柳州市城中区住房和城乡建设局

2024年度部门决算

目    录

第一部分：柳州市城中区住房和城乡建设局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市城中区住房和城乡建设局2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市城中区住房和城乡建设局2024年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2024 年度政府性基金支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市城中区住房和城乡建设局概况

一、本部门职责

（一）协助有关部门指导、督促和协调保障性住房（含公共租赁住房）建设及管理。

（二）贯彻国家、自治区住房和城乡建设法律、法规、规章政策，依照法律政策实施住房和城乡建设各项改造的行政审批。

（三）负责本行政区域内物业管理活动的监督管理工作，协调处理物业管理纠纷。

（四）承担辖区内建筑工程质量安全监管的责任，负责对建设工程和城乡建设工程安全生产实施监督管理。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（五）负责辖区内老旧小区改造工作的统筹协调，推进实施和监督管理工作。参与辖区内市政基础设施项目的建设协调和监督管理。

（六）承担辖区内道路运输、水路运输及相关业务的行业管理工作。参与或负责辖区内农村公路、水路基础设施的建设、管理和养护工作，监督工程质量和安全。

（七）负责住建和交通领域的应急管理工作。

（八）负责本辖区公共绿地的规划、建设工作。

（九）负责辖区内新建项目的绿化配套方案及设计的审定。

（十）负责办理因建设施工等需要变动树木、绿地的手续。

（十一）负责本区公共绿地、小游园、行道树的管理。二、机构设置情况

城中区住房和城乡建设局，直属于区人民政府，为行政编制机构。二层机构为柳州市城中区住房和城乡建设服务中心（柳州市城中区园林绿化管理所），是全额拨款事业单位。已将所属二层机构的预算数据汇总至部门预算表中公开。

第二部分：

柳州市城中区住房和城乡建设局2024年度部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件：柳州市城中区2024年度部门决算公开附表)

第三部分：柳州市城中区住房和城乡建设局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入9089.24万元，其中本年收入8952.42万元，较2023年度决算数增加4294.58万元，增长92.20%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入8163.99万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加4476.21万元，增长121.38%，主要原因是住房保障支出较去年增长4036.80万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入493.49万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少208.34万元，下降29.69%，主要原因是当年政府性资金预算支出项目减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入275.72万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加275.72万元，增长100.00%，主要原因是2023年无国有资本预算项目支出。

4.事业收入0.00万元，与2023年决算数持平，无增减变动。

5.经营收入0.00万元，与2023年决算数持平，无增减变动。

6.其他收入19.21万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少249.02万元，下降92.84%，主要原因是2024年支出项目为2023年延续项目。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年决算数持平，无增减变动。

8.上年结转和结余136.82万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少52.19万元，下降27.61%，主要原因是为2023年延续项目支出。

（二）本部门2024年度总支出9089.24万元，其中本年支出8960.42万元, 较2023年度决算数增加4218.14万元，增长88.95%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0.25万元：主要用于行政运行和专项事务经费支出。较2023年度决算数减少9.34万元，下降97.39%，主要原因是二层机构专项事务经费支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）43.51万元：主要用于为职工缴纳基本医疗保险费用支出。较2023年度决算数减少10.82万元，下降19.92%，主要原因是要原因工资基数的调整。

3.卫生健康支出（类）17万元：主要用于行政单位医疗支出。较2023年度决算数减少47.24万元，下降73.54%，主要原因是缴费基数的调整以及二层人员人数减少。

4.城乡社区支出（类）1702.71万元：主要用于城乡社区管理事务、公共设施、环境卫生，城市建设支出和城市基础设施配套费安排的支出。较2023年度决算数减少22万元，减少1.28%，基本上与2023年支出决算数持平，增减变动幅度不大

