柳州市城中区人民政府潭中街道

办事处2022年度部门决算

目    录

第一部分：城中区潭中街道办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：城中区潭中街道办事处2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：城中区潭中街道办事处2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：城中区潭中街道办事处概况

一、 主要职能

（一）贯彻落实党的路线方针政策和法律法规，执行市、区人民政府的决定、命令、指示，制定辖区发展规划和工作计划并组织实施。

（二）负责辖区的基层组织建设，指导社区居委会、社区工作站工作，支持和促进居民依法自治，动员社会力量参与社区治理，社区治理水平位居前列。

（三）负责辖区的公共服务工作，统筹辖区服务资源，做好辖区政务服务、群众性科技、教育、文化、体育、卫生健康、爱卫运动、人口计生、社会救助、劳动就业、对口帮扶、养老助残、人民武装、“双拥”、退役军人服务管理等社区服务工作。

（四）负责辖区的综治管理工作，组织实施辖区平安建设工作，推动落实大数据智能化建设应用，加强社会治安综合治理、维护社会稳定，做好辖区司法、信访、出租屋管理、网格管理、物业管理等工作。

（五）负责辖区的应急管理工作，做好防灾减灾、森林防火、“三防”等工作。协助做好救灾救援、消防、食药安全监管、道路交通安全管理等公共安全工作。

（六）负责辖区的城市建设和管理工作，参与新建、改建居住区的公共建筑、市政设施配套项目的验收工作，参与城市更新和土地整备工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行监督管理，助力实现住有宜居。

（七）负责辖区安全生产、规划土地监察工作，根据法律授权或区政府委托，在权限范围内开展综合执法，协助开展农业、畜牧业等相关工作，行政执法能力显著提升。

（八）负责征兵、民兵训练、人防管理、国防教育和宣传等工作。

（九）协助做好优化营商环境工作，做好为企业服务及统计工作，规范、监管集体经济企业，协助营造良好的法治化营商环境，促进辖区经济高质量发展。                                                                        

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。    

二、部门决算单位构成

2022年城中区潭中街道办事处汇总决算报表由4个单位构成，其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位3个。城中区潭中街道办事处是隶属于柳州市城中区人民政府的一级预算部门，行政单位是城中区潭中街道办事处本级，下属设有三个二层事业预算单位，分别是公共就业服务保障事务所、综合事务管理服务中心、退役军人服务站。已将所属二层机构的决算数据汇总至部门决算报表中公开。

第二部分：城中区潭中街道办事处2022年部门决算报表

（此部分另附表格，详见附件1：2022年柳州市城中区人民政府潭中街道办事处汇总决算公开表）

第三部分：城中区潭中街道办事处2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入1052.92万元，其中本年收入927.36万元, 较2021年度决算数减少61.01万元，下降6.17%。主要原因是2022年上级财政缩减拨款资金，严控财政专项资金使用；由于2022年人员变动，将15个事业编制人员按编制归属纳入3个二层事业机构独立核算人员经费，包括工资福利和定额公用经费、养老保险、公积金、失业保险、工伤保险、公务员医疗补助、医疗保险等。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入836.77万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少46.27万元，下降5.24%。主要原因是2022年上级财政缩减拨款资金，严控财政专项资金使用；由于2022年人员变动，将15个事业编制人员按编制归属纳入3个二层事业机构独立核算人员经费，包括工资福利和定额公用经费、养老保险、公积金、失业保险、工伤保险、公务员医疗补助、医疗保险等。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政年拨付的资金 。与2021年决算持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入7.75万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加1.85万元，增长31.31%。主要原因是上级部门拨付用于社会化管理企业退休人员工作经费增加。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。 与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 与2021年决算持平，无增减变动。

6.其他收入82.85万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入” 之外取得的收入。较2021年度决算数减少16.58万元，下降16.68%。主要原因是2022年上级财政缩减各部门其他收入资金，严控财政专项资金使用。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入” 及“其他收入” 不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8.上年结转和结余125.56万元，为以前年度财政下拨的其他存量资金，因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加30.83万元，增长32.54%，主要原因是财政下拨其他存量资金增加。

