目    录

第一部分：城中区住建局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：城中区住建局2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：城中区住建局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：城中区住建局概况

一、主要职能

（一）协助有关部门指导、督促和协调保障性住房（含公共租赁住房）建设及管理。

（二）贯彻国家、自治区住房和城乡建设法律、法规、规章政策，依照法律政策实施住房和城乡建设各项改造的行政审批。

（三）负责本行政区域内物业管理活动的监督管理工作。

（四）监督管理园区建筑市场、规范市场各方主体行为，指导园区建筑活动。监督和指导实施园区内勘察设计、施工、建设监理的规范。承担建设工程的抗震、初步设计审查、施工图审查的管理工作。

（五）承担园区建筑工程质量安全监管的责任，负责对入园建设工程和城乡建设工程安全生产实施监督管理。监督执行建筑工程质量、安全生产和竣工验收备案的政策、制度。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（六）指导、协调、检查农村住房建设、农村住房安全和农村危房改造；参与指导农村防震设防工作；参与土地利用总体规划、城镇体系规划和城镇总体规划的审查；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；组织村镇建设试点工作，指导重点镇的建设。

（七）负责编制本行政区基本建设项目的工作计划，并负责组织实施。

（八）按照区应急管理局的部署，配合区应急管理局开展辖区建设系统的安全生产工作。

（九）在上级建设部门的指导下，负责主要干道沿街建筑的“穿衣戴帽”美化工程，促进旧城改造工作的实施。

（十）负责人民防空工作。

（十一）完成区人民政府交办的其他任务。

年度主要工作任务包括：

1、小街小巷道路改造；

2、抓好危房排危改造整治工作；

3、老旧小区改造工作；

4、物业管理工作；

5、保障房工作；

6、“三供一业”物业分离移交工作；

7、村屯污水处理、自来水改造工程；

8、既有住宅加装电梯工作。

二、部门决算单位构成

2022年城中区住建局汇总决算报表由2个单位构成，其中行政单位1个，财政全额拨款公益一类事业单位1个。行政单位是城中区住建局本级，城中区住建局是直属于区人民政府，为行政编制机构。财政全额拨款公益一类事业单位是柳州市城中区住房和城乡建设服务中心（柳州市城中区园林绿化管理所），属城中区住建局二层机构，已将所属二层机构的决算数据汇总至部门决算报表中公开。

第二部分：城中区住建局2022年部门决算报表

（详情见附件）

第三部分：城中区住建局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入4597.86万元，其中本年收入4458.19万元, 较2021年度决算数减少1378.76万元，下降23.62%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入中项目预算的减少。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3958.64万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少1812.24万元，下降31.40%，主要原因年初项目预算的减少。

2.上级补助收入10.00万元，为市园林局拨付的资金。较2021年度决算数减少21.50万元，下降68.25%。主要原因是：市园林局每年要求的摆花盆数减少。

3.其他收入489.56万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加428.57万元，增长703%，主要原因是：银行存款账户中项目实有资金以及项目退款增加。

4.上年结转和结余139.67万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少3507.51万元，下降96.17%，主要原因是财政收回历年结转结余资金。

（二）本部门2022年度总支出4597.86万元，其中本年支出4188.75万元, 较2021年度决算数减少3599.99万元，下降46.22%。主要原因是本级项目预算资金缩减。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）11.95万元：主要用于住建局主要用于行政运行和专项事务经费。较2021年度决算数减少0.13万元，下降1.08%，基本与上一年持平。

    2.文化旅游体育与传媒支出（类）50.93万元：主要用于其它文化和旅游支出。较2021年度决算数减少94.92万元，下降65.08%，主要原因是无新增旅游公共服务设施项目支出，且预算多为项目尾款。

3.社会保障和就业支出（类）39.84万元：主要用于为职工缴纳基本医疗保险费用支出。较2021年度决算数减少405.74万元，下降91.06%，主要原因是其他企业改革发展补助支出的减少。

