第三部分：城中区城市管理行政执法局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入4971.51万元，其中本年收入4584.84万元, 较2021年度决算减少了2449.95万元，下降33.01%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4266.26万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少1679.11万元，下降28.24%，主要原因是：与2022年一般公共预算财政拨款强拆项目大幅减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2021年度决算数持平，无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2021年度决算数持平，无增减变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年度决算数持平，无增减变化。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年度决算数持平，无增减变化。

6.其他收入318.58万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少1030.45万元，减少76.38%，主要原因是：市执法局安排强拆任务减少，和其他业主单位要求强拆任务减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年度决算持平，无增减变化。

8.上年结转和结余386.67万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加259.62万元，增加67.71%，主要原因是：2021年12月末，收到部分经费未在当年支出。

（二）本部门2022年度总支出4971.51万元，其中本年支出4775.75元, 较2021年度决算数减少2449.95万元，下降33.01%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出0.39万元：主要用于区机关基层党组织活动经费，较2021年度决算数减少3.01万元，下降88.52%，主要原因是：2022年区机关基层党组织活动减少。

2.社会保障和就业支出196.18万元：主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费，较2021年度决算数增加5.05万元，增长2.64%，主要原因是：社保基数调整。

3.卫生健康支出95.54万元：主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助，较2021年度决算数增加15.54万元，增长19.42%，主要原因是：社保基数调整。

4.节能环保支出0.8万元：主要用于转拨柳州市城中生态环境局的自治区农作物秸秆禁烧奖补奖金，较2021年度决算数增加0.8万元，增长100%，主要原因是：转拨柳州市城中生态环境局。

5.城乡社区支出4404.73万元：主要用于两违强拆费

、政府热线城管案件处置经费、定额公用经费等专项，较2021年度决算数减少2247.56万元，下降33.78%，主要原因是：与2021年项目基本相同，强拆任务量有减少。

6.住房保障支出78.11万元：主要用于住房公积金，2021年度决算数减少15.58万元，下降16.63%，主要原因是：人员变动，社保基数调整。

7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年度决算数持平，无增减变化。

8.年末结转和结余195.76万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少205.17万元，下降51.17%，主要原因是：2022年年初集中支付2021年末结转资金，2022年12月扎帐后只有部分经费未能在当年支出。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4266.26万元，较2021年度决算数减少1703.01万元，下降28.52%。其中：基本支出1355.08万元，项目支出2911.18万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6206.42万元，支出决算为4266.25万元，完成年初预算的68.74%。其中：

（一）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.39万元。主要用于区机关基层党组织活动经费等。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为38.88万元，支出决算为39.86万元，完成年初预算的100%。主要用于行政单位离退休经费，因人员变动，跟年初预算略有出入。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为129.30万元，支出决算为104.09万元，完成年初预算的80.50%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，因人员变动，跟年初预算略有出入。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为64.64万元，支出决算为52.23万元，完成年初预算的80.80%。主要用于机关事业单位职业年金缴费，因人员变动，跟年初预算略有出入。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为71.25万元，支出决算为52.19万元，完成年初预算的73.24%。主要用于行政单位医疗，因人员变动及社保基数调整，跟年初预算出入较大。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.97万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的16.49%。主要用于事业单位医疗，因人员变动及社保基数调整，跟年初预算出入较大。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为45.03万元，支出决算为43.18万元，完成年初预算的95.89%。主要用于公务员医疗补助，因人员变动及社保基数调整，跟年初预算略有出入。

（八）节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.8万元。主要用于转拨柳州市城中生态环境局的自治区农作物秸秆禁烧奖补奖金。

（九）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为5759.37万元，支出决算为3895.24万元，完成年初预算的67.63%。主要用于城管执法各项经费，因城管执法各项实际行动与年初预计略有出入，故跟年初预算数有出入。

（十）住房保障（类）住房保障（款）住房公积金（项）。年初预算为96.98万元，支出决算为78.11万元，完成年初预算的80.54%。主要用于住房公积金，因人员变动，跟年初预算略有出入。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1355.08万元，其中：人员经费1183.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费172.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1140.16万元，完成年初预算的92.22%。决算小于预算数主要原因是：人员增减变动。主要包括：基本工资252.14万元、津贴补贴176.55万元、奖金381.16万元、绩效工资0.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费104.09万元、职业年金缴费52.23万元、职工基本医疗保险缴费49.95万元、公务员医疗补助缴费43.18万元、其他社会保障缴费2.40万元、住房公积金78.11万元。

