柳州市城中区人民政府潭中街道办事处2024年度部门决算

目    录

第一部分：城中区人民政府潭中街道办事处概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：城中区人民政府潭中街道办事处2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：城中区人民政府潭中街道办事处2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：城中区人民政府潭中街道办事处概况

一、本部门职责

（一）贯彻落实党的路线方针政策和法律法规，执行市、区人民政府的决定、命令、指示，制定辖区发展规划和工作计划并组织实施。

（二）负责辖区的基层组织建设，指导社区居委会、社区工作站工作，支持和促进居民依法自治，动员社会力量参与社区治理。

（三）负责辖区的公共服务工作，统筹辖区服务资源，做好辖区政务服务、群众性科技、教育、文化、体育、卫生健康、爱卫运动、人口计生、社会救助、劳动就业、对口帮扶、养老助残、人民武装、“双拥”、退役军人服务管理等社区服务工作。

（四）负责辖区的综治管理工作，组织实施辖区平安建设工作，推动落实大数据智能化建设应用，加强社会治安综合治理、维护社会稳定，做好辖区司法、信访、出租屋管理、网格管理、物业管理等工作。

（五）负责辖区的应急管理工作，做好防灾减灾、森林防火、“三防”等工作。协助做好救灾救援、消防、食药安全监管、道路交通安全管理等公共安全工作。

（六）负责辖区的城市建设和管理工作，参与新建、改建居住区的公共建筑、市政设施配套项目的验收工作，参与城市更新和土地整备工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行监督管理，助力实现住有宜居。

（七）负责辖区安全生产、规划土地监察工作，根据法律授权或区政府委托，在权限范围内开展综合执法，协助开展农业、畜牧业等相关工作，行政执法能力显著提升。

（八）负责征兵、民兵训练、人防管理、国防教育和宣传等工作。

（九）协助做好优化营商环境工作，做好为企业服务及统计工作，规范、监管集体经济企业，协助营造良好的法治化营商环境，促进辖区经济高质量发展。     

二、机构设置情况

2024年城中区潭中街道办事处汇总决算报表由7个单位构成，其中行政单位1个，二层事业单位6个。城中区潭中街道办事处是隶属于柳州市城中区人民政府的一级预算部门，行政单位是城中区潭中街道办事处本级，下属有六个二层事业预算单位，与2023年度相比，增加3个，增长75%。变动原因是因为2024年事业单位改革，注销原有的公共就业服务保障事务所、综合事务管理服务中心、退役军人服务站三个事业单位。新成立三个事业单位分别为党群服务中心、便民服务中心、综合治理服务中心。已将所属二层机构的决算数据汇总至部门决算报表中公开。

第二部分：城中区人民政府潭中街道办事处2024年部门决算报表

（详见附件：2024年柳州市城中区人民政府潭中街道办事处部门决算公开表）

第三部分：城中区人民政府潭中街道办事处2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入788.57万元，其中本年收入777.05万元，较2023年度决算数减少116.15万元，下降13.00%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入738.22万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少73.13万元，下降9.01%，主要原因是：一是人员变动或者社保医保等基数调整等方面因素，导致人员经费及公用经费减少；二是财政国库资金紧张，大大缩减一般性预算项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入2.72万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少2.55万元，下降48.39%，主要原因是：用于中央国有企业退休人员社会化管理财政补助资金减少。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2023年度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