5.农林水支出（类）18.19万元：主要用于防汛支出。较2023年度决算数减少1.49万元，下降7.57%，主要原因是：今年住建局没有防汛抗旱经费的支出。

6.交通运输支出（类）3.29万元，主要用于公路养护工作支出。较2023年度决算数增加3.29万元，上涨100.00%。主要原因是2023年没有相关支出。

7.住房保障支出（类）6899.74万元，主要用于保障性安居工程、住房改革支出。较2023年度决算数增加4036.80万元，上涨141.00%，主要原因是保障性安居工程项目支出增长幅度较大。

8.国有资本经营预算支出（类）275.72万元，主要用于：“三供一业”延续项目的支出。较2023年度决算数增加275.72万元，上涨100.00%，主要原因是2023年无该类资金项目支出。

4.结余分配 0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2023年决算数持平，无增减变动。

5.年末结转和结余128.81万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加24.24万元，增长23.18%，主要原因是根据实际工作开展情况执行部分结转结余资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

柳州市城中区住房和城乡建设局2024年度一般公共预算财政拨款支出8163.99万元，较2023年度决算数增加4476.21万元，增长121.38%。其中：基本支出306.46万元，项目支出7857.53万元。

柳州市城中区住房和城乡建设局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8521.66万元，支出决算为8960.42万元，完成年初预算的105.15%。

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（室）专项业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.25万元。决算数大于预算数的主要原因：党建经费下达专项支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为4.67万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的73.02%。决算数小于预算数的主要原因：支出费用减少。主要用于：事业单位开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）及机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为27.85万元，支出决算为33.93万元，完成年初预算的121.83%。决算数大于预算数的主要原因：基数调整以及住建局社保由本局自行申报支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位离退休（项）。年初预算为6.02万元，支出决算为6.37万元。决算数大于预算数的主要原因是基数调整以及住建局社保由本局自行申报支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为28.32万元，支出决算为24.77万元。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为14.16万元，支出决算为12.38万元。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为14.84万元，支出决算为12.95万元。决算数小于预算数的主要原因是为缴费基数的调整。主要用于基本医疗保险缴费。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.49万元，支出决算为4.06万元。决算数大于预算数的主要原因是为缴费基数的调整，主要用于公务员医疗保险的支出。

（九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为72.84万元，支出决算为101.83万元，完成年初预算的139.80%。决算数大于预算数的主要原因是区机关各部门工资绩效采取统一汇缴方式，由城中区政府账户统筹安排支付。

    （十）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为31.60万元，支出决算为26.50万元，完成年初预算的83.86%。决算数小于预算数的主要原因预算缩减支出减少。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）工程建设管理（项）。年初预算为0.90万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的40%。决算数小于预算数的主要原因是当年项目支出实际发生金额较少。主要用于：单位建设工程行政审批工作支出。

（十二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。主要用于2023年相关业务经费支出。

（十三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为156.72万元，支出决算为13.12万元，完成年初预算的8.37%。决算数小于预算数的主要原因是本级项目支出较少。主要用于村屯自来水项目。

（十三）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为333.89万元，支出决算为319.93万元，完成年初预算的95.82%。决算数小于预算数。主要用于公共绿地养护支出。

（十四）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.19万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未有该项目预算。主要用于二层机构防汛业务支出。

（十五）交通运输支出（类）交通水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.29万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未有该项目预算。主要用于城中区农村公路灾毁保险保费支出。

（十六）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.63万元。决算数大于预算数的主要原因是：通过使用中央直达资金解决。

（十七）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为118.93万元。决算数大于预算数的主要原因是通过使用中央直达资金解决。

（十八）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为6536.84万元。决算数大于预算数的主要原因是：通过上级转移支付资金以及一般债务资金解决。