（二）本部门2022年度总支出1052.92万元，其中本年支出988.82万元, 较2021年度决算数增加33.80万元，增长3.54%。主要原因是人员经费增加，以及潭中街道办事处开展专项业务经费增加。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）642.06万元：主要用于潭中街道办事处机关运行和专项事务经费、人员经费等支出。较2021年度决算数增加60.26万元，增长10.36%，主要原因是人员经费增加，以及潭中街道办事处开展专项业务经费增加。

2.公共安全支出（类）16.95万元：主要用于公共安全视频监控建设联网应用工作(雪亮工程)工作经费、反恐怖工作经费、社区人民调解工作经费等支出。较2021年度决算数增加5.17万元，增长43.83%，主要原因是潭中街道办事处开展公共安全专项业务经费增加。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）2.20万元：主要用于柳堤大众舞台“月月演”活动经费、“柳江之夏”等一系列群众文艺展演活动经费、中央补助地方公共文化服务体系建设资金支出。较2021年度决算数减少0.64万元，下降22.40%，主要原因是受疫情影响，减少文体活动资金。

    4.社会保障和就业支出（类）237.54万元：主要用于为本部门职工缴纳各项社保、基层政权建设和社区治理专项资金支出。较2021年度决算数减少38.83万元，下降14.05%，主要原因是人员变动、社保缴费减少。

5.卫生健康支出（类）51.82万元：主要用于为职工缴纳基本医疗保险费用支出、中央和自治区财政基本公共卫生服务项目补助资金、巩固国家卫生城市创建成果工作经费、计划生育工作经费以及计划生育协会工作经费等支出。较2021年度决算数增加1.79万元，增长3.58%，主要原因是人员变动以及用于计划生育专项资金增加。

6.城乡社区支出（类）1.00万元：主要用于预防非职业性一氧化碳工作经费支出。较2021年度决算数增加1.00万元，增长100%，主要原因是预防非职业性一氧化碳工作经费比上年增加。

7.农林水支出（类）1.00万元：主要用于支出防汛抗旱经费支出。较2021年度决算数增加0.31万元，增长44.22%，主要原因是防汛抗旱经费比上年增加。

8.住房保障支出（类）25.65万元：主要用于为职工缴纳住房公积金费用支出。较2021年度决算数增加2.85万元，增长12.52%，主要原因是人员变动、缴纳住房公积金费用增加。

9.国有资本经营预算支出（类）7.75万元：主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。较2021年度决算数增加1.85万元，增长31.31%，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助资金增加。

10.灾害防治及应急管理支出（类）0.35万元：主要用于防震减灾工作经费支出。较2021年度决算数增加0.05万元，增长16.67%，主要原因是防震减灾工作经费增加。

11.其他支出（类）2.50万元：主要用于村党组织服务群众专项经费支出。较2021年度决算数持平。

12.年末结转和结余64.11万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少63.98万元，下降49.95%，主要原因是使用了以前年度的其他存量资金。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出836.77万元，较2021年度决算数减少48.67万元，下降5.50%。主要原因是：由于2022年上级财政缩减拨款资金，严控财政专项资金使用。其中：基本支出460.63万元，项目支出376.14万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为511.35万元，支出决算为836.77万元，完成年初预算的163.64%。支出具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级部门调剂指标，未列入本部门本级年初预算。主要用于补选和增选人大代表选举工作经费支出。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为113.99万元，支出决算为152.96万元，完成年初预算的134.19%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致支出基本支出资金增加。主要用于办事处行政编基本支出人员经费等支出。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为70.34万元，支出决算为63.80万元，完成年初预算的90.70%。决算数小于预算数的主要原因是2022年上级财政缩减办事处各项工作经费，严控财政专项资金使用。主要用于办事处各项工作经费、社区各项工作经费、物业管理费（办事处）经费支出。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为192.66万元，支出决算为188.74万元，完成年初预算的97.97%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致支出事业编人员基本支出资金减少。主要用于办事处事业编基本支出人员经费等支出。

（五）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.25万元 。决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级部门调剂指标，未列入本部门本级年初预算。主要用于预防青少年违法犯罪工作专项经费支出。