6.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入36.10万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少40.47万元，下降52.85%，主要原因是：财政资金紧张，大大缩减其他资金拨款。具体资金为：604001办事处本级收到柳州市城中区卫生健康局2024年春节慰问计生困难家庭经费0.05万元、收到柳州市城中区司法局下拨2023年9-12月人民调解案件补贴经费0.01万元、收到中国共产党柳州市城中区委员会统一战线工作部下拨为侨服务中心建设费及管理费1.00万元、收到中国共产党柳州市城中区委员会宣传部下拨新时代文明实践阵地“十百千”示范中心培育费0.17万元、收到中国共产党柳州市城中区委员会宣传部下拨基层宣讲活动经费0.06万元、收到中国共产党柳州市城中区委员会宣传部下拨2023年星级文明户创建活动费用0.12万元、收到中国共产党柳州市城中区委员会宣传部下拨康顺社区新时代文明实践活动工作经费0.30万元、收到中国共产党柳州市城中区委员会宣传部下拨晨华社区新时代建设经费0.20万元、收到柳州市城中区教育局下拨2024年5月水域巡查员工资0.87万元、收到柳州市城中区计划生育协会下拨2024年中秋节计生特殊家庭慰问款0.41万元、收到柳州市城中区住房和城乡建设局下拨2023年既有住宅加装电梯市级财政补助资金5.00万元、收到柳州市城中区统计局下拨月度劳动力调查劳务费用经费1.08万元、收到柳州市城中区住房和城乡建设局下拨2023年城中区住房保障工作经费0.70万元、收到中国共产党柳州市城中区委员会社会工作部下拨2023年两新组织党组织党员活动经费3.66万元、收到柳州市城中区劳动保障管理服务中心下拨2024年城中区社会化管理退休人员文体活动经费2.65万元、收到中国共产党柳州市城中区委员会政法委员会下拨2024年平安建设工作经费1.00万元、收到中国共产党柳州市城中区委员会宣传部下拨新时代文明实践志愿服务经费0.80万元、收到柳州市城中区统计局下拨第五次全国经济普查优秀社区补贴0.40万元，共计18.48万元；604002公共就业服务保障事务所收到柳州市城中区劳动保障管理服务中心下拨2024年社会化管理企业困难退休人员春节慰问费2.4万元、2024年城中区“服务惠民”专项活动1-6月服务补助费0.12万元、2024年城中区“服务惠民”专项活动运营维护费0.30万元、2024年社会化管理退休人员管理补贴2.86万元、下拨2024年社会化管理民企退休人员春节慰问费11.94万元，共计为17.62万元。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余11.52万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少23.46万元，下降67.07%，主要原因是：一是上缴超过年限未使用的其他存量资金，根据各业务实际工作的开展情况使用了部分结转结余资金。二是财政资金紧张，大大缩减其他资金拨款。

（二）本部门2024年度总支出788.57万元，其中本年支出773.23万元，较2023年度决算数减少133.32万元，下降14.71%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）433.57万元，主要用于：人员工资福利支出，工作正常开展所需日常公用经费如办公费、水电费、维修费、培训费、会议费、差旅费、邮电费等街道、下属事业编行政运行支出和事业运行支出以及用于一般公共服务方面项目等支出。较2023年度决算数减少63.32万元，下降12.74%，主要原因是：一是人员变动等方面因素，导致人员经费及公用经费减少；二是财政国库资金紧张，大大缩减行政运行经费、事业运行经费和一般公共服务项目支出。

2.公共安全支出（类）0.56万元，主要用于社区人民调解工作经费。较2023年度决算数增加0.14万元，增长33.33%，主要原因是：2024年司法案件量增加，导致社区人民调解工作经费增加。

3.教育支出（类）4.34万元，主要用于防溺水巡查员补助经费等相关工作支出。较2023年度决算数增加4.34万元，增长100.00%，主要原因是：2024年防溺水巡查员补助经费等相关工作增加。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）3.83万元，主要用于公共文化服务体系建设和新时代文明实践中心建设。较2023年度决算数增加1.91万元，增长 99.48%，主要原因是：各社区新时代文明实践中心建设项目经费等相关工作支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）260.23万元，主要用于：职工单位部分养老保险和职业年金缴费支出、职工死亡抚恤金支出、退休人员生活补助及物业补贴等支出。较2023年度决算数增加3.12万元，增长1.21%，主要原因是：一是人员变动及社保缴费基数调整导致按比例缴纳的机关事业单位基本养老保险和职业年金相应变动；二是根据政策提高退休人员生活补助的发放标准。

6.卫生健康支出（类）37.52万元，主要用于：职工单位部分医疗保险支出及计划生育工作经费、全民健康素养促进行动工作经费、基本公共卫生服务项目资金等工作经费支出。较2023年度决算数减少76.37万元，下降67.06%，主要原因是：一是人员变动及医疗保险缴费基数调整导致按比例缴纳的医疗保险和公务员医疗补助相应变动；二是事业编人员2024年没有公务员医疗补助预算资金和相关经费支出。

7.城乡社区支出（类）0.03万元，主要用于：保障性住房经费业务方面的开支。与2023年度决算数减少0.29万元，下降90.63%，主要原因是：财政国库资金紧张，大大缩减一般性预算项目支出。

