目    录

第一部分：柳州市城中区工业和信息化局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市城中区工业和信息化局2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市城中区工业和信息化局2024年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2024 年度政府性基金支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第一部分：柳州市城中区工业和信息化局概况

一、本部门职责

（一）负责全区工业经济、中小企业和信息化发展的统筹协调。

（二）监测分析工业、信息产业运行态势，统计并发布相关信息，加强预测预警和信息引导，调节工业经济运行，协调解决运行中的矛盾问题。

（三）推进新兴产业发展和产业调整升级。

（四）负责提出全区工业、信息化固定资产投资规模、方向的建议。

（五）负责全区技术改造投资管理工作；研究拟订推进产业技术进步、企业技术创新、信息化和工业化融合的政策。

（六）参与全区工业和信息化领域的节能减排工作。

（七）实施工业和信息化领域行业管理。

（八）协助指导工业和信息化领域的外资利用工作。

（九）负责推进工业企业服务工作体系建设。

（十）负责民营经济、中小企业发展的综合指导与协调。

（十一）组织实施信息化行业技术规范和标准。

（十二）负责协调维护全区信息安全及保障体系建设。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

年度主要工作任务包括：

1.以质量效益为中心，发现和培育新增长点，保持平稳较快增长。 

2.大力发展新兴产业，促使产业结构调轻调优调高。

3.以技术改造为重点，以智能化网络化为方向，以两化融合为基础，推动现有产业提档升级，增强竞争能力。 

4.加快推进集成创新，转换发展动力。 

5.树立绿色发展理念，严控综合能耗指标，构建低碳、环保、高效的生态型工业。 

6.抓好党建，强化服务，切实转变作风，服务工业经济发展。 

二、机构设置情况

2024年城中区工业和信息化局汇总决算报表由1个单位构成，其中行政单位1个。行政单位是城中区工业和信息化局本级，城中区工业和信息化局是城中区人民政府综合管理全区工业和信息化工作的职能部门，直属于区人民政府，为行政编制机构。

第二部分：柳州市城中区工业和信息化局2024年度

部门决算报表

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

注：本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：柳州市城中区工业和信息化局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入158.04万元，其中本年收入158.04万元，较2023年度决算数减少127.79万元，下降44.71%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入158.04万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少21.38万元，下降11.92%，主要原因是项目经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少105.91元，下降100%，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款。

3.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元，与2023年决算数持平，无增减变动。主要原因是本着厉行节约的原则。

（二）本部门2024年度总支出158.04万元，其中本年支出158.04万元, 较2023年度决算数减少127.79万元，下降44.71%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）16.76万元：主要用于本局职工缴纳各项社保支出。较2023年度决算数减少4.68万元，下降21.83%，主要原因是人员减少。

2.卫生健康支出（类）9.52万元：主要用于为职工缴纳基本医疗保险费用支出。较2023年度决算数减少22.81万元，下降70.55%，主要原因人员减少。

3.资源勘探工业信息等支出（类）122.34万元：主要用于职工工资性支出和基本公用经费支出。较2023年度决算数增长18.36万元，增长17.66%，主要原因是项目经费增加。

4.住房保障支出（类）9.42万元：主要用于为职工缴纳住房公积金费用支出。较2023年度决算数减少0.79万元，下降7.74%，主要原因是部门人员变动。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

柳州市城中区工业和信息化局2024年度一般公共预算财政拨款支出 323.88元，较2023年度决算数减少178.97万元，下降80.51%。其中：基本支出136万元，项目支出187.88万元。

柳州市城中区工业和信息化局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为323.88万元，支出决算为158.04万元，完成年初预算的48.80%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为20.56万元，支出决算为16.76万元，完成年初预算的81.52%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，主要用于为本局职工职业年金支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为12.01万元，支出决算为9.52万元，完成年初预算的79.27%。（简要说明预决算差异）主要用于为本局职工缴纳基本医疗保险费用支出。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为122.34万元，支出决算为122.34万元，完成年初预算的100%。主要用于职工工资性支出和基本公用经费、项目经费支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为10.28万元，支出决算为9.42万元，完成年初预算的91.63%。主要用于为职工缴纳住房公积金费用支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出124.03万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出110.34万元，完成年初预算的95.66 %。决算小于预算的主要原因是部门人员变动。

（二）商品和服务支出13.19万元，完成年初预算的63.87%。2024年工信局压减了基本公用经费支出。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

 柳州市城中区工业和信息化局2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市城中区工业和信息化局2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入， 也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度部门决算“三公”经费支出统计口径（附表9同）为财政拨款（含一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款、国有资本经营预算财政拨款），请各单位按此口径进行预决算、上下年数据的对比。

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.64万元，完成年初预算的100 %，比上年减少0.17万元，主要原因是公务接待较少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.64万元。

具体情况如下：

一）因公出国（境）费支出预算为0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，增长0。原因是本年度没有因公出国事宜。全年使用财政拨款安排局机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本年度无公务用车购置安排。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0元，原因是本年度无公务用车运行支出。2024年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.64万元，完成年初预算的100%，比上年增减0万元，原因是严格落实经费管控要求，厉行节约、严控接待规模与标准。国内公务接待批次1次，人次13次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出13.19万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少7.46万元，降低36.13%，比上年决算数减少0.76元，降低5.45%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。，比2023年0.76元，降低5.45%。主要原因是：人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金187.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2024年度本部门没有政府性基金预算项目支出。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好（良好或部分良好或较差），部分完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，城中区工信局按规定编制相关预算，预算编制数据准确，无随意调整预算的情况，各项收支均纳入预算管理。

共组织对“2023年11月工业提速增效攻坚行动支持企业增产增效奖补资金”等9个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出34万元，政府性基金预算支出0万元。其中，自行成立部门评价小组对“2023年11月工业提速增效攻坚行动支持企业增产增效奖补资金”等项目开展绩效评价。从评价情况来看项目绩效目标、预期效益、计划实施进度明确，决策依据充分；资金切块合理、管理严格，未出现挤占、截留、挪用专项资金，违反国家财经纪律等行为；产生了较好的社会效益。

2.部门决算中绩效自评结果情况

我部门根据年初设定的绩效目标，共对9个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

2023年11月工业提速增效攻坚行动支持企业增产增效奖补资金项目自评综述：全年预算数23万元，执行数23万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：尽可能多设置可量化的绩效指标。下一步改进措施：结合自身工作实际，学习合理科学编制绩效目标的方法，提高预算绩效目标编制质量。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指城中区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（各部门可根据本部门实际情况，参考对口市级部门决算公开内容确定；所属单位公开格式可参考部门公开格式）