（十九）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）。年初预算为0万元，支出决算为174.47万元。决算数大于预算数的主要原因是：通过上级转移支付资金以解决。主要用于教师公寓项目支出。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21.24万元，支出决算为23.87万元，完成年初预算的112.38%。决算数大于预算数的主要原因是：缴纳基数变动导致实际缴纳单位部分公积金较预算有所差异。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算政拨款基本支出306.46万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出270.93万元，完成年初预算的107.01 %。决算大于预算的主要原因是社保基数的调整，工作人员人数的增减变动。主要包括：基本工资75.52万元、津贴补贴23.14万元、奖金29.55万元、绩效工资64.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.77万元、职业年金缴费12.38万元、职工基本医疗保险缴费12.32万元、公务员医疗补助缴费4.06万元，其他社会保障缴费0.62万元、住房公积金23.87万元、退休费5.28万元。

（二）商品和服务支出29.08万元，完成年初预算的82.08%。决算小于预算的主要原因是2024年财政局压减了基本公用经费支出。主要包括：办公费3.19万元、手续费0.03万元、水费0.53万元、电费1.97万元、邮电费1.83万元、差旅费1.64万元、维修（护）费1万元、培训费0.94万元、公务接待费0.98万元、工会经费3.80万元、福利费1.12万元，其他交通费用6.16万元、其他商品和服务支出5.90万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

 柳州市城中区住房和城乡建设局2024年度政府性基金支出493.49万元，较2023年度决算数减少208.34万元，下降29.69%。其中：基本支出0.00万元，项目支出493.49万元。

  柳州市城中区住房和城乡建设局2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为493.49万元，完成年初预算的100.00%。

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用初上收入对应专项债务收入安排支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为493.49万元，完成年初预算的100.00%。主要用于以前年度项目的支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市城中区住房和城乡建设局2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出275.72万元。

柳州市城中区住房和城乡建设局2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为275.72万元，完成年初预算的100.00%。

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出(款)”三供一业”移交补助支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为275.72万元，完成年初预算的100.00%。主要用于三供一业以前年度项目的支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.98万元，完成年初预算的62.03 %，比上年增加万0.28元，主要原因是公务接待次数单次人数较多，单次报销费用较高。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.98万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与2023年持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排0（委、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，与2023年持平，无增减变动。购置了0.00辆公务用车。

公务用车运行支出0.00万元，与2023年持平，无增减变动。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0.00业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，柳州市城中区住房和城乡建设局、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出 0.98万元，完成年初预算的62.03%，比上年增加0.28万元，原因是公务接待次数单次人数较多，单次报销费用较高。国内公务接待批次5次，人次76次，国（境）外公务接待批次0.00次，人次0.00次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出306.46万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加11.98万元，增长4.07 %，比上年决算数减少4.93元，降低1.58 %。基本上与2023年决算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2024年度政府采购支出总额57.25万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出53.33万元、政府采购服务支出3.92万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额54.45万元，占政府采购支出总额的95.11%，其中：授予小微企业合同金额3.29万元，占授予中小企业合同金额的6.04%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0.00 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的95.92%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车4辆，其他用车指的是洒水车、大货车、吊车；单位价值50万元以上通用设备0.00台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0.00台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金8634.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，我局高度重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施并按照合同进度支付，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专款专用，无节流、无挪用等现象。

共组织对“(公租房租赁补贴)中央财政城镇保障性安居工程”等1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出118.93万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，我部门严格按照柳州市城中区人民政府办公室印发的《柳州市城中区关于全面实施预算绩效管理的实施方案》实行资金管理。区财政局监督资金使用，在区财政局设立的专户和基本户，实行专人管理，专账核算。专款专用。

2.部门决算中绩效自评结果情况

我部门根据年初设定的绩效目标，共对52个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

公租房租赁补贴项目自评综述：全年预算数135.50万元，执行数118.93万元，执行率为87.77%，自评得分为97.58分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因在项目建设推进过程中未能细致掌控工作进展详细动向。下一步改进措施：我局将完善预算绩效管理相关制度，特别落实好对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高预算项目资金的管理水平和能力。

《2024年度预算项目绩效自评表》详见最后附页

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （信息员：刘婵  审核领导：曾玉佳  联系电话：2810783）