【政协】柳州市城中区政协2020年部门决算

来源: 城中区政协办  |   发布日期: 2021-07-29 10:01    |  作者: 城中区政协    |  浏览量:

【决算】城中区政协2020年部门决算

目 录

第一部分:城中区政协概况

一、主要职能(包括部门职责、年度主要工作目标)

二、部门决算单位构成  

第二部分:城中区政协2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费及政府采购支出信息表

十一、主要指标变动情况表

十二、整体(项目)支出绩效评价复核意见表

第三部分:城中区政协2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度政府性基金支出决算情况

四、2020年度国有资本经营决算情况

五、2020年度社保基金支出决算情况

六、2020年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

一、 财政拨款收入

二、 事业收入

三、 其他收入

四、 用事业基金弥补收支差额

五、 年初结转和结余

六、 年末结转和结余

七、 基本支出 

八、 项目支出

九、 “三公”经费

十、 机关运行经费

第一部分:城中区政协概况

一、主要职能

政协柳州市城中区委员会的主要职能是:政治协商、民主监督、参政议政。

主要工作目标:2020年是全面建成小康社会的决战决胜、实现第一个百年目标的关键之年,是“十三五”规划收官之年,是推动城中区高质量发展的攻坚突破之年,也是九届区政协巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果、实现新跨越的重要一年。2020年区政协将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想,认真贯彻落实中央和自治区党委政协工作会议精神,在中共城中区委的正确领导下,全面贯彻落实中共城中区委十届七次会议精神,牢牢把握团结和民主两大主题,切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能,齐心协力谋发展,发挥优势惠民生,凝心聚力促和谐,为建设更高层次的品质城中、幸福城中而努力奋斗。一是加强学习,增进共识,坚定正确的履职方向。二是围绕中心,协商议政,着力服务发展大局。三是突出主题,汇聚力量,共同促进社会和谐。四是健全机制,开拓创新,不断强化自身建设。

二、部门决算单位构成

政协柳州市城中区委员会内设“一室三委”,分别是城中区政协办公室、提案法制委员会、文史文教卫体委员会、经济科技联谊委员会,无下属二层机构。截至2020年12月31日,本部门共有在职在编人员13人。

第二部分:城中区政协

2020年部门决算报表(详见附表)

第三部分:城中区政协

2020年部门决算报表情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计522.94万元,同比增加98.69万元,同比增长23.26%2020年收入增加的主要原因是增加了项目预算。其中:

1.财政拨款收入520.05万元;

2.事业收入0万元;

3.上级补助收入0万元;

4.其他收入0万元;

5.上年结转结余2.89万元。

(二)支出总计522.94万元,同比增加98.69万元,同比增长23.26%2020支出增加的主要原因与收入增加原因相同。其中:年末结转和结余15.80万元。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

城中区政协2020年度一般公共预算支出504.25万元,其中:基本支出341.72万元,项目支出162.53万元。

三、2020年度政府性基金支出决算情况

  本部门无政府性基金收支决算。

四、2020年度国有资本经营决算情况

  本部门无国有资本经营收支决算。

五、2020年度社保基金支出决算情况

  本部门社保基金收支决算。

六、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年“三公”经费支出决算1.44万元,比上年同期增长0.09万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元, 与上年同期持平;2020年度公务用车购置支出0万元,与上年同期持平;公务用车运行支出决算0万元,与上年同期持平;公务接待费支出决算1.44万元,比上年同期增加0.09万元,原因是有接待任务,公务接待费略有增加

2020年“三公”经费年初预算12.97万元,其中公务接待费12.97万元。2020年“三公”经费支出决算1.44万元,较年初预减少88.90%。下降的主要原因是执行中央八项规定,严格控制公务接待的次数和接待标准。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。2020年城中区政协及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆,全年运行费支出数为0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出1.44万元。

2020年国内接待5批次、162人次、总额共计1.44万元。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2020年本部门机关运行经费支出46.01万元比去年增加4.41万元,同比上升10.60%,原因为人员增加

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额14.00万元,其中:政府采购货物支出4.10万元、政府采购服务支出9.90万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,一般公务用车0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2020年,本部门依据预算绩效管理工作相关文件要求按时完成了预算支出绩效评价工作,绩效评价结果详见部门决算报表附件。

