目    录

第一部分：城中区自然资源局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：城中区自然资源局2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：城中区自然资源局2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：自然资源局概况

一、主要职能

（一）承担本辖区耕地保护和永久基本农田保护，负责本辖区土地开发利用情况的巡查和动态监测，对闲置土地依法拟定处置方案并上报审批。

（二）负责本辖区自然资源定期调查监测评价工作，负责辖区范围内各类自然资源和不动产确权、权籍调查，承办自然资源权属纠纷争议调处。

（三）负责编制地质勘查规划并监督检查执行情况，组织开展地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，负责群测群防、监测报告等工作。

（四）负责由城区审批、核准、备案的建设项目用地预审事项以及临时使用土地的审批。

（五）负责辖区范围内自然资源执法监管工作。

（六）负责个人自建住房建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证核发，及工业园区内工业、仓储、科研类项目规划总平面图审查和建设工程规划许可事项，开展辖区内乡镇控制性详细规划和村庄规划的初步审查和上报。

（七）组织、指导辖区植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。

（八）协调组织编制辖区森林采伐限额方案，依法承担征占用林地的审核、审批工作。

（九）组织落实林业及其生态建设的生态补偿制度，指导、监督本级林业资金的管理使用。

（十）组织编制森林山林火灾规划和防护规范并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

（十一）协调组织开展本辖区森林资源、陆地野生动植物资源、湿地和石漠化土地的调查、动态监测和评估承担林业生态文明建设的有关工作。

（十二）协调组织编制辖区森林采伐限额方案，依法承担征占用林地的审核、审批工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

年度主要工作任务包括

1、做好地质灾害群测群防工作，加强对辖区内地质灾害隐患点和易发区的巡查和监测，做好应急值守和应急处置，确保全年无地质灾害事件的发生；

2、做好耕地等别年度更新评价和监测工作，做好永久基本农田划定成果核实、整改、补划。做好地籍管理工作，完成土地利用现状变更调查和土地批后监管，做好自然资源纠纷调处，做好不动产、耕地和永久基本农田保护宣传；

3、加大土地和矿产资源相关法律法规的宣传力度，畅通打击土地违法和非法采矿举报渠道，切实提高群防群治能力；

4、加大耕地保护相关法律法规的宣传力度，完成辖区内耕地保护责任状的签订和基本农田保护桩的埋设工作；

5、完成城中辖区的森林山林预防火灾的宣传和培训；完成城中辖区内林业有害生物的预测、预报及防治工作；完成城中辖区内的森林防护工作。                                                                                          

二、部门决算单位构成

城中区自然资源局是城中区人民政府综合管理全区自然资源工作的职能部门，直属于区人民政府，为行政编制机构，无下设二层机构。现有在职在编人数7人。

第二部分：自然资源局2021年部门决算报表

（详见附表）

第三部分：自然资源局2021年部门决算报表情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入 619.89 万元，其中本年收入298.01万元, 较2020年度决算数减少718.45 万元，下降46.31 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 298.01 万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）266.24 万元，下降52.81 %，主要原因是：对非必要的项目压减经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无经营收入。

6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余321.88万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少388.41万元，下降45.31%，主要原因是：财政收回历年结转结余资金。

（二）本部门2021年度总支出619.90万元，其中本年支出448.06万元, 较2020年度决算数减少443.43万元，下降50.25%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）15.23万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。比2020年决算下降10.73万元，下降70.45%，主要原因是：缴费调整。 

2.卫生健康支出（类）8.77万元，主要用于：行政单位医疗支出。比2020年决算减少6.05万元，下降59.17%，主要原因是：缴费调整。 

3.农林水支出（类）203.85万元，主要用于：森林资源培育、森林资源管理、林业草原防灾减灾、其他林业和草原支出、农业保险保费补贴。比2020年决算减少176.98万元，下降53.52%，主要原因是：项目经费调整。

4.自然资源海洋气象支出（类）206.76万元，主要用于：行政运行、一般行政管理事务、自然资源利用与保护、自然资源调查与确权登记等支出。比2020年决算减少248.29万元，下降45.43%，主要原因是：项目经费调整。

5.住房保障支出（类）7.61万元，主要用于：住房公积金。比2020年决算下降7.2万元，下降51.38%，主要原因是：经费减少。

6.灾害防治及应急管理支出（类）5.83万元，主要用于：地质灾害防治。比2020年决算增加5.83万元，增长100%，主要原因是：地质灾害防治支出。

7.年末结转和结余171.83万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少275.02万元，下降38.45%，主要原因是：财政收回历年结转结余资金。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出396.87万元，较2020年度决算数减少492.95万元，下降224.2%。其中：基本支出155.46万元，项目支出241.41万元。

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为258.35万元，支出决算为396.88万元，完成年初预算的153.62%。其中：

(一)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为17.4万元，支出决算为10.15万元，完成年初预算的58.33%。主要用于：机关事业单位基本养老保险经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.7万元，支出决算为5.07万元，完成年初预算的5.82%。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算8.84万元，支出决算为8.77万元，完成年初预算的99.2%。主要用于：行政单位医疗支出。 

（四）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。调整预算2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。主要用于：森林资源培育支出。

（五）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。调整预算5.58万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的100%。主要用于：森林资源管支出。

（六）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。调整预算74.10万元，支出决算为74.10万元，完成年初预算的100%。主要用于：林业草原防灾减灾支出。

（七）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。调整预算67.55万元，支出决算为67.55万元，完成年初预算的100%。主要用于：其他林业和草原支出。

（八）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。调整预算67.55万元，支出决算为67.55万元，完成年初预算的100%。主要用于：农业保险保费补贴支出。

（九）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为143.72万元，支出决算为123.84万元，完成年初预算的86.16%。主要用于：行政运行支出。

（十）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5.74万元，支出决算为4.73万元，完成年初预算的82.40%。主要用于：一般行政管理事务支出。

（十一）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为27万元，支出决算为26.38万元，完成年初预算的97.70%。主要用于：自然资源利用与保护支出。

（十二）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为10万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的0.62%。主要用于：自然资源调查与确权登记支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.05万元，支出决算为7.61万元，完成年初预算的58.31%。主要用于：住房公积金支出。 

（十四）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为6.05万元，支出决算为5.83万元，完成年初预算的96.36%。主要用于：地质灾害防治支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出155.45万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出133.55万元，完成年初预算的78.09%。预决算数差异主要原因是：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等因基数调整及人员变动存在差异。

（二）商品和服务支出21.9万元，完成年初预算的92.2%。预决算数差异主要原因是：公用经费有所节约。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

自然资源局2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

自然资源局2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。全年使用财政拨款安排0（委、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计   0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年增加（减少）0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出21.9万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少1.83万元，降低0.15%。主要原因是：落实过紧日子要求压减经费支出，比2020年减少1.32万元，降低0.16%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额57.57万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出56.25万元、政府采购服务支出1.31万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2021 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额56.25万元，占政府采购支出总额的97.7%。

（三）国有资产占用情况说明。   

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0 辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门根据年初设定的绩效目标，使用有限的资金，发挥最大的作用，严格按照相关资金管理规定精神，管理和使用自然资源各项工作经费。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城中区财政预决算管理的“三公”经费，是指城中区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（信息员：吴艳  审核领导：韦超辉  联系电话：2635530）