4.卫生健康支出（类）22.83万元：主要用于行政单位医疗支出。较2021年度决算数增加19.98万元，增长699%，主要原因是21年下半年绿化所正式属于住建局二层机构。

5.城乡社区支出（类）1178.23万元：主要用于城乡社区管理事务、公共设施、环境卫生，城市建设支出和城市基础设施配套费安排的支出。较2021年度决算数减少1520.72万元，下降56.34%，主要原因是项目预算缩减。

6.农林水支出（类）8万元：主要用于防汛支出。较2021年度决算数增加1.11万元，增长16.11%，主要原因是：新增二层机构防汛经费支出。

7.住房保障支出（类）2876.97万元：主要用于保障性安居工程、住房改革支出。较2021年度决算数减少1594.47万元，下降35.66%，主要原因是：保障性住房租金补贴支出的和老旧小区改造工程的支出减少。

6.年末结转和结余409.12万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少1286.27万元，下降75.87%，主要原因是财政收回历年结转结余资金。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4011.81万元，较2021年度决算数减少2884.92万元，下降41.83%。主要原因是：一般公共预算财政拨款项目支出减少。其中：基本支出308.48万元，项目支出3703.33万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2022.71万元，支出决算为4011.81万元，完成年初预算的198.33%。支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元。决算数大于预算数的主要原因：党建经费下达专项支出。

 （二）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.80万元。决算数大于预算数的主要原因是：2021年决算未单独列出此项费用，以及开展专项业务经费增加。

   （三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.93万元。决算数大于预算数的主要原因是：上级下达2021年柳州市第四届文化旅游产业发展大会专项支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为3.08万元，支出决算为3.27万元，完成年初预算的106.17%。决算数大于预算数的主要原因是二层机构人员的增加。

    （五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）及机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为41.39万元，支出决算为35.94万元，完成年初预算的86.83%。决算数小于预算数的主要原因是区机关各部门基本养老保险缴费采取统一汇缴方式，由城中区政府账户统筹安排支付。

    （六）社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.62万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下达专项资金。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.2万元，支出决算为6.08万元，完成年初预算的98.06%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。

    （八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.83万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算的83.58%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动以及缴费基数变动。

 （九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.38万元，支出决算为9.38万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。主要用于为本局职工医疗补助支出。

 （十）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为97.12万元，支出决算为107.82万元，完成年初预算的111.02%。决算数大于预算数的主要原因是区机关各部门工资绩效采取统一汇缴方式，由城中区政府账户统筹安排支付。

    （十一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为33.4万元，支出决算为11.31万元，完成年初预算的33.86%。决算数小于预算数的主要原因预算缩减支出较少。

（十二）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为1430.99万元，支出决算为543.45万元，完成年初预算的37.98%。决算数小于预算数的主要原因是部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金和上级下达资金解决。主要用于：单位项目支出。

（十三）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为351.63万元，支出决算为322.22万元，完成年初预算的91.64%。决算数小于预算数的主要原因是工程项目经费减少。主要用于单位日常公用经费、工程项目费，绿地养护经费及聘用人员经费。

（十四）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.5万元。决算数大于预算数的主要原因是通过使用以前年度财政拨款结转资金和上级下达资金解决。主要用于：加装电梯。

（十五）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未有该项目预算。主要用于防汛业务支出。

（十六）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为129.44万元。决算数大于预算数的主要原因是：通过使用中央直达资金解决。

（十七）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2729.22元。决算数大于预算数的主要原因是通过使用中央直达资金及本级追加资金解决。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.69万元，支出决算为18.31万元，完成年初预算的88.49%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动导致实际缴纳单位部分公积金较预算有所差异。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出308.48万元，较2021年决算增加209.69万元，增长212.28%，

