柳州市城中区市场监督管理局

2022年度部门决算 

目    录

第一部分：柳州市城中区市场监督管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市城中区市场监督管理局2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市城中区市场监督管理局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市城中区市场监督管理局概况

一、主要职能

（一）负责城中区市场综合监督管理。组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。     

（二）指导和办理市场主体统一登记注册。指导和办理各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册。依法公示和共享市场主体有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责组织城中区市场监督管理综合行政执法工作。组织市场监督管理综合行政执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监督管理和知识产权行政执法行为。

（四）负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，实施公平竞争审查制度。协助上级开展垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。依法对经营者集中行为进行监督。

（五）负责监督管理城中区市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、违法广告、制售假冒伪劣、侵犯商标专利知识产权等行为。监督管理广告活动。组织开展消费维权工作，接受消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设。

（六）负责产品质量安全监督管理。组织实施产品质量监督抽查、风险监测工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。协助开展纤维质量监督管理工作。指导工业产品生产许可管理。

（七）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。依法承担特种设备安全事故调查工作。

（八）负责食品安全监督管理综合协调。统筹开展城中区食品安全工作。负责食品安全应急体系建设，组织开展食品安全事件应急处置和调查处理工作。完善并落实食品安全重要信息直报制度。承担城中区食品安全委员会日常工作。

（九）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品、食盐监督管理。

（十）负责统一管理计量工作。贯彻执行国家计量制度，推行法定计量单位，依职责管理计量器具及量值传递溯源和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十一）负责统一管理标准化工作。依法组织实施国家、行业及地方标准，实施标准化发展战略，规范标准化活动。

（十二）组织指导个体私营经济发展与监督管理。扶持城中区个体私营经济发展。查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。配合党委组织部门开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。

（十三）负责促进知识产权运用和知识产权保护。归口管理城中区知识产权工作。指导知识产权无形资产评估工作。指导促进知识产权服务业发展。组织实施严格保护商标、专利、地理标志产品等知识产权制度措施。负责组织商标、专利执法工作，受理知识产权争议、维权援助和纠纷调处。

（十四）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。监督实施城中区药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度。监督实施药品、医疗器械地方性标准。配合有关部门实施国家基本药物制度。

（十五）监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范。监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。推动落实药品、医疗器械和化妆品安全企业主体责任。

（十六）负责组织开展药品、医疗器械和化妆品监督检查。按权限依法查处药品、医疗器械、化妆品相关违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。

（十七）价格监督检查和反不正当竞争。依法监督管理价格收费行为，组织开展商品价格、服务价格以及国家行政、事业性收费的监督检查工作。组织查处价格收费违法违规行为和不正当竞争行为。承担监督管理直销企业、直销员及其直销活动和打击传销工作。开展价格信用等级评定、价格举报平台工作。承担城中区打击传销工作领导小组办公室日常工作。

二、部门决算单位构成

2022年城中区市场监督管理局决算报表由1个行政单位构成，行政单位是城中区市场监督管理局。城中区市场监督管理局加挂城中区知识产权局牌子和柳州市城中区市场监督管理执法稽查大队牌子，实行“局队合一”体制。同时，设有委托派出机构7个：潭中市场监督管理所、河东市场监督管理所、静兰市场监督管理所、公园市场监督管理所、城中市场监督管理所、中南市场监督管理所，沿江市场监督管理所。

第二部分：柳州市城中区市场监督管理局2022年部门决算报表

第三部分：柳州市城中区市场监督管理局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入1407.99万元，其中本年收入1407.99万元, 较2021年度决算数增加50.03万元，增长3 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1385.99万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加35.98万元，增长2.66 %，主要原因是：2022年在职人员养老保险、职业年金及公务员医疗补助有部分从原来的城中区政府账户统筹安排支付改由我单位支付。

2.其他收入22万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加21.68万元，增长6775%，主要原因是：①政法委拨入2022年创建无传销社区工作经费10万元；②柳州市市场监督局拨入2022年食品药品安全补助资金6万元；③柳州市市场监督局拨入6辆公务用车车辆运行维护费6万元。

3.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少7.63万元，下降100 %，主要原因是：当年度收入支出完毕无结余。

