目    录

第一部分：城中区交通运输局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：城中区交通运输局2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：城中区交通运输局2024年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2024 年度政府性基金支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：城中区交通运输局概况

一、本部门职责

（一）承担涉及全区综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（二）贯彻执行国家、自治区有关交通运输的方针政策和法律法规，行业规划和标准。组织拟订并监督实施全市公路、水路及城市公共交通等行业规划、政策和标准。组织起草全区交通运输工作的规范性文件。参与拟订物流业发展规划并监督实施。指导公路、水路运输行业有关体制改革工作。

（三）承担全区道路运输、水路运输、港口（不含乡镇渡口、渡船，下同），航道、城市公共交通等行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输、港口、航道、城市公共交通（含出租车）行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。指导所属区域公共交通行业管理工作。

（四）负责提出全区公路、水路、港口、航道及城市公共交通固定资产投资规模和方向，提出财政性资金安排意见、建议，并监督实施。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责上级拨款的公路建设资金的监督和管理；提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（五）承担全区公路、水路建设市场监管责任。拟订全区公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施。组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作。指导公路、水路基础设施管理和维护。依法负责港口规划和港口岸线使用管理工作。监督管理公路、水路建设项目招投标活动。

（六）指导监督全区公路、水路、港口及公共交通行业安全生产和应急管理工作，监督检查港口设施的保安工作；组织协调全市重点物资运输和紧急客货运输；承担国防动员有关工作。

（七）指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路、港口及公共交通行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。指导行业教育、培训和精神文明工作；牵头负责交通运输行业综合治理及维护稳定工作。

（八）依法管理全区公路，道路运输、水路运输，港口、航道和城市公共交通行政执法工作。

（九）指导协调公路、水路运输行业对外合作与交流。

（十）承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

城中区交通运输局是城中区人民政府综合管理全区交通运输工作的职能部门，直属于区人民政府，为行政编制机构。无二层机构。

第二部分：城中区交通运输局2024年度部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件：交通运输局2024年度部门决算公开表)

第三部分：城中区交通运输局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入38.76万元，其中本年收入37.96万元，较2023年度决算数减少138.56万元，下降78.5%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入37.56万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少138.56万元，下降78.5%，主要原因是因机构改革，城中区交通局职责划入城中区住建局，城中区住建局加挂城中区交通局牌子，城中区交通局名下所有指标收入已于2024年6月转入城中区住建局。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.4万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少24.19元，下降98.37%，主要原因是下达2023年第四批新增政府债务限额0.4万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2023年决算数持平，无增减变动。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年决算数持平，无增减变动。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年决算数持平，无增减变动。          

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少8.17万元，下降100%，主要原因是无上级拨款收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年决算数持平，无增减变动。

8.上年结转和结余0.8万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少1.48万元，下降64.91%，主要原因是上级拨款结转。。

（二）本部门2024年度总支出38.76万元，其中本年支出38.76万元, 较2023年度决算数减少134.63万元，下降77.65%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）4.88万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2023年决算数减少8.31万元，增长63%，主要原因是:因机构改革，城中区交通局职责划入城中区住建局，城中区住建局加挂城中区交通局牌子，城中区交通局名下所有指标收入已于2024年6月转入城中区住建局，此后无支出项目。

2.卫生健康支出（类）2.79万元：主要用于突发公共卫生事件应急处理、行政单位医疗、公务员医疗补助。较2023年决算数减少26.28万元，下降90.4%，主要原因是:因机构改革，城中区交通局职责划入城中区住建局，城中区住建局加挂城中区交通局牌子，城中区交通局名下所有指标收入已于2024年6月转入城中区住建局，此后无支出项目。

3.城乡社区支出（类）0.4万元：主要用于城市建设支出。较2023年决算数减少24.19万元，下降98.37%，主要原因是因机构改革，城中区交通局职责划入城中区住建局，城中区住建局加挂城中区交通局牌子，城中区交通局名下所有指标收入已于2024年6月转入城中区住建局，此后无支出项目。

4.交通运输支出（类）28.11万元：主要用于行政运行、一般行政管理事务、公路养护、其他公路水路运输支出、其他交通运输支出。较2023年决算数减少71.94万元，下降71.9%，主要原因是因机构改革，城中区交通局职责划入城中区住建局，城中区住建局加挂城中区交通局牌子，城中区交通局名下所有指标收入已于2024年6月转入城中区住建局，此后无支出项目。

5.住房保障支出（类）2.58万元：主要用于为职工缴纳住房公积金费用支出。较2023年决算数减少3.91万元，下降60.25%，主要原因是因机构改革，城中区交通局职责划入城中区住建局，城中区住建局加挂城中区交通局牌子，城中区交通局名下所有指标收入已于2024年6月转入城中区住建局，此后无支出项目。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少5.4万元，下降100%，主要原因是因机构改革，城中区交通局职责划入城中区住建局，城中区住建局加挂城中区交通局牌子，城中区交通局名下所有指标收入已于2024年6月转入城中区住建局，此后无支出项目。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

