柳州市城中区区委区政府督查和绩效

考评办公室

2024年度部门决算

目    录

第一部分：柳州市城中区督查绩效办概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市城中区督查绩效办2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市城中区督查绩效办2024年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2024 年度政府性基金支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市城中区督查绩效办概况

一、本部门职责

（一）起草督查和绩效考评有关规范性文件。

（二）拟定全区督查和绩效考评工作计划并组织实施。

（三）负责上级党委、政府及区委、区政府交办事项的查办。

（四）负责全区督查和绩效考评工作业务指导。

（五）负责城中区督查绩效考评领导小组的日常工作，建立健全各项工作制度。

（六）负责落实柳州市绩效考评工作指标任务的协调和督促工作。

（七）承办区委、区政府和上级部门交办的其它工作任务。

二、机构设置情况

城中区委区政府督查和绩效考评办公室是城中区委区政府督查工作和绩效工作的职能部门，直属于区委，为行政编制机构，无二层机构。编制人数4人，其中行政人员4人，聘用3人。

第二部分：城中区督查绩效办2024年部门决算报表

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：柳州市城中区督查绩效办2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）柳州市城中区督查绩效办2024年度总收入70.51万元，其中本年收入70.51万元，较2023年度决算数减少10.62万元，下降13.09%。主要原因是部门人员变动。收入具体情况如下：

一般公共预算财政拨款收入70.51万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少10.62万元，下降13.09%，主要原因是部门人员变动。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无事业收入。

经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无经营收入。

其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无其他收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无非财政拨款结余。

上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无上年结转和结余。

（二）柳州市城中区督查绩效办2024年度总支出70.51万元，其中本年支出70.51万元，较2023年度决算数减少10.62万元，下降13.09%。支出具体情况如下：

一般公共服务支出（类）50.82万元：主要用于行政运行、专项业务。较2023年度决算数减少4.78万元，下降8.6%，主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）9.31万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。较2023年度决算数减少2.92万元，下降23.88%，主要原因是人员变动。

卫生健康支出（类）4.99万元：主要用于为职工缴纳基本医疗保险费用支出。较2023年度决算数减少2.02万元，下降28.82%，主要原因是人员变动。

住房保障支出（类）5.38万元：主要用于为职工缴纳住房公积金费用支出。较2023年度决算数减少0.92万元，下降14.6%，主要原因是人员变动。

结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无结余分配。

年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

柳州市城中区督查绩效办2024年度一般公共预算财政拨款支出70.51万元，较2023年度决算数减少10.62万元，下降13.09%。主要原因是人员变动。其中：基本支出70.47万元，项目支出0.04万元。

柳州市城中区督查绩效办2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为90.08万元，支出决算为70.51万元，完成年初预算的78.27%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为64.59万元，支出决算为50.78万元，完成年初预算的78.62%。决算数小于预算数的主要原因是实际工资性支出及基本公用经费支出比年初预算减少。主要用于职工工资性支出和基本公用经费支出。

（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为0.3万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的13.33%。决算数小于预算数的主要原因是督查业务培训支出减少。主要用于开展督查业务培训等专项支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.08万元，支出决算为6.21万元，完成年初预算的76.86%。决算数小于预算数的主要原因是区机关各部门基本养老保险缴费采取统一汇缴方式，由城中区政府账户统筹安排支付。主要用于为本局职工缴纳基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.04万元，支出决算为3.1万元，完成年初预算的76.73%。决算数小于预算数的主要原因是单位职业年金缴费支出有所结余。主要用于为本局职工职业年金支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.07万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的75.18%。决算数小于预算数的主要原因是实际缴纳职工医保费用比年初预算减少。主要用于为本局职工缴纳基本医疗保险费用支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算未单独列示，含在行政单位医疗预算中，支出决算为1.92万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.06万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的88.78%。决算数小于预算数的主要原因是实际缴纳职工住房公积金比年初预算减少。主要用于为职工缴纳住房公积金费用支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出70.47万元，其中：人员经费63.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费7.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算数为76.45万元，支出决算数为63.06万元，完成年初预算的82.49%。决算小于预算的主要原因是实际支出工资福利费用比年初预算减少。主要包括：基本工资15.6万元、津贴补贴11.03万元、奖金16.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.21万元、职业年金缴费3.1万元、职工基本医疗保险缴费3.03万元、公务员医疗补助缴费1.92万元，其他社会保障缴费0.04万元、住房公积金5.38万元。

（二）商品和服务支出年初预算数为13.33万元，支出决算数为7.41万元，完成年初预算的55.59%。决算小于预算的主要原因是2024年压减了基本公用经费支出。主要包括：办公费0.66万元、水费0.09万元、电费0.39万元、邮电费0.62万元、差旅费0.24万元、维修（护）费0.1万元、工会经费0.76万元、福利费0.21万元，其他交通费用2.99万元、其他商品和服务支出1.35万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

柳州市城中区督查绩效办2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市城中区督查绩效办2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

柳州市城中区督查绩效办2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.56万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2023年决算数相比持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排城中区督查绩效办机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年决算数持平，无增减变动。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年决算数持平，无增减变动。2024年，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出预算为0.56万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2023年决算数相比持平，原因是2024年无公务接待。国内公务接待批次0次，人次0次；国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

柳州市城中区督查绩效办2024年度机关运行经费支出决算数为7.41万元，主要为商品和服务支出。比年初预算数13.33万元减少5.92万元，下降44.41%，主要原因是2024年压减基本公用经费支出；比上年决算数13.33万元减少5.92万元，下降44.41%，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及项目1个（专项业务），涉及资金0.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，项目自评覆盖率100%。从自评情况来看，项目完成情况良好，基本完成年初既定目标。绩效指标内容能够涵盖督查绩效办主要工作，指标值设置科学、合理。项目成本控制在预算范围内，无超预算使用情况。

组织部门整体支出绩效自评。从评价情况来看，2024年我部门整体支出绩效目标完成情况较好，年初所设立的整体绩效目标充分体现部门主要职能，绩效指标清晰可量化。依据部门整体支出绩效评价指标体系，2024年度我部门整体支出绩效自评得分93分。部门整体支出委托第三方中介机构开展绩效自评复核。从评价情况来看，我部门在编制预算时，绩效目标需细化分解为具体的工作任务，设置清晰的指标值，要每月跟进指标支出进度，对项目评价要推进创新。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，对“专项业务”项目开展绩效自评。自评综述：全年预算数0.04万元，执行数0.04万元，执行率100%。自评得分95分。该项目各项工作任务完成情况良好。发现的主要问题及原因：绩效指标量化程度有待提升。下一步改进措施：结合自身工作实际，学习合理科学编制绩效目标的方法，提高预算绩效目标编制质量。

 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。