（二）本部门2022年度总支出1407.99万元，其中本年支出1396.91万元, 较2021年度决算数增加41.05万元，增长3.02%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1051.44万元：主要用于行政运行、一般行政事务管理、市场主体管理、市场秩序执法、化妆品事务、食品安全监管等。较2021年度决算数减少6.2万元，下降0.58%，主要原因是：一方面，由于2022年人员公用经费使用增加，导致行政运行经费增加；另一方面，2022年项目经费的压缩，导致各项目经费减少。两相冲抵一般公共服务支出（类）基本与2021年持平。

2.社会保障和就业支出184.86万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。较2021年度决算数增加63.72万元，增长52.57%。原因是：2022年在职人员养老保险、职业年金有部分从原来的城中区政府账户统筹安排支付改由我单位支付。

3.卫生健康支出112.38万元。为行政单位医疗经费支出。较2021年度决算数增加39.14万元，增长53.44%。原因是：2022年公务员医疗补助费从原来的城中区政府账户统筹安排支付改由我单位支付。

4.住房保障支出48.24万元。为住房公积金支出。较2021年度决算数减少55.59万元，下降53.53%。原因是：2022年在职人员有部分住房公积金由城中政府账户统筹安排支付。

5.年末结转和结余11.08万元，为2022年度自治区食品药品安全补助资金的预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金及柳州市市场监督管理局拨入的公务车车辆运行维护费。较2021年度决算数增加8.98万元，增长427.61%，主要原因是：自治区加大了对食品药品安全监管工作的资金投入；机构改革公务车辆遗留问题尚未解决。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1385.99万元，较2021年度决算数增加30.13万元，增长2.22%。主要原因是：2022年在职人员养老保险、职业年金及公务员医疗补助有部分从原来的城中区政府账户统筹安排支付改由我单位支付。其中：基本支出1259.57万元，项目支出126.43万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1658.37万元，支出决算为1385.99万元，完成年初预算的83.57%。其中：

（一）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行。年初预算为1023.24万元，支出决算为914.09万元，完成年初预算的89.33%。原因是部分人员调动、借调、退休。人员经费减少，造成行政运行费用减少。主要用于工资福利支出和人员经费。

（二）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务。年初预算为43.01万元，支出决算为5.65万元，完成年初预算的13.13%。主要原因：一是信息员工作经费调剂至街道支出。二是部分项目年中压缩调整。主要用于信息员工作经费、法律顾问安保劳务费、培训费等。

（三）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理。年初预算为135.20万元，支出决算为109.64万元，完成年初预算的81.09%。主要原因：部分项目年中预算经费压缩调整。主要用于：食品监督管理、为民办实事农贸市场快检试剂购置费、市场监管执法、优化营商环境、质量监督管理、食品安全协调经费等项目。

（四）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法。年初预算为11.05万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的18.37%。原因：年中压缩项目经费。主要用于消费者权益保护。

（五）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设。年初预算为4.87万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的5.13%。原因：年中项目变动调整。主要用于移动执法终端流量卡。

（六）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础。年初预算为17.15万元，支出决算为7.02万元，完成年初预算的40.93%。原因：年中项目压缩调整。主要用于行政审批工作。

（七）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务。年初预算为15.3万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的11.96%。主要原因是：年中项目压缩调整。主要用于化妆品宣传周活动及化妆品抽检活动。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为128.64万元，支出决算为120.54万元。完成年初预算的93.70%。原因是：我单位有部分人员借调、退休、调动。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为64.32万元，支出决算为64.32万元。完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗。年初预算为68.52万元，支出决算为66.30万元。完成年初预算的96.76%。主要原因是：人员增减变动，行政单位医疗支出有所结余。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助。年初预算为46.08万元，支出决算为46.08万元。完成年初预算的100%。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。年初预算为96.48万元，支出决算为48.24万元。完成年初预算的50%。主要原因是：部分住房公积金由城中区政府账记统一统筹安排支付。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1259.57万元，较2021年决算增加120.46万元，增长10.57%，

其中：人员经费787.46万元，公用经费126.63万元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1132.93万元，年初预算数1227.06万元，完成年初预算的92.32%。主要原因是：人员的调动、退休等，导致人员经费减少。主要包括：基本工资243.78万元、津贴补贴190.06万元、奖金353.63万元、机关事业单位基本养老保险120.54万元、职业年金缴费64.32万元、职工基本医疗保险缴费64.07万元、其他社会保障缴费2.23万元、住房公积金48.24万元。