（六）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.60万元 。决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级部门调剂指标，未列入本部门本级年初预算。主要用于妇女儿童活动经费、儿童之家自治区奖补资金等支出。

（七）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.67万元 。决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级部门调剂指标，未列入本部门本级年初预算。主要用于综合治理中心维稳安保工作经费、综治工作经费等支出。

（八）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为36.11万元 。决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级部门调剂指标，未列入本部门本级年初预算。主要用于社会稳定、严打专项治理、防范个人极端案事件经费等支出。

（九）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为21.36万元 。决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级部门调剂指标，未列入本部门本级年初预算。主要用于非公有制经济组织和社会组织党组织工作经费等支出。

（十）一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.49万元 。决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级部门调剂指标，未列入本部门本级年初预算。主要用于创建全国文明城市工作经费支出。

（十一）一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.02万元 。决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级部门调剂指标，未列入本部门本级年初预算。主要用于统战工作经费支出。

（十二）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.31万元 。决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级部门调剂指标，未列入本部门本级年初预算。主要用于市场监督管理所在编基本支出人员经费等支出。

（十二）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4.03万元，支出决算为3.46万元 ，完成年初预算的85.86%。决算数小于预算数的主要原因是2022年上级财政缩减经费，严控财政专项资金使用。主要用于市场监督管理所信息员工作经费、物业管理费等支出。

（十三）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元 。决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级部门调剂指标，未列入本部门本级年初预算。主要用于公共安全视频监控建设联网应用工作(雪亮工程)工作经费支出。

（十三）公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.12万元 。决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级部门调剂指标，未列入本部门本级年初预算。主要用于反恐怖工作经费支出。

（十四）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.83万元 。决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级部门调剂指标，未列入本部门本级年初预算。主要用于社区人民调解工作经费支出。

（十五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.35万元 。决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级部门调剂指标，未列入本部门本级年初预算。主要用于柳堤大众舞台“月月演”活动经费支出。

（十六）文化旅游体育与传媒支出（类）群众文化（款）文化活动（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.85万元 。决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级部门调剂指标，未列入本部门本级年初预算。主要用于“柳江之夏”等一系列群众文艺展演活动经费支出。

（十七）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元 。决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级部门调剂指标，未列入本部门本级年初预算。主要用于中央补助地方公共文化服务体系建设资金支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.80万元 。决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级部门调剂指标，未列入本部门本级年初预算。主要用于两网化管理工作经费支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.50万元 。决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级部门调剂指标，未列入本部门本级年初预算。主要用于自治区财政人力资源社会保障专项资金支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为170.15万元 。决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级部门调剂指标，未列入本部门本级年初预算。主要用于社区及村办公经费、选举经费、晨华社区各项工作经费、晨华社区设备购置经费、社区建设经费、社区惠民资金、村干部报酬待遇、村务监督委员会成员补贴、正常离任村干部生活补贴、社区工作人员报酬待遇等支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为4.27万元，支出决算为4.66万元 ，完成年初预算的109.13%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致经费支出增加。主要用于行政单位离退休经费支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.23万元。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致经费支出增加。主要用于事业单位离退休经费支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为40.26万元，支出决算为35.09万元，完成年初预算的87.16%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为20.12万元，支出决算为17.54万元，完成年初预算的87.18%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（二十四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.54万元 。决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级部门调剂指标，未列入本部门本级年初预算。主要用于优抚对象春节、八一慰问金支出。

（二十五）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.48万元 。决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级部门调剂指标，未列入本部门本级年初预算。主要用于社区居家养老服务站日常运转经费支出。

（二十六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.85万元 。决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级部门调剂指标，未列入本部门本级年初预算。主要用于残疾人就业保障金支出。

（二十七）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.88万元 。决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级部门调剂指标，未列入本部门本级年初预算。主要用于红十字会工作经费支出。

（二十八）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.15万元 。决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级部门调剂指标，未列入本部门本级年初预算。主要用于城乡低保资金困难临时救助支出。

