柳州市城中区总工会2022年度部门决算

目    录

第一部分：城中区总工会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：城中区总工会2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：城中区总工会2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：城中区总工会概况

一、主要职能

（一）组织辖区内各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

（二）加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

（三）积极开展“源头”参与，多措并举地维护职工合法权益。

（四）加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

（五）建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

（六）组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全辖区内经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

（七）建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

（八）按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

（九）以设立城区职工服务站等形式，积极开展好服务职工特别是服务农民工工作。

（十）组织开展送温暖、慰问困难劳模、金秋助学和困难职工帮扶等活动，建立并规范职工档案，积极开展职工帮扶服务工作，组织职工参加医疗互助保障活动。

（十一）做好城区总工会的财务管理工作，依照国家有关法律法规的规定，收好、管好、用好工会经费。

（十二）加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

（十三）完成上级领导交办的各项工作。

二、部门决算单位构成

城中区总工会为行政编制单位。截至2022年12月31日，本部门共有在职在编人员2人。

第二部分：城中区总工会2022年度部门决算报表

（此部分内容详见附件《柳州市城中区总工会2022年决算报表》）

第三部分：城中区总工会2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入113.46万元，其中本年收入113.46万元，较2021年度决算数减少2.9万元，减少2.49%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入113.46万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少2.9万元，减少2.49%，主要原因是：工会事务项目减少。

（二）本部门2022年度总支出113.46万元，其中本年支出113.46万元，较2021年度决算数减少2.9万元，减少2.49%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）99.1万元：主要用于行政运行、工会事务、其他群众团体事务支出、专项业务。较2021年度决算数减少9.66万元，减少8.88%，主要原因是：城中区总工会开展工会事务经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）6.79万元：主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2021年度决算数增加2.65万元，增长64%，主要原因是：社保缴费基数调整。

3.卫生健康支出（类）4.02万元：主要用于：行政单位医疗、公务员医疗补助。较2021年度决算数增加2.62万元，增加187.14%，主要原因是：医保缴费年度等有调整。

4.住房保障支出（类）3.55万元：主要用于：住房公积金。较2021年度决算数增加1.49万元，增长72.33%，主要原因是：缴纳住房公积金基数有调整。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出113.46万元万元，较2021年度决算数减少2.9万元，减少2.49%。主要原因是：工会事务项目支出减少。其中：基本支出48.61万元，项目支出64.85万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为100.53万元，支出决算为113.46万元，完成年初预算的112.86%。支出具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为36.96万元，支出决算为34.26万元，完成年初预算的92.69%。决算数小于预算数的主要原因是实际工资性支出及基本公用经费支出比年初预算减少。主要用于职工工资性支出和基本公用经费支出。

（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为48.94万元，支出决算为44.84万元，完成年初预算的91.62%。决算数小于预算数的主要原因是工会专项事务支出减少。主要用于工资集体协商、职工医疗保障、职工水上趣味运动会等专项支出。

（三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.68万元。决算数大于预算数的主要原因是该项经费由自治区财政调拨增加。主要用于自治区劳模专项补助、困难职工帮扶等支出。

（四）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.33万元。决算数大于预算数的主要原因是该项经费由其他部门调拨增加。主要用于城中区总工会党建活动经费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.73万元，支出决算为4.43万元，完成年初预算的93.66%。决算数小于预算数的主要原因是区机关各部门基本养老保险缴费采取统一汇缴方式，由城中区政府账户统筹安排支付。主要用于城中区总工会职工缴纳基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.36万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平，主要用于城中区总工会职工职业年金支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.35万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的100.85%。决算数大于预算数的主要原因是实际缴纳职工医保费用比年初预算增加。主要用于城中区总工会职工缴纳基本医疗保险费用支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.64万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平，主要用于城中区总工会职工医疗补助支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.55万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平，主要用于城中区总工会职工缴纳住房公积金费用支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出48.61万元，较2021年决算增加5.24万元，增长12.08%，其中：人员经费44.05万元，公用经费4.56万元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出44.05万元，完成年初预算的98.11%。决算小于预算的主要原因是工资福利支出有调整。主要包括：基本工资8.14万元、津贴补贴6.14万元、奖金15.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.43万元、职业年金缴费2.36万元、职工基本医疗保险缴费2.35万元、公务员医疗补助缴费1.64万元、其他社会保障缴费0.03万元、住房公积金3.55万元。

（二）商品和服务支出4.56万元，完成年初预算的68.16%。决算小于预算的主要原因是2022年城中区总工会压减了基本公用经费支出。主要包括：办公费0.57万元、水费0.05万元、电费0.22万元、邮电费0.29万元、工会经费0.64万元、福利费0.14万元、其他交通费用1.65万元、其他商品和服务支出1万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

城中区总工会2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

城中区总工会2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入， 也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.67万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，与2021年决算持平，无增减变动。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排城中区财政局机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出预算为0万元，支出决算0万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出预算为0万元，支出决算0万元，与2021年决算持平，无增减变动。

2022年，城中区总工会、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.67万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，与2021年决算持平，无增减变动。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为6.69万元，支出决算为4.56万元，完成年初预算68.16%，决算小于预算数主要原因是：实际机关运行经费支出比年初预算减少。较2021年决算减少1.4万元，降低23.49%，主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明  

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共8个项目，涉及资金57.7万元，占一般公共预算项目支出总额100%，组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，我部门绩效目标设置合理、评价结果客观真实。我部门组织对“开展2022年度柳州市工资集体协商专项工作经费”项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出11万元，政府性基金预算支出0万元。对“开展2022年度柳州市工资集体协商专项工作经费”项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，我部门绩效目标合理，但预算支出编制细化不足，细化量化方面有待加强。

组织部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出113.46万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年我部门整体支出绩效目标完成情况较好，年初所设立的整体绩效目标充分体现部门主要职能，绩效指标清晰可量化，依据部门整体支出绩效评价指标体系，2022年度我部门整体支出绩效自评得分100分。部门整体支出委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我部门绩效指标设置细化量化程度有待完善，需根据实际工作情况科学合理设置个性指标，提高绩效评价工作水平。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对8个项目开展了绩效自评工作，涉及项目预算金额57.7万元。其中“职工医疗互助保障专项工作经费”项目自评得分为100分。该项目各项工作任务完成情况较好，各绩效指标完成值均达预期。发现的主要问题及原因：绩效三级指标设置单一，细化量化方面有待加强。下一步改进措施：结合自身工作实际，学习合理科学编制绩效目标的方法，提高预算绩效目标编制质量。

《2022年度预算项目绩效自评表》详见最后页。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市城中区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市城中区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市城中区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柳州市城中区总工会2022年决算报表.pdf

（信息员：靳梓琦）（审核领导：唐淳杰）（联系方式：2868665）