（二）商品和服务支出126.63万元，年初预算数为200.23万元，完成年初预算的63.24%。主要原因是：一方面是人员的调动、退休等，运行经费减少。另一方面是公用经费有所节约。主要包括：办公费3.94万元、手续费0.11万元、水电0.6万元、电费2.99万元、邮电费10.68万元、差旅费0.88万元、维修（护）费7.83万元、专用材料费2.97万元、工会经费17.54万元、福利费4.27万元、公务用车运行维护费6.56万元、其他交通费用51.86万元、其他商品服务和支出16.40万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

柳州市城中区市场监督管理局2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市城中区市场监督管理局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为17.89万元，支出决算为6.56万元，完成年初预算的36.66%，较2021年决算增加5.00万元，增长320.51%主要原因是：公务用车老旧，车辆维修费用增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车运行维护费支出决算6.56万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排城中区市场监督管理局机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为14.00万元，支出决算为6.56万元。其中：

 公务用车购置支出预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出预算为14.00万元，支出决算6.56万元，完成年初预算的46.85%，较2021年决算增加5.00万元，增长320.51%主要原因是：公务用车老旧，车辆维修费用增加。

2022年，城中区市场监督管理局、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆，全年运行费支出6.56万元，平均每辆0.50万元。

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与2021年持平，无增减变化。购置了0辆公务用车。

（三）公务接待费支出预算为3.89万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较2021决算减少0.05万元，主要原因是：2022年无接待工作。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费年初预算为200.23万元，支出决算为126.63万元，完成年初预算63.24%，决算小于预算数主要原因是：一方面是人员的调动、退休等，运行经费减少。另一方面是落实过紧日子要求压减基本支出，公用经费有所节约。较2021年决算增加6.77万元，增长5.64%，主要原因是公务车辆老旧，车辆维修费用增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额37.80万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.80万元。授予中小微企业合同金额36.49万元，占政府采购支出总额的96.53%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中：执法执勤用车12辆；其他用车1辆，其他用车主要是食品药品快速检测车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，城区财政组织对2022年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，共14个项目，涉及资金196.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，我部门各项目支出年度绩效目标完成情况较好，绩效目标设置较合理、评价结果客观真实。我部门组织对“2022年食品监督管理经费”项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出53.8万元，政府性基金预算支出0万元。其中对“2022年食品监督管理经费”一个项目委托第三方机构开展绩效评价审核。从评价情况来看，该项目绩效目标完成情况较好，各绩效指标完成值均达预期，预算执行率较高，不足之处是：项目绩效分析不够深入。下一步改进措施：完善相关的制度并严格执行，在预算编制、执行、资产管理和预算绩效等方面，提升责任意识，严格落实制度规定。结合自身工作实际，学习撰写绩效分析的方法，提升预算绩效分析质量，提高绩效评价工作水平。

组织部门整体支出绩效自评，其中，涉及一般公共预算支出1385.99万元， 政府性基金预算支出0万元。从自评情况来看，2022年我部门整体支出绩效目标完成情况较好，年初所设立的整体绩效目标充分体现部门主要职能，绩效指标清晰可量化，依据部门整体支出绩效评价指标体系，2022年度我部门整体支出绩效自评得分90.80分。部门整体支出委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效目标未能细化分解为具体的工作任务，指标值设置不够清晰，绩效指标体系有待细化和完善。下一步改进措施：一是我单位在以后的工作中细化预算编制，加强预算资金的计划管理，提高财政资金使用效率；二是提高对预算绩效评价工作的认识水平，根据实际工作业务性质科学设置个性指标，完善绩效评价指标体系。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对14个项目开展了绩效自评工作，涉及项目预算金额196.00万元。 其中“食品监督管理经费”项目自评得分为99.89分。该项目各项工作任务完成情况较好，各绩效指标完成值均达预期。发现的主要问题及原因：项目绩效分析不够深入。下一步改进措施：完善相关的制度并严格执行，在预算编制、执行、资产管理和预算绩效等方面，提升责任意识，严格落实制度规定。结合自身工作实际，学习撰写绩效分析的方法，提升预算绩效分析质量，提高绩效评价工作水平。

《2022年度预算项目绩效自评表》详见最后页。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市城中区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市城中区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（信息员：莫蕊璘 审核领导：郑杰 联系电话：2860424）