8.农林水支出（类）1.69万元，主要用于：森林防火经费、防汛抗旱经费相关业务支出。与2023年度决算数增加1.69万元，增长 100%，主要原因是：用于森林防火经费、防汛抗旱经费等相关工作支出增加。

9.住房保障支出（类）28.38万元，主要用于：职工单位部分住房公积金缴费支出。较2023年度决算数减少2.00万元，下降6.58%，主要原因是：人员变动及公积金缴费基数调整导致按比例缴纳的住房公积金相关变动。

10.国有资本经营预算支出（类）2.72万元，主要用于：用于中央国有企业退休人员社会化管理财政补助资金等方面支出。较2023年度决算数减少2.55万元，下降48.39%，主要原因是：中央国有企业退休人员社会化管理财政补助资金减少。

11.灾害防治及应急管理支出（类）0.35万元，主要用于：防震减灾工作方面相关业务支出。与2023年度决算数持平，无增减变动。

12.其他支出（类）0.00万元，主要用于其他工作方面相关业务支出。与2023年度决算数持平，无增减变动。

13.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2023年度决算数持平，无增减变动。　　

14.年末结转和结余15.34万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少6.28万元，下降29.05%，主要原因是：本年度使用其他存量资金及向区财政上缴两年以上的其他存量资金，导致年末结转和结余减少。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出738.22万元，较2023年度决算数减少22.36万元，下降5.59%。其中：基本支出377.48万元，项目支出360.74万元。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算477.37万元，支出决算738.22万元，完成年初预算的154.64%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为72.06万元，支出决算为85.21万元，完成年初预算的118.25%。决算数大于预算数的主要原因是年度预算只有人员工资薪金、公用经费、办事处各项工作经费以及社区各项工作经费，年度收到政协、劳保中心、市场监管、卫健局、民政局等部门拨入各对接业务口专项工作经费未列入街道本级年初预算，是通过调剂预算指标下拨至街道支出。主要用于：为保障日常运转发生的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为70.68万元，支出决算为50.96万元，完成年初预算的72.10%。决算数小于预算数的主要原因是财政国库资金紧张，大大缩减一般性预算项目支出。主要用于办事处各项工作经费、社区各项工作经费、物业管理费（办事处）经费等一般性项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为212.50万元，支出决算为192.94万元，完成年初预算的90.80%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致事业编人员基本支出资金减少。主要用于办事处事业编基本支出人员经费等支出。

（四）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.42万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级部门调剂指标，未列入本部门本级年初预算。主要用于村、社区统计员入户调查劳务费等相关业务方面的支出。

（五）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.81万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级部门调剂指标，未列入本部门本级年初预算。主要用于第五次全国经济普查“两员”劳务费等相关业务方面的支出。

（六）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.41万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级部门调剂指标，未列入本部门本级年初预算。主要用于人口变动情况抽样调查工作经费等相关业务方面的支出。

（七）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.04万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级部门调剂指标，未列入本部门本级年初预算。主要用于贫困妇女儿童慰问经费等相关业务方面的支出。

（八）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.96万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级部门调剂指标，未列入本部门本级年初预算。主要用于平安建设工作专项经费、严重精神障碍患者监护责任以奖代补等相关业务方面的支出。

（九）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.70万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级部门调剂指标，未列入本部门本级年初预算。主要用于综治中心工作经费等相关业务方面的支出。

（十）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.58万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级部门调剂指标，未列入本部门本级年初预算。主要用于基层党组织党员开展组织活动经费、社区党建组织员生活补贴、社保和公积金等经费、村党组织服务群众专项经费等相关业务方面的支出。

（十一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级部门调剂指标，未列入本部门本级年初预算。主要用于村党组织服务群众专项经费等相关业务方面的支出。

（十二）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.17万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级部门调剂指标，未列入本部门本级年初预算。主要用于街道及社区创建全国文明城市、精神文明创建等相关业务方面的支出。

（十三）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.46万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级部门调剂指标，未列入本部门本级年初预算。主要用于统战工作经费相关业务方面的支出。

（十四）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.28万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级部门调剂指标，未列入本部门本级年初预算。主要用于市场监督管理所在编基本支出人员经费等相关业务方面的支出。

（十五）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2.02万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算100.00%。主要用于物业管理费(市场监督管理所)等相关业务方面的支出。

