一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入1165.10万元，其中本年收入1060.69万元，较2023年度决算数增加340.81万元，增长41.35%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入713.61万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加179.38万元，增长33.58%，主要原因是项目经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入186.17万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加175.48万元，增长1641.53%，主要原因是上级部门拨款用于离休干部医疗费用支出。

4.其他收入160.90万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少9.28万元，下降5.45%，主要原因是上级下拨资金减少。

5.上年结转和结余104.41万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加5.04万元，增长5.07%，主要原因是部分工作经费未在当年支出结转。

（二）本部门2024年度总支出1165.10万元，其中本年支出1075.77万元，较2023年度决算数增加340.81万元，增长41.35%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）536.96万元：主要用于行政运行、一般行政管理事务、事业运行、其他组织事务支出等。较2023年度决算数减少65.01万元，下降10.8%，主要原因是压缩一般性支出。

2.社会保障和就业支出（类）36.49万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等。较2023年度决算数减少6.75万元，下降15.61%，主要原因是人员增减变动导致按比例缴纳的机关事业单位基本养老保险和职业年金减少。

3.卫生健康支出（类）293.84万元：主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助、其他卫生健康支出等。较2023年度决算数增加263.38万元，增长864.67%，主要原因是上级部门拨款用于离休干部医疗费用支出。

4.住房保障支出（类）22.31万元：主要用于为职工缴纳住房公积金费用支出。较2023年度决算数减少0.99万元，下降4.25%，主要原因是人员变动导致按比例缴纳的住房公积金减少。

5.国有资本经营预算支出（类）186.17万元：主要用于发放市属改制破产企业离休干部及遗孀相关费用。较2023年度决算数增加175.48万元，增长1641.53%，主要原因是上级部门拨款用于离休干部医疗费用支出。

6.年末结转和结余89.33万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少15.48万元，下降14.77%，主要原因是当年结转结余资金较2023年减少。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

城中区委组织部2024年度一般公共预算财政拨款支出713.61万元，较2023年度决算数增加179.38万元，增长33.58%。其中：基本支出291.76万元，项目支出421.85万元。

城中区委组织部2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为803.02万元，支出决算为713.61万元，完成年初预算的88.87%。

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算为147.67万元，支出决算为156.54万元，完成年初预算的106.01%。决算数大于预算数的主要原因是实际工资性支出及基本公用经费支出比年初预算增加，主要用于职工工资性支出和基本公用经费支出。

（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为512.36万元，支出决算为145.85万元，完成年初预算的28.47%。决算数小于预算数的主要原因是资金紧张，压缩经费，主要用于组织事务方面的项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）年初预算为54.29万元，支出决算为58.59万元，完成年初预算的107.92%。决算数大于预算数的主要原因是年内人员有变动，工资福利支出增加，主要用于工资福利支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为29.32万元，支出决算为24.14万元，完成年初预算的82.33%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员有变动。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为14.65万元，支出决算为12.35万元，完成年初预算的84.30%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员有变动。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为11.25万元，支出决算为9.03万元，完成年初预算的80.27%。决算数小于预算数的主要原因是实际缴纳职工医保费用比年初预算减少，主要用于为本部门职工缴纳基本医疗保险费用支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为4.01万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的74.31%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动，主要用于机关事业单位人员医疗缴费支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为7.47万元，支出决算为5.83万元，完成年初预算的78.05%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动，主要用于为本部门职工缴纳公务员医疗补助。

（九）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为0万元，支出决算为276.00万元。决算数大于预算数的主要原因是上级部门拨款用于离休干部医疗费用支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为21.99万元，支出决算为22.31万元，完成年初预算的101.46%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，主要用于人员住房公积金支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出291.76万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出256.54万元，完成年初预算的102.33%。决算大于预算的主要原因是人员有增减变动。主要包括：基本工资61.63万元、津贴补贴35.34万元、奖金48.96万元、绩效工资33.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.14万元、职业年金缴费12.35万元、职工基本医疗保险缴费11.52万元、公务员医疗补助缴费5.83万元、其他社会保障缴费0.50万元、住房公积金22.31万元。

（二）商品和服务支出35.22万元，完成年初预算的88.14%。决算小于预算的主要原因是压减了基本公用经费支出。主要包括：办公费7.64万元、水费0.38万元、电费1.54万元、邮电费2.38万元、差旅费2.00万元、维修（护）费0.71万元、培训费0.46万元、公务接待费0.19万元、委托业务费0.21万元、工会经费3.76万元、福利费0.98万元、其他交通费用9.82万元、其他商品和服务支出5.17万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

城中区委组织部2024年度政府性基金支出0万元，本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

城中区委组织部2024年度无政府性基金支出预算。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

城中区委组织部2024年度国有资本经营预算支出186.17万元。其中：基本支出0万元，项目支出186.17万元。

城中区委组织部2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为186.17万元。其中：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）年初预算为0万元，支出决算为186.17万元，决算大于预算的主要原因是上级部门拨款用于离休干部医疗费用支出，主要用于拨付离休干部医疗费用。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.19万元，完成年初预算的12.66%，比上年减少0.22万元，主要原因是接待费较上年有所减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.19万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2023年决算数持平，无增减变动，原因是无因公出国（境）安排。全年使用财政拨款安排城中区委组织部、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与2023年决算数持平，无增减变动。

公务用车运行支出0万元，与2023年决算数持平，无增减变动。

（三）公务接待费支出0.19万元，完成年初预算的12.66%，比上年减少0.22万元，原因是接待调研工作较上年有所减少。国内公务接待批次1次，人次8次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出35.22万元，比年初预算数减少4.74万元，降低11.86%，比上年决算数增加1.24万元，增长3.65%。主要原因是：一般性支出稍有增加，比2023年增加1.24万元，增长3.65%。主要原因是：办公用品费用支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2024年度政府采购支出总额2.69万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.69万元。授予中小企业合同金额2.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.69万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

本单位无此项支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金247.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，我部门绝大部分项目支出年度绩效目标完成情况较好，基本完成年初既定目标，绩效目标设置合理、评价结果客观真实。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，2024年我部门整体支出绩效目标完成情况较好，年初所设立的整体绩效目标充分体现了部门主要职能，绩效指标清晰可量化，依据部门整体支出绩效评价指标体系，2024年度我部门整体支出绩效自评得分为93.93分。

共组织对“公务员局-公开招录、商调、调任考察经费”等28个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出247.49万元。其中，对“党员教育中心-摄制微短视频”项目分别委托“广西回形针财务管理有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目绩效完成度较好，项目主要依据年度工作要点安排进行立项，项目实施依据年度重点工作进行开展，按照财政相关文件标准进行支出。

2.部门决算中绩效自评结果情况

我部门根据年初设定的绩效目标，共对28个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

公务员局-公开招录、商调、调任考察经费项目自评综述：全年预算数3.5万元，执行数3.5万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题：绩效自评分析较为简单。下一步改进措施：结合项目年度工作实际开展及完成情况，对照年初目标，逐条填报年度工作开展及完成情况，深入分析各项指标完成情况及问题产生原因。

《2024年度预算项目绩效自评表》详见附件2。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （信息员：张仟钰 审核领导：向南 联系电话：2824948）