其中：人员经费285.68万元，公用经费22.80万元。支出具体情况如下：

  （一）工资福利支出282.40万元，完成年初预算的106.01%。决算大于预算的主要原因是人员增减变动，公务员医疗补助缴费年度调整为自然年度。主要包括：基本工资61.49万元、津贴补贴69.20万元、奖金36.07万元、绩效工资38.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.71万元、职业年金缴费12.23万元、职工基本医疗保险缴费12.79万元、公务员医疗补助缴费9.38万元、其他社会保障缴费0.66万元、住房公积金18.31万元。

  （二）商品和服务支出22.80万元，完成年初预算的71.41%。决算小于预算的主要原因是2022年住建局压减了基本公用经费支出。主要包括：办公费3.02万元、印刷费0.68万元、水费0.41万元、电费1.5万元、邮电费1.25万元、差旅费0.97万元、维修（护）费0.88万元、专用材料费0.15万元、工会经费3.87万元、福利费1.05万元、其他交通费用5.45万元、其他商品和服务支出3.57万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门2022年度政府性基金支出64.94万元，较2021年度决算数减少903.11万元，下降93.29%。主要原因是：2022年无新增政府性基金项目支出。其中：基本支出0.00万元，项目支出64.94万元。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入， 也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情 况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为10.23万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的11.34%，较2021年决算增加1.16万元，主要原因是加入二层机构车辆维修费用。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为1.16万元，公务接待费支出决算为0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排城中区住建局机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

    （二）公务用车购置及运行费支出预算为8万元，支出决算为1.16万元。其中：

    公务用车购置支出预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%，与2020年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出预算为8万元，支出决算1.16万元，完成年初预算的14.5%，比上年减少5.01万元，原因是车辆维修减少。主要用于吊车、货车、洒水车开展业务所需的车辆燃料费、维修费、保险费等。2022年，城中区住建服务中心所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出1.16万元，平均每辆0.29万元。

（三）公务接待费支出预算为2.23万元，支出决算为0万元，与2021年决算持平，无增减变动。国内公务接待费支出0万元，国内公务接待批次0次、人次0次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待批次0次、人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为301.39万元，支出决算为308.48万元，完成年初预算102.35%，决算大于预算数主要原因是区机关各部门工资绩效部分采取统一汇缴方式，由城中区政府账户统筹安排支付。较2021年决算增加209.69万元，增长212.28%，主要原因是二层机构于21年下半年并入我局，22年全年包含二层机构数据。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额7.21万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.21万元。授予中小企业合同金额7.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.21万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。  

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0辆；其他用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共44个项目，涉及资金3567.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，我部门部分项目支出进度由于预算缩减，年度绩效目标完成情况较弱，部分项目支出年度绩效目标完成情况较好，绩效目标设置合理、评价结果客观真实。我部门组织对“背街小巷”项目等6个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出322.40万元，政府性基金预算支出0万元，其中0个项目委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含本级部门及下属1个二层预算单位），涉及一般公共预算支出2495.82万元，政府性基金预算支出64.94万元。从评价情况来看，我局高度重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施并按照合同进度支付，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专款专用，无节流、无挪用等现象。2022年度我部门整体支出绩效自评得分95.8分。

2.部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标，共对2个项目开展了绩效自评工作，涉及项目预算金额823.91万元。 其中“2022年(老旧小区改造)下达2022年新增政府一般债券限额支持城镇保障性安居工程”项目自评得分为100分。该项目各项工作任务完成情况较好，各绩效指标完成值均达预期。发现的主要问题及原因：发现自评绩效分析仅是简单叙述，没有深入分析。下一步改进措施：细化预算编制，加强预算资金的计划管理，提高财政资金使用效率；根据实际工作业务性质科学设置个性指标，完善绩效评价指标体系。

《2022年度预算项目绩效自评表》详见最后页。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市城中区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市城中区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （信息员： 刘婵    审核领导： 翁扬乔 电话：2810783）