（二十九）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.66万元 。决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级部门调剂指标，未列入本部门本级年初预算。主要用于优抚对象春节、八一慰问活动经费支出。

（三十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0.00元，支出决算为37元 。决算数大于预算数的主要原因是此项目为财政返还额度。主要用于中央和自治区财政基本公共卫生服务项目补助资金支出。

（三十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.44万元 。决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级部门调剂指标，未列入本部门本级年初预算。主要用于巩固国家卫生城市创建成果工作经费支出。

（三十二）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.71万元 。决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级部门调剂指标，未列入本部门本级年初预算。主要用于计划生育家庭奖扶、计划生育工作经费支出。

（三十三）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为14.22万元 。决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级部门调剂指标，未列入本部门本级年初预算。主要用于计划生育协会工作经费支出。

（三十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.42万元，支出决算为6.85万元，完成年初预算的92.32% 。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，行政单位医疗缴费减少。主要用于行政单位医疗缴费支出。

（三十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.49万元，支出决算为11.02万元，完成年初预算的76.05%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，事业单位医疗缴费减少。主要用于事业单位医疗缴费支出。

（三十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.56万元，支出决算为11.58万元，完成年初预算的85.40%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，公务员医疗补助减少。主要用于公务员医疗补助缴费支出。

（三十七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级部门调剂指标，未列入本部门本级年初预算。主要用于预防非职业性一氧化碳工作经费支出。

（三十八）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级部门调剂指标，未列入本部门本级年初预算。主要用于防汛抗旱经费支出。

（三十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.21万元，支出决算为25.65万元。完成年初预算的84.91%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，住房公积金缴费减少。主要用于住房公积金缴费支出。

（四十）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.35万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级部门调剂指标，未列入本部门本级年初预算。主要用于防震减灾工作经费支出。

（四十一）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.50万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级部门调剂指标，未列入本部门本级年初预算。主要用于村党组织服务群众专项经费支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出460.63万元，较2021年决算增加109.53万元，增长31.20%，

其中：人员经费411.23万元，公用经费49.39万元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出395.82万元，完成年初预算的102.00%。决算大于预算的主要原因是人员变动，导致工资福利支出增加。主要包括：基本工资84.44万元、津贴补贴25.31万元、奖金45.68万元、绩效工资132.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.09万元、职业年金缴费17.54万元、职工基本医疗保险缴费16.92万元、公务员医疗补助缴费11.58万元、其他社会保障缴费0.94万元、住房公积金25.65万元。

（二）对个人和家庭的补助支出15.42万元，完成年初预算的361.12%。决算大于预算的主要原因是人员变动，抚恤金增加。主要包括：退休费3.60万元、抚恤金10.53万元、医疗费补助1.29万元。

（三）商品和服务支出48.20万元，完成年初预算的107.95%。决算大于预算的主要原因是2022年人员变动，增加了基本公用经费支出。主要包括：办公费15.50万元、手续费0.06万元、水费0.14万元、电费1.89万元、邮电费2.62万元、物业管理费0.26万元、差旅费0.05万元、维修（护）费2.05万元、劳务费2.66万元、工会经费5.61万元、福利费1.35万元、其他交通费用5.40万元、其他商品和服务支出10.59万元。

（四）资本性支出1.20万元。决算大于预算的主要原因是本年度有增加资产设备采买。主要包括：办公设备购置1.20万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2022年度国有资本经营预算财政拨款支出7.75万元，较2021年决算增加1.85万元，增长31.31%，主要原因是上级财政拨付国有资本经营预算财政拨款安排的支出增加。

本部门2022年度国有资本经营预算财政拨款年初预算0.00万元，支出决算为7.75万元。支出具体情况如下：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)年初预算为0万元，支出决算为7.75万元。决算数大于预算数原因是上级财政拨付国有资本经营预算财政拨款安排的支出增加。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.59万元，支出决算为0.00万元，较2021年决算持平，无增减变动。主要原因是财政严控“三公”资金使用。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，公务接待费支出决算为0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排城中区潭中街道办事处、3个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