（十六）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.44万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级部门调剂指标，未列入本部门本级年初预算。主要用于自治区两新拨来2024年两新组织党组织党员活动经费等相关业务方面的支出。

（十七）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.90万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级部门调剂指标，未列入本部门本级年初预算。主要用于文昌社区惠民资金、阳光100社区惠民资金等相关业务方面的支出。

（十八）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.56万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级部门调剂指标，未列入本部门本级年初预算。主要用于社区人民调解工作经费相关业务方面的支出。

（十九）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.34万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级部门调剂指标，未列入本部门本级年初预算。主要用于防溺水巡查员补助经费相关业务方面的支出。

（二十）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.83万元 。决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级部门调剂指标，未列入本部门本级年初预算。主要用于中央补助地方公共文化服务体系建设资金支出、新时代文明实践中心建设项目、新时代文明实践中心建设试点项目等相关业务方面的支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.65万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级部门调剂指标，未列入本部门本级年初预算。主要用于自治区财政人力资源社会保障专项资金等相关业务方面的支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为194.04万元 。决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级部门调剂指标，未列入本部门本级年初预算。主要用于社区及村办公经费、社区建设经费、社区惠民资金、村干部报酬待遇、村务监督委员会成员补贴、正常离任村干部生活补贴、社区工作人员报酬待遇等相关业务方面的支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.35万元 。决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级部门调剂指标，未列入本部门本级年初预算。主要用于居民家庭经济状况核查以奖代补资金项目等相关业务方面的支出。

（二十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为7.78万元，支出决算为7.22万元 ，完成年初预算的92.80%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致行政单位离退休经费支出减少。主要用于行政单位离退休经费等相关业务方面的支出。

（二十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.82万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的81.32%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致事业单位离退休经费支出减少。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致经费支出减少。主要用于事业单位离退休经费等相关业务方面的支出。

（二十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为38.52万元，支出决算为29.06万元，完成年初预算的75.44%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等相关业务方面的支出。

（二十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为19.25万元，支出决算为14.53万元，完成年初预算的75.48%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。主要用于机关事业单位职业年金缴费相关业务方面的支出。

（二十八）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.70万元 。决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级部门调剂指标，未列入本部门本级年初预算。主要用于退役军人事务上级财政补助资金、优抚对象春节、八一慰问金等相关业务方面的支出。

（二十九）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.58万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级部门调剂指标，未列入本部门本级年初预算。主要用于社区居家养老服务站日常运转经费等相关业务方面的支出。

（三十）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.49万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级部门调剂指标，未列入本部门本级年初预算。主要用于残疾人协会工作经费等相关业务方面的支出。

（三十一）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.14万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级部门调剂指标，未列入本部门本级年初预算。主要用于红十字会工作经费等相关业务方面的支出。

（三十二）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.69万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级部门调剂指标，未列入本部门本级年初预算。主要用于临时救助金等相关业务方面的支出。

（三十三）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.12万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级部门调剂指标，未列入本部门本级年初预算。主要用于优抚对象春节、八一慰问活动经费等相关业务方面的支出。

（三十四）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.18万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级部门调剂指标，未列入本部门本级年初预算。主要用于村(社区)退役军人服务站工作经费和文化建设经费等相关业务方面的支出。

（三十五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.72万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级部门调剂指标，未列入本部门本级年初预算。主要用于基本公共卫生服务项目资金(建设健康社区）、全民健康素养促进行动工作经费等相关业务方面的支出。

（三十六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.58万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级部门调剂指标，未列入本部门本级年初预算。主要用于巩固国家卫生城市创建成果工作经费等相关业务方面的支出。

（三十七）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.10万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级部门调剂指标，未列入本部门本级年初预算。主要用于计划生育家庭奖扶等相关业务方面的支出。

（三十八）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.37万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级部门调剂指标，未列入本部门本级年初预算。主要用于计划生育工作经费、流动人口服务管理经费、计生专干津贴等相关业务方面的支出。

（三十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.94万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的104.86% 。决算数大于预算数的主要原因是人员变动基数调整导致调剂预算指标使用。主要用于行政单位医疗缴费等相关业务方面的支出。

（四十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.37万元，支出决算为9.91万元，完成年初预算的64.47%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动基数调整导致事业单位医疗缴费支出减少。主要用于事业单位医疗缴费等相关业务方面的支出。