城中区交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款支出37.56万元，较2023年度决算数减少106.2万元，下降73.87%。其中：基本支出35.85万元，项目支出1.71万元。

城中区交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为130.39万元，支出决算为37.96万元，完成年初预算的29.11%。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.04万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的35.95%。决算数小于预算数的主要原因是：因机构改革，城中区交通局职责划入城中区住建局，城中区住建局加挂城中区交通局牌子，城中区交通局名下所有指标收入已于2024年6月转入城中区住建局。此后无项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.19万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的38.9%。决算数小于预算数的主要原因是：实际缴纳职工年金费用比年初预算增加。主要因机构改革，城中区交通局职责划入城中区住建局，城中区住建局加挂城中区交通局牌子，城中区交通局名下所有指标收入已于2024年6月转入城中区住建局。此后无项目支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.55万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的35.38%。决算数小于预算数的主要原因是：因机构改革，城中区交通局职责划入城中区住建局，城中区住建局加挂城中区交通局牌子，城中区交通局名下所有指标收入已于2024年6月转入城中区住建局。此后无项目支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.27万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的36.09%。决算数大于预算数的主要原因是：因机构改革，城中区交通局职责划入城中区住建局，城中区住建局加挂城中区交通局牌子，城中区交通局名下所有指标收入已于2024年6月转入城中区住建局。此后无项目支出。

（五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为59.76万元，支出决算为25.6万元，完成年初预算的42.84%。决算数小于预算数的主要原因是：因机构改革，城中区交通局职责划入城中区住建局，城中区住建局加挂城中区交通局牌子，城中区交通局名下所有指标收入已于2024年6月转入城中区住建局。此后无项目支出。

（六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2.87万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：因机构改革，城中区交通局职责划入城中区住建局，城中区住建局加挂城中区交通局牌子，城中区交通局名下所有指标收入已于2024年6月转入城中区住建局。此后无项目支出。

（七）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：因机构改革，城中区交通局职责划入城中区住建局，城中区住建局加挂城中区交通局牌子，城中区交通局名下所有指标收入已于2024年6月转入城中区住建局。此后无项目支出。

（八）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为34.61万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：因机构改革，城中区交通局职责划入城中区住建局，城中区住建局加挂城中区交通局牌子，城中区交通局名下所有指标收入已于2024年6月转入城中区住建局。此后无项目支出。

（九）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.71万元。决算数大于预算数的主要原因是：付补贴资金至城中区相关渡船费用。

（十）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：支付2022年大藤峡截流断航补偿工作货物运输费用

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.78万元，支出决算为2.58万元，完成年初预算的38.05%。决算数小于预算数的主要原因是：因机构改革，城中区交通局职责划入城中区住建局，城中区住建局加挂城中区交通局牌子，城中区交通局名下所有指标收入已于2024年6月转入城中区住建局。此后无项目支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出37.56万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出32.1万元，完成年初预算的42.34 %。因机构改革，城中区交通局职责划入城中区住建局，城中区住建局加挂城中区交通局牌子，城中区交通局名下所有指标收入已于2024年6月转入城中区住建局。此后无项目支出。

（二）商品和服务支出3.75万元，完成年初预算的31.02%。因机构改革，城中区交通局职责划入城中区住建局，城中区住建局加挂城中区交通局牌子，城中区交通局名下所有指标收入已于2024年6月转入城中区住建局。此后无项目支出。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

 城中区交通运输局2024年度政府性基金支出0.4万元，较2023年度决算数减少24.19万元，下降98.37 %。其中：基本支出0万元，项目支出0.4万元。

城中区交通运输局2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的0%。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的0%。主要原因用于付城中区村道安防工程款。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

城中区交通运输局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0万元，完成年初预算的0 %，与2023年决算数持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，，与2023年决算数持平，无增减变动。全年未使用财政拨款安排（委、局、办）机关、所属单位出国团组，未参加其他单位组织的出国团组，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与2023年决算数持平，无增减变动。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，与2023年决算数持平，无增减变动。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，与2023年决算数持平，无增减变动。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出3.75万元，比年初预算数减少8.34万元，降低68.98%，比上年决算数减少5.02元，降低57.24%。主要原因是：因机构改革，城中区交通局职责划入城中区住建局，城中区住建局加挂城中区交通局牌子，城中区交通局名下所有指标收入已于2024年6月转入城中区住建局。此后无项目支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

因机构改革，城中区交通局职责划入城中区住建局，城中区住建局加挂城中区交通局牌子，城中区交通局名下所有指标收入已于2024年6月转入城中区住建局。未对单个项目开展绩效自评工作，开展了2024年度部门整体绩效自评，我部门2024年调整后的预算数35.85万元，全年执行数35.85万元，预算执行率100%。整体支出自评得分99.13分，绩效指标100%完成，绩效评价等级一等。2024年我部门已完成年初制定的部分绩效目标，开展全区交通运输安全工作、交通运输行业生产消防安全工作以及应急部署等工作。通过项目的实施，完成了基本的道路维稳工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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