    （二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

    公务用车购置支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。

2022年，城中区潭中街道办事处、3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.59万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，与2021年决算持平，无增减变动。国内公务接待费支出0.00万元，国内公务接待批次0次、人次0次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待批次0次、人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为44.65万元，支出决算为48.20万元，完成年初预算107.95%，决算大于预算数主要原因是：2022年人员变动，增加了基本公用经费支出。较2021年决算增加2.20万元，上升 4.78%，主要原因是2022年人员变动，增加了基本公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额34.08万元，其中：政府采购货物支出28.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.95万元。授予中小企业合同金额16.67万元，占政府采购支出总额的48.91%，其中：授予小微企业合同金额16.67万元，占政府采购支出总额的48.91%。

（三）国有资产占用情况说明。   

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金504.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。共组织对“社区惠民资金”、“城市居民小区基层党组织“六化”建设专项经费”等93个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出423.21万元，政府性基金预算支出0.00万元。其中对“社区惠民资金”、“关于提前下达2022年中央国有企业退休人员社会化管理财政补助资金的通知”两个项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我部门项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理、指标清晰，能够按计划完成年度目标，任务完成质量、时效性较好。通过项目的实施，在履行部门职能方面发挥了较大作用，可持续和社会效益较显著。

组织部门整体支出绩效自评（含本级部门及下属3个二级预算单位），其中，涉及一般公共预算支出836.77万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出7.75万元。从评价情况来看，2022年我部门整体支出情况较好，年初所设立的整体绩效目标符合客观实际，符合国家法律法规，符合“三定”方案确定的职责，同时我部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰现、可衡量，与年度任务数或计划数相对应，与本年度单位预算资金相匹配，依据部门整体支出绩效评价指标体系，2022年度我部门整体支出绩效自评得分93.99分。

部门评价情况。组织对“办事处各项工作经费”项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出31.49万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。其中未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系完善，业务监控有效性较好，财务管理制度规范，任务完成质量较高，时效性强，效果完成情况加好，项目的实施效益较为显著，社会效益及可持续影响明显，服务对象满意度较高。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，对93个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额504.80万元。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

“社区惠民资金项目”项目自评综述：全年预算数55.00万元，执行数54.63万元，执行率为99.33%，自评得分为99.93分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：绩效指标设置指标设计单一，不够丰富。绩效个性指标设置准确性科学性有待进一步完善。下一步改进措施：加强预算资金的计划管理，提高预算资金使用的监管力度，提升财政资金使用效率和社会效益。加强对绩效评价工作领导，根据实际工作情况科学合理编制绩效评价指标。 

部门整体支出自评综述：全年预算数1077.86万元，执行数988.81万元，执行率为91.74%，自评得分为93.99分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：阶段预算支出进度未达标，预算细化和执行方面有待增强；绩效指标体系中的个性指标设置不够丰富，阶段预算执行进度未达标，预算细化和执行水平有待提高；自评报告预算执行情况描述过于简单，未详细撰写申报指标值和对应完成值情况；绩效分析不够深入，项目绩效分析包括：预算编制、预算执行、预决算管理、绩效评价管理和监督管理等情况进行分析；部门履职、年度目标实现情况进行分析；部门履职取得绩效等个性指标进行分析；分析部门预算绩效管理、及年度履职存在的困难和问题，分析存在问题的原因，为下一步工作提出相关建议等。下一步改进措施：强化绩效管理理念，从思想上重视预算绩效管理工作。积极学习有关政策文件，参加相关培训，准确理解绩效目标编制要求和内容。结合部门年度工作计划、年度重点工作任务和部门职责，认真梳理年度总体目标，根据总体目标分解细化、量化、可考核的绩效指标，切实提高绩效目标的规范性和准确性。建议在编制部门预算时，根据部门职能和年度任务，合理测算申报预算。针对项目支出预算，应结合项目年度任务，加强项目预算的前期调研及方案论证，科学、合理预计任务需求，积极借鉴参考历史数据，并运用科学合理的方法按照费用标准测算任务和资金规模，统筹安排各项任务和经费，细化预算内容和测算依据，提高预算编制的准确性、科学性和合理性。

《2022年度预算项目绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、 财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。