（四十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.55万元，支出决算为3.29万元，完成年初预算的92.68%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及基数调整导致缴费支出减少。主要用于公务员医疗补助缴费等相关业务方面的支出。

（四十二）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.07万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级部门调剂指标，未列入本部门本级年初预算。主要用于老龄委—潭东、金泰苑等六个社区老年活动中心维护费和营运费等相关业务方面的支出。

（四十三）卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.30万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级部门调剂指标，未列入本部门本级年初预算。主要用于中医药素养等相关业务方面的支出。

（四十四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.03万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级部门调剂指标，未列入本部门本级年初预算。主要用于保障性住房经费等相关业务方面的支出。

（四十五）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.50万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级部门调剂指标，未列入本部门本级年初预算。主要用于森林防火经费等相关业务方面的支出。

（四十六）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.19万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级部门调剂指标，未列入本部门本级年初预算。主要用于防汛抗旱经费等相关业务方面的支出。

（四十七）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级部门调剂指标，未列入本部门本级年初预算。主要用于城镇保障性安居工程奖励资金相关业务方面的支出。

（四十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.89万元，支出决算为27.38万元。完成年初预算的94.77%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及基数调整住房公积金缴费支出变动。主要用于住房公积金缴费相关业务方面的支出。

（四十九）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.35万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级部门调剂指标，未列入本部门本级年初预算。主要用于防震减灾工作经费相关业务方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出377.48万元，其中：人员经费337.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费39.85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为350.55万元，支出决算为328.75万元，完成年初预算的93.78%。决算数低于预算数的主要原因是：人员变动以及社保、医保、公积金等基数变动等。

（二）商品和服务支出年初预算为44.51万元，支出决算为39.85万元，完成年初预算的89.53%。决算数低于预算数的主要原因是：落实“过紧日子”要求压减一般性支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为9.62万元，支出决算为8.88万元，完成年初预算的92.31%。决算数低于预算数的主要原因是：人员变动及根据政策退休人员生活补助的发放标准变化。

（四）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据及情况说明。与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算2.72万元，较2023年度决算数减少2.55万元，下降48.39%。其中：基本支出0万元，项目支出2.72万元。

本部门2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算2.72万元。

支出具体情况如下：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.72万元。决算数高于预算数的主要原因是：未列入2024年初预算项目经费中，归属于中央国有企业退休人员社会化管理财政补助资金。　

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.49万元，支出决算为0万元，比预算减少0.49万元，低于预算的主要原因是：落实“过紧日子”要求压减一般性支出。与2023年度决算数持平，无增减变动。　　

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。2024年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.49万元，支出决算为0万元，比预算减少0.49万元，低于预算的主要原因是：落实“过紧日子”要求压减一般性支出。与2023年决算数持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0万元，国内公务接待0批次、0人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为15.06万元，支出决算为17.66万元，完成年初预算的117.26%。决算数高于预算数的主要原因是：人员变动及相关上级部门将潭中街道市场监督管理所部分公用经费调剂至街道使用，导致2024年度机关运行经费支出增加。较2023年决算数减少0.55万元，下降3.05%，主要原因是：落实“过紧日子”要求压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额7.40万元，其中：政府采购货物支出5.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.95万元。授予中小企业合同金额6.80万元，占政府采购支出总额的91.89%，其中：授予小微企业合同金额6.80万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

部门价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度财政预算项目支出全面开展绩效自评，共99个项目，涉及资金共计532.98万元， 其中：一般公共预算拨款532.93万元；政府性基金0.00万元；国有资本经营预算0.04万元。从自评情况来看，绝大部分项目能够按计划完成既定的目标。项目资金分配总体合理，所有项目的成本控制在预算范围内，不存在超支现象。在项目流程管理过程中，充分体现了部门内部流程的标准化。各项目的平稳运行推动了财政事业的健康发展。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，年初所设立的整体绩效目标符合客观实际，符合国家法律法规，符合“三定”方案确定的职责，同时我部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、可衡量，与年度任务数或计划数相对应，与本年度部门预算安排资金相匹配。经对照实际，部门整体支出绩效各项指标均已顺利完成。

