70万元，授予中小企业合同金额13.68万元，占政府采购支出总额的88.77%，其中：授予小微企业合同金额13.68万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额2.71万元，占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额0.00万元，占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额10.97万元，占服务支出金额的86.38%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是家庭医生下户专用车、基本公共卫生下户专用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备3台。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金537.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，绝大部分项目完成情况良好，基本完成年初既定目标。绩效指标内容能够涵盖柳东卫生院主要工作，指标值设置科学、合理。所有项目的成本控制在预算范围内，无超预算使用情况，一般公共预算本级资金预算执行率90.42%。产出指标围绕单位主要职能设置，所有产出指标均达到目标值，为圆满完成财政当年各项工作任务打下了坚实基础。

（二）绩效自评结果情况

我单位根据年初设定的绩效目标，共对11个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

“国家基本公共卫生服务补助资金”项目自评综述：全年预算数492.32万元，执行数446.18万元，执行率90.63%。自评得分98.36分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题：台账归档不够规范，居民健康档案存在空漏项、重复建档情况。下一步改进措施：按城中区卫健局下达的任务指标数及年度基本公共卫生服务项目绩效考核指标完成年度工作。加强公卫科人员业务培训学习，加强工作责任心，按规范要求做好相关台账，确保台账与报表一致。