（二）对个人和家庭的补助42.92万元，完成年初预算

的100%。决算大于预算数主要原因是：人员增减变动。主要包括：退休费31.01万、生活补助1.8万元、医疗费补助10.11万元。

（三）商品和服务支出172.00万元，完成年初预算的86.11%。决算小于预算数主要原因是：落实“过紧日子”要求压减一般性支出。主要包括：办公费30.88万元、印刷费

1.86万元、水费0.75万元、电费13.10万元、邮电费10.24万元、差旅费0.09万元、维修（护）费8.49万元、培训费0.03万元、公务接待费0.24万元、工会经费17.68万元、福利费4.41万元、公务用车运行维护费3.64万元、其他交通费用

50.12万元、其他商品和服务支出30.47万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为14万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的27.71%，较2021年决算减少6.61万元，减少62.95%。主要原因是：落实“过紧日子”，按要求压减公务接待支出。 其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算为3.64万元；公务接待费支出决算为0.24万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，支出决算为0.00

万元。与2021年度决算持平，无增减变化。全年使用财政拨款安排0（委、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出3.64万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，与2022年度预算持平，无增减变化。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出3.64万元，完成年初预算的26%，比上年减少6.86万元，减少原因是：公务车燃油费改由区后勤统一管理。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展城市管理业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，城中区城市管理行政执法局2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，其中城中区城市管理行政执法局公务用车保有量为6辆，柳州市城中区城市管理信息中心公务用车保有量为0辆。全年运行费支出3.64万元，平均每辆0.60万元。

（三）公务接待费支出预算0.00万元，支出决算为0.24万元。较2021年度决算增加0.24万元，增长100%。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：武宣县考察团来我部门进行考察学习，沟通交流工作经验。 国内公务接待批次1次，人次19次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为199.75万元，支出决算为172.00万元，完成年初预算的86.11%。决算小于

预算数主要原因是：落实“过紧日子”要求压减一般性支出。

较2021年决算减少132.92万元，下降43.60%，主要原因是：落实“过紧日子”要求压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额391.21万元，其中：政府采购货物支出61.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出329.40万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。   

截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：主

要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金235.84万元，占一般公共预算项目支出总额的8.10%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“两违经费”1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出235.84万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，随着违法建设查处工作的重点转移，依据属地管理原则，加强“无违建社区”管控，抓实控新增工作，继续保持对莲花山片区的违建治理力度，抓好投诉案件处置工作，完善内部管理制度，为取得社会舆论支持，重视宣传工作的开展。2022年拆除违法建设382户，拆除面积56222.16平方米，共计上报清理拆除违法建设245户，上报拆除面积108193.601平方米。实施分类处置的案件，拆除并上报面积为4435.25平方米；上报市局符合销号处理的案件面积为463272.16平方米。共受理12345政府热线、市执法局执法监督科、城市管理信息中心，市民来人、来函、来电及相关部门转来等投诉达1310件，各类投诉处置率100%。打造良好的城市人居环境，为城市建设发展创造良好条件。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“两违经费”项目自评得分为93.9分。发现的主要问题：9月、12月预算执行未达序时进度要求。个性指标设计单一，不够丰富。编制预算细化率有待加强。预算单位提供的项目绩效自评报告内容不全面，绩效分析不够深入。下一步改进措施：细化预算编制，加强预算资金的计划管理，提高财政资金使用效率；根据实际工作业务性质科学设置个性指标，完善绩效评价指标体系。提高预算绩效自评工作质量。对于未完成或出现偏差的工作，深入分析未完成或出现偏差的原因，提出相关整改或纠偏措施等，提高自评结果的可应用性。提高预算细化率，加快预算执行进度。建立健全财务管理制度并有效执行。根据实际工作科学设置绩效评价指标，提高指标细化率、量化率和描述准确性，完善绩效评价指标体系，提高绩效评价工作水平。

《2022年度预算项目绩效自评表》详见后附附件2：2022年度预算项目绩效自评表。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指城中区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城中区财政预决算管理的“三公”经费，是指城中区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（信息员：杨娟 审核领导：廖惠娥 电话：2800657）