组织对“文昌社区惠民资金”1个重点项目进行了部门绩效评价分析。潭中街道“社区惠民资金”以满足居民共同需要为目的，主要用于我街道各社区治理和居民服务，解决居民最关心、最直接、最现实的利益问题的专项资金。我街道的惠民资金的使用严格依照《城中区社区惠民项目资金使用管理实施细则（修订）》（城中民发[2021]8号）的要求，坚持立项原则，合理规划资金使用范围，严格规范审批程序，强化运行管理组织项目实施，按年度分社区建立惠民资金专项档案，确实保证惠民资金流向普惠辖区居民的专项工作。2024年我街道“文昌社区惠民资金”（项目编码：450202220460400006547）收到城区民政局划拨“文昌社区惠民资金”16.00万元，全年执行数15.99万元，预算执行率99.93%。主要用于文昌社区民生服务、公益活动、公共建设三大类开展关爱未成年人成长活动、迎新春趣味游园活动、安装探测器、老旧小区设置晒区、残疾人理发活动、妙趣创意手作乐享缤纷暑期活动、安装休闲座椅、公益广告宣传氛围、订报、 小区砍树及修枝、安装折叠椅、小区治理方案等惠民专项，具体使用情况如下：

1、民生服务：

针对不同居民群体，开展各类关爱活动，包括开展文昌社区关爱高龄老人及残疾人活动、文昌社区“关爱未保显真情，环保理念入童心”关爱未成年人成长活动、文昌社区为空巢、独居老人安装可燃气体探测器、文昌社区为党员代表、居民代表及热心居民订报刊。共使用3.94万元。

2、公益活动：

结合春节等传统节日及暑假，开展文昌社区“同一个社区同一个梦想”迎新春趣味游园活动、文昌社区“妙趣创意手作，乐享缤纷暑假”活动。通过组织新春游园活动，使广大居民群众自主的参与游园活动当中，增进“邻里情”，营造团结奋进、凝聚民心、喜庆祥和的浓郁气氛。共使用2.26万元。

3、公共建设：

主要用于老旧小区基础设施改造和老旧小区长效治理两个方面，共使用9.78万元。

（1）、老旧小区基础设施改造：2024年文昌社区针对辖区小区共立了5个项目用于基础设施改造，其中有文昌社区老旧小区设置晾晒区、安装休闲座椅、文昌社区加强公益广告宣传氛围、文昌社区老旧小区楼道安装折叠椅、文昌社区辖区砍树及修枝。共惠及7个小区。

（2）、老旧小区长效治理：2024年文昌社区针对辖区老旧小区多、小区常年无物业或单位管理，小广告多，环境卫生状况较差的特点，开展了文昌社区小区治理（一）、文昌社区小区治理（二）两个项目，解决小区环境卫生问题，共惠及16个小区。

文昌社区通过民生服务精细化、公益活动品牌化、公共建设体系化的“三维”驱动，有效解决了居民特殊人群、文化生活、环境卫生、基础设施缺失、公益广告宣传氛围不够等痛点，同时以民生服务凝聚共识，以基础设施改造夯实根基，形成了“治理+服务”的良性循环。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门及二层事业单位根据财政要求认真展开绩效自评工作，进一步提升了我街道预算编制与执行管理的科学化、精细化水平。自评工作主要分为项目自评和部门整体自评，其中我部门及二层事业单位项目自评涉及99个专项指标，主要通过各业务口提供工作方案、台账、各指标支出报账材料等作为佐证材料对各专项指标进行绩效自评。99个专项指标中自评结果为一等为93个，二等为6个。部分项目执行率低且未完成项目支付进度考核的主要原因是2024年财政资金依旧紧张，上级财政部门优先保障三保项目资金支出。有走申请报账支出经费，但由于一般项目支出预算资金需要排队支出等待区财政同意后支付且支付进程缓慢，非三保资金支付系统录入时间开放短暂，导致部门业务未能落实经费未开展相关工作以及开展工作的业务部门报账经费未得到城中区财政局同意支付，部分预算指标未使用等情况。年末区财政局将未使用的预算指标统一收回。

我部门主要的重点项目绩效自评结果情况为：

“文昌社区惠民资金”重点项目自评综述：全年预算数16.00万元，执行数15.99万元，执行率为99.93%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：或因保守预估，个别绩效指标设置不够合理。下一步改进措施：在编报预算绩效目标时，以实际出发，充分参考以前年度的经验，设置更科学合理的绩效指标。