柳州市城中区科学技术局

2024年度部门决算

目    录

第一部分：城中区科学技术局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：城中区科学技术局2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：城中区科学技术局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2024年度政府性基金支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：城中区科学技术局概况

一、本部门职责

（一）组织拟订辖区创新驱动发展战略以及科技发展规划和政策并组织实施。

（二）组织拟订辖区科技发展重大战略、重大规划并督促实施，统筹重点行业、领域、区域科技发展规划的衔接协同。组织研究辖区重大科技问题、研判国内外科技发展态势并提出应对措施建议。

（三）参与实施自治区、柳州市、城中区基础研究规划、政策和标准，参与实施自治区、柳州市、城中区重大基础研究和应用基础研究。参与实施自治区、柳州市、城中区重大科技创新基地建设规划、实验室建设，参与实施自治区、柳州市、城中区重大科技基础设施建设规划，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（四）协调推进各级科技创新平台、基地建设，协调组织有关单位申报、建设自治区实验室及国家级科技创新平台，拟订辖区重点实验室等发展整体规划、政策并监督实施。推动科研基础条件保障能力建设和科技资源开放共享。

（五）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。推动企业科技创新能力建设。

（六）牵头辖区技术转移体系建设，组织拟订促进科技知识产权创造、科技成果转移转化和产学研结合的政策并监督实施，协调推动重大科研成果的示范应用。促进科技和经济社会发展相结合。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（七）统筹推进区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

（八）会同有关部门拟订辖区科技人才队伍建设的政策措施并组织实施。建立健全科技人才培养、引进、使用、评价、激励等机制。拟订吸引集聚国内外高端科技人才的政策措施，组织开展国内科技人才交流，配合相关部门科技人才交流工作，拟定科学普及和科学传播规划、政策。

（九）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，配合开展国内外科技合作。配合相关部门对外科技合作工作。会同有关部门推动落实“一带一路”国际科技合作等重大举措。组织协调重大科学计划和科学工程。

（十）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市城中区科学技术局无下属二层机构，目前在职在编人员3人，非编人员3人，共6人。

第二部分：城中区科学技术局2024年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：柳州市城中区科学技术局2024年度部门决算公开附表

第三部分：城中区科学技术局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入555.77万元，其中本年收入555.77万元，较2023年度决算数增加34.71万元，增长6.66%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入555.77万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加34.71万元，增长6.66%，主要原因是项目调整。

（二）本部门2024年度总支出555.77万元，其中本年支出555.77万元,较2023年度决算数增加34.71万元，增长6.66%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出（类）538.17万元：主要用于科技局行政运行以及项目经费。较2023年度决算数增加48.54万元，增长9.91%，主要原因是项目调整。

2.社会保障和就业支出（类）8.34万元：主要用于为职工缴纳各项社保支出。较2023年度决算数减少6.71万元，下降44.58%，主要原因是人员调整。

3.卫生健康支出（类）4.7万元：主要用于为职工缴纳医疗保险费用支出。较2023年度决算数减少4.11万元，下降46.65%，主要原因是人员调整。

4.住房保障支出（类）4.56万元：主要用于为职工缴纳住房公积金费用支出。较2023年度决算数减少3.02万元，下降39.84%，主要原因是人员调整。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

城中区科学技术局2024年度一般公共预算财政拨款支出555.77万元，较2023年度决算数增加34.71万元，增长6.66%。其中：基本支出65.8万元，项目支出489.97万元。

城中区科学技术局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1215.27万元，支出决算为555.77万元，完成年初预算的45.73%。

（一）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为63.59万元，支出决算为48.2万元，完成年初预算的75.8%。决算小于预算数的主要原因是人员调整。主要用于工资福利支出和公用经费。

（二）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为601万元，支出决算为248万元，完成年初预算的41.26%。决算小于预算数的主要原因是控制项目支出。

（三）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为26万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的1.15%。决算小于预算数的主要原因是活动安排调整。

（四）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为455万元，支出决算为241.67万元，完成年初预算的53.11%。决算小于预算数的主要原因是项目调整。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.47万元，支出决算为5.56万元，完成年初预算的58.71%。决算小于预算数的主要原因是人员调整。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.74万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的58.65%。决算小于预算数的主要原因是人员调整。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.77万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算的60.59%。决算小于预算数的主要原因是人员调整。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.6万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的50%。决算大于预算数的主要原因是人员调整。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.11万元，支出决算为4.56万元，完成年初预算的64.14%。决算大于预算数的主要原因是人员调整。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出555.77万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出57.97万元，完成年初预算的72.37%。决算小于预算的主要原因是人员调整。主要包括：基本工资15.02万元、津贴补贴9.11万元、奖金15.79万元、绩效工资0.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.56万元、职业年金缴费2.78万元、职工基本医疗保险缴费2.86万元、公务员医疗补助缴费1.80万元、其他社会保障缴费0.03万元、住房公积金4.56万元。

（二）商品和服务支出7.83万元，完成年初预算的59.45%。决算小于预算的主要原因是人员调整。主要包括：办公费1.02万元、水费0.10万元、电费0.44万元、邮电费0.61万元、差旅费0.07万元、维修（护）费0.24万元、工会经费1.18万元、福利费0.28万元、其他交通费用2.72万元、其他商品和服务支出1.17万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0元，完成年初预算的0%，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算0元，公务接待费支出决算0元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，完成年初预算的0%，与上年持平。

公务用车运行支出0元，完成年初预算的0%，与上年持平。

（三）公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年持平。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算数为13.17万元，支出决算数为7.83万元，完成年初预算59.45%。主要原因是：人员调整。较2023年度决算数减少3.58万元，降低31.38%，主要原因是：人员调整。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金489.97万元。从自评情况来看，我部门各项目支出年度绩效目标完成情况良好，为圆满完成当年各项工作任务打下了坚实基础。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，2024年度我部门整体支出绩效自评得分94.65分，完成各项绩效目标。

组织对“科技服务”1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出4万元，政府性基金预算支出0元。从评价情况来看，年度内顺利完成了预算绩效自评抽查复核、绩效运行监控及重点项目绩效评价等预算绩效评价主体工作。该项目立项有依据，年度绩效目标已完成，绩效指标均达到目标任务值，总体完成情况良好。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对5个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

科技服务项目自评综述：全年预算数5万元，执行数4万元，执行率为80%，自评得分为98分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

《2024年度预算项目绩效自评表》详见说明最后页

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。