中共柳州市城中区委组织部

2021年度部门决算

目    录

第一部分：中共柳州市城中区委组织部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共柳州市城中区委组织部2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中共柳州市城中区委组织部2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：中共柳州市城中区委组织部概况

一、主要职能

贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策，按照市委组织部和区委的要求，制定、实施城中区党的建设工作意见，指导全区基层党组织建设；负责制定全区各级党组织领导班子的思想、组织、作风建设意见，制定全区党员队伍建设规划和党员电化教育规划，并组织实施；抓好全区党员教育、管理和发展工作；受区委委托承办全区党费的收缴管理使用工作；负责做好区管干部的考察、考核、选拔工作，向区委提出领导班子调整、配备和领导干部调配、任免的意见建议；负责做好干部档案的管理工作，做好党员和公务员的统计工作；负责全区干部教育培训工作的指导和协调，研究制定干部教育规划和政策，会同有关部门抓好区管领导干部、中青年干部和组工干部的培训；负责对全区干部监督工作提出意见，管理区管干部的因私出国（境）审批工作；负责对全区老干部工作的宏观管理。完成区委、市委组织部交办的其他任务等。

二、部门决算单位构成

中共柳州市城中区委组织部为行政编制单位，区委组织部挂非公有制经济组织和社会组织工作委员会、区公务员局、老干部局牌子。二层机构为企业离休干部服务管理中心。已将所属二层机构的决算数据汇总至一级预算单位决算表中公开。

第二部分：中共柳州市城中区委组织部2021年部门决算报表

（此部分另附表格，详见附件：中共柳州市城中区委组织部2021年度部门决算公开表）

第三部分：中共柳州市城中区委组织部2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入1082.08万元，其中本年收入  1018.83万元, 较2020年度决算数减少474.48万元，下降31.77 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入865.73万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少597.69万元，下降40.84%，主要原因是：项目经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数持平，无增减变动。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数持平，无增减变动。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数持平，无增减变动。

6.其他收入153.10万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加123.21万元，增长412.21%，主要原因是：上级下拨经费增加。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数持平，无增减变动。

    8.上年结转和结余63.25万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加11.39万元，增长21.96%，主要原因是：上级下拨经费增加。

（二）本部门2021年度总支出1082.08万元，其中本年支出  979.24万元, 较2020年度决算数减少499.04万元，下降33.76 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出860.38万元：主要用于组织事务、行政运行、一般行政管理事务、公务员事务、 其他组织事务支出、宣传事务、 一般行政管理事务。较2020年度决算数减少515.32万元，下降37.46 %，主要原因是：项目经费减少。

2.社会保障和就业支出80.81万元：主要用于民政管理事务、行政事业单位养老支出、企业改革补助。较2020年度决算数增加23.66万元，增加41.40%，主要原因是人员变动，社保增人增资支出增加。

3.卫生健康支出15.73万元：主要用于行政事业单位医疗。较2020年度决算减少8.66万元，减少35.51%，主要原因是公务员医疗补助缴费减少。

4.住房保障支出22.33万元：主要用于住房公积金。较2020年度决算增加1.3万元，增加6.18%，主要原因是人员变动，公积金增人增资支出增加。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数持平，无增减变动。

6.年末结转和结余108.84万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加35.95万元，增长53.74%，主要原因是：当年结转结余资金较2020年增加。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出887.58万元，较2020年度决算数减少560.58万元，下降38.71%。其中：基本支出311.40万元，项目支出576.18万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1216.20万元，支出决算为887.58万元，完成年初预算的72.98%。其中：

（一）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为87.39万元，支出决算为58.71万元。决算数小于预算数的主要原因是实际工资性支出及基本公用经费支出比年初预算减少，主要用于二层单位职工工资性支出和基本公用经费支出。

（二）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为205.43万元，支出决算为184.77万元，完成年初预算的89.94%。决算数小于预算数的主要原因是实际工资性支出及基本公用经费支出比年初预算减少，主要用于职工工资性支出和基本公用经费支出。

（三）一般公共服务（类）组织事务（款） 一般行政管理事务（项）年初预算为798.47万元，支出决算为474.47万元，完成年初预算的59.42%。决算数小于预算数的主要原因是组织事务方面的项目支出减少，主要用于组织事务方面的项目支出。

（四）一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）年初预算为23.72万元，支出决算为21.97万元，完成年初预算的92.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，工资福利支出减少，主要用于工资福利支出。

（五）一般公共服务（类）宣传事务（款） 一般行政管理事务（项）年初预算为0.00万元，支出决算为28.80万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下拨经费，主要用于区机关党报党刊征订（上级下拨额度）。

 （六）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为32.89万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下拨经费，主要用于2021年村（社区）“两委”换届选举工作和两委干部能力培训（上级下拨额度）。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为23.65万元，支出决算为19.91万元，完成年初预算的84.19%。决算数小于预算数的主要原因是区机关各部门基本养老保险缴费采取统一汇缴方式，由城中区政府账户统筹安排支付，主要用于人员养老保险支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.82万元，支出决算为9.96万元，完成年初预算的84.26%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，主要用于人员职业年金支出。

（九）社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款） 其他企业改革发展补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为18.05万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下拨经费，主要用于市属改制和破产企业离休干部及遗孀有关费用（上级下拨额度）。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.46万元，支出决算为15.73万元，完成年初预算的126.24%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，要用于为职工缴纳基本医疗保险费用支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为17.74万元，支出决算为22.33万元，完成年初预算的125.87%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，主要用于人员住房公积金支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出311.40万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出268.29万元，完成年初预算的78.37%。决算数少于预算数的原因当年有在职人员退休。

（二）商品和服务支出43.11万元，完成年初预算的83.42%。决算数少于预算数的原因是当年部分公用经费未使用完毕。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

中共柳州市城中区委组织部2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

中共柳州市城中区委组织部2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.39万元，完成年初预算的17.89%，比上年增加0.28万元，主要原因是接待上级调研增多。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.39万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排中共柳州市城中区委组织部机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次（必须说明）。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

    公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平，无增减变动。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，中共柳州市城中区委组织部、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。  

（三）公务接待费支出0.39万元，完成年初预算的17.89%， 比上年增加0.28万元，原因是2021年新增换届工作业务，同时疫情防控趋于常态化，接待费较上年有所增加。国内公务接待批次2次，人次20次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出43.11万元，比年初预算数减少5.35万元，降低11.04 %。主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，降低机关运行成本。比2020年增加4.33万元，增长11.17 %。主要原因是：由于当年有换届工作任务，机关运行经费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额16.54万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.54万元。授予中小企业合同金额16.49万元，占政府采购支出总额的99.70%，其中：授予小微企业合同金额16.49万元，占政府采购支出总额的99.70%。

（三）国有资产占用情况说明。   

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门开展了2021年度整体支出预算绩效评价工作。涉及一般公共预算资金817.19万元，占部门全年预算77%。采取先自评，提交绩效评价材料至财政部门完成初审后，交由第三方机构开展绩效评价的方式进行。评价结束后，第三方机构出具绩效评价工作复核意见表，内容包括：项目执行情况、存在问题，意见和建议及复核结果评分等。从评价情况来看，能完成当年预算绩效目标，预算执行率较好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“中层领导干部教育培训经费”项目自评得分为100分，发现的主要问题及原因：疫情等不可抗力，导致中层领导干部教育培训工作受到时间、地点的限制，会对培训经费使用的金额产生一定影响。下一步改进措施：积极沟通，落实当年目标任务，确保工作顺利开展。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城中区财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（信息员：陈予琦   审核领导：陈文杰   联系电话：0772-2824948）