   第四部分:名词解释

   一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。  

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金。 

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定用途继续使用的资金。 

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。



2020
【政协】柳州市城中区政协2020年部门决算
  发布日期:2021-07-29 10:01  来源:城中区政协办

【决算】城中区政协2020年部门决算

目 录

第一部分:城中区政协概况

一、主要职能(包括部门职责、年度主要工作目标)

二、部门决算单位构成  

第二部分:城中区政协2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费及政府采购支出信息表

十一、主要指标变动情况表

十二、整体(项目)支出绩效评价复核意见表

第三部分:城中区政协2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度政府性基金支出决算情况

四、2020年度国有资本经营决算情况

五、2020年度社保基金支出决算情况

六、2020年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

一、 财政拨款收入

二、 事业收入

三、 其他收入

四、 用事业基金弥补收支差额

五、 年初结转和结余

六、 年末结转和结余

七、 基本支出 

八、 项目支出

九、 “三公”经费

十、 机关运行经费

第一部分:城中区政协概况

一、主要职能

政协柳州市城中区委员会的主要职能是:政治协商、民主监督、参政议政。

主要工作目标:2020年是全面建成小康社会的决战决胜、实现第一个百年目标的关键之年,是“十三五”规划收官之年,是推动城中区高质量发展的攻坚突破之年,也是九届区政协巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果、实现新跨越的重要一年。2020年区政协将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想,认真贯彻落实中央和自治区党委政协工作会议精神,在中共城中区委的正确领导下,全面贯彻落实中共城中区委十届七次会议精神,牢牢把握团结和民主两大主题,切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能,齐心协力谋发展,发挥优势惠民生,凝心聚力促和谐,为建设更高层次的品质城中、幸福城中而努力奋斗。一是加强学习,增进共识,坚定正确的履职方向。二是围绕中心,协商议政,着力服务发展大局。三是突出主题,汇聚力量,共同促进社会和谐。四是健全机制,开拓创新,不断强化自身建设。

二、部门决算单位构成

政协柳州市城中区委员会内设“一室三委”,分别是城中区政协办公室、提案法制委员会、文史文教卫体委员会、经济科技联谊委员会,无下属二层机构。截至2020年12月31日,本部门共有在职在编人员13人。

第二部分:城中区政协

2020年部门决算报表(详见附表)

第三部分:城中区政协

2020年部门决算报表情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计522.94万元,同比增加98.69万元,同比增长23.26%2020年收入增加的主要原因是增加了项目预算。其中:

1.财政拨款收入520.05万元;

2.事业收入0万元;

3.上级补助收入0万元;

4.其他收入0万元;

5.上年结转结余2.89万元。

(二)支出总计522.94万元,同比增加98.69万元,同比增长23.26%2020支出增加的主要原因与收入增加原因相同。其中:年末结转和结余15.80万元。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

城中区政协2020年度一般公共预算支出504.25万元,其中:基本支出341.72万元,项目支出162.53万元。

三、2020年度政府性基金支出决算情况

  本部门无政府性基金收支决算。

四、2020年度国有资本经营决算情况

  本部门无国有资本经营收支决算。

五、2020年度社保基金支出决算情况

  本部门社保基金收支决算。

六、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年“三公”经费支出决算1.44万元,比上年同期增长0.09万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元, 与上年同期持平;2020年度公务用车购置支出0万元,与上年同期持平;公务用车运行支出决算0万元,与上年同期持平;公务接待费支出决算1.44万元,比上年同期增加0.09万元,原因是有接待任务,公务接待费略有增加

2020年“三公”经费年初预算12.97万元,其中公务接待费12.97万元。2020年“三公”经费支出决算1.44万元,较年初预减少88.90%。下降的主要原因是执行中央八项规定,严格控制公务接待的次数和接待标准。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。2020年城中区政协及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆,全年运行费支出数为0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出1.44万元。

2020年国内接待5批次、162人次、总额共计1.44万元。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2020年本部门机关运行经费支出46.01万元比去年增加4.41万元,同比上升10.60%,原因为人员增加

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额14.00万元,其中:政府采购货物支出4.10万元、政府采购服务支出9.90万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,一般公务用车0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2020年,本部门依据预算绩效管理工作相关文件要求按时完成了预算支出绩效评价工作,绩效评价结果详见部门决算报表附件。

   第四部分:名词解释

   一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。  

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金。 

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定用途继续使用的资金。 

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。


版权所有:广西壮族自治区柳州市城中区人民政府主办

柳州市城中区发展和改革局承办

网站信箱:czqgxj@126.com

桂公网安备:45020202000127号

备案号:桂ICP备:12003747