目    录

第一部分：城中区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：城中区人力资源和社会保障局2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：城中区人力资源和社会保障局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：城中区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、柳州市人力资源和社会保障事业的法律法规和政策措施，组织起草相关规范性文件,完成柳州市人力资源和社会保障事业相关工作任务。

（二）贯彻落实柳州市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。  

（三）负责全区促进就业工作。完善公共就业创业服务体系，贯彻落实就业援助及高校毕业生就业政策，完成柳州市统筹城乡的就业相关工作任务。

（四）负责全区技能人才队伍建设工作。组织城乡劳动者开展职业技能培训，贯彻落实柳州市技能人才培养、评价、使用和激励制度。

（五）统筹推进建立覆盖全区城乡的社会保障体系。会同有关部门建立和完善城乡居民基本养老保险基金管理和监督机制，并实施监督管理。会同有关部门组织编制城乡居民基本养老保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划。  

（六）建立健全全区就业、失业预测预警和信息引导机制，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。 

（七）组织实施劳动人事争议调解和劳动保障监察，完善劳动关系协商协调机制，维护劳动者合法权益，构建和谐劳动关系。

（八）会同有关部门统筹推进全区专业技术人才队伍建设，深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理和继续教育工作。

（九）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。会同有关部门拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法并监督实施。

（十）组织推进全区评比达标表彰活动。会同有关部门拟订表彰奖励、评比达标表彰方案并监督实施。

（十一）会同有关部门落实事业单位人员工资收入分配、福利和离退休政策。建立事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制并组织实施。

（十二）会同有关部门推动农民工工作、农村劳动力转移就业综合性政策和规划的落实。会同相关部门维护农民工合法权益，协调处理涉及农民工的重点难点问题。

（十三）拟订并完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度，会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2022年城中区人力资源和社会保障局汇总决算报表由3个单位构成，其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位2个。行政单位是城中区人力资源和社会保障局本级；参照公务员管理的事业单位分别是柳州市城中区劳动保障中心、柳州市城中区劳动监察大队，属城中区人力资源和社会保障局二层机构，已将所属二层机构的决算数据汇总至部门决算报表中公开。

第二部分：柳州市城中区人力资源和社会保障局

2022年部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：柳州市城中区人力资源和社会保障局2022年度部门决算公开

第三部分：城中区人力资源和社会保障局

2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入8682.58万元，其中本年收入8422.84万元, 较2021年度决算数减少158.7万元，下降1.79%。主要原因是厉行节约。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入8016.88万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加476.78万元，增长6.32%，主要原因是上级补贴资金有所增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入250万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加250万元，主要原因是新增补贴项目。

3.国有资本经营预算财政拨款收入24.08万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加16.68万元，增加225.41%，主要原因是：收到上级转移支付增加。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年度决算数持平，无增减变动。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年度决算数持平，无增减变动。

6.其他收入131.87万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少811.62万元，下降86.02%，主要原因是：按政府分类规定调整功能科目。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年度决算数持平，无增减变动。

8.上年结转和结余259.75万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少90.55万元，下降25.85%，主要原因是合理分配支出。

（二）本部门2022年度总支出8682.58万元，其中本年支出8614.05万元, 较2021年度决算数减少158.7万元，下降1.79%。主要原因是厉行节约，合理规划支出。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）164.10万元：主要用于人力资源和社会保障局机关运行和专项事务经费。较2021年度决算数减少428.24万元，下降72.30%，主要原因是按政府支出分类规定调整支出功能科目。

2.社会保障和就业支出（类）8103.50万元：主要用于为机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出。较2021年度决算数增加392.73万元，增长5.09%，主要原因是随社保基数的增长而增加。

3.卫生健康支出（类）38.80万元：主要用于为行政事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出。较2021年度决算数增加22.22万元，增长134.02%，主要原因是人员增加，随社保基数的增长而增加。

4.城乡社区支出（类）250万元：主要用于被征地农民社会保障支出。较2021年度决算数增加250万元，主要原因是新增项目。

5.住房保障支出（类）33.57万元：主要用于为职工缴纳住房公积金费用支出。较2021年度决算数增加12.29万元，增长57.75%，主要原因是人员增加，随缴费基数的增加而增长。

6.国有资本经营预算支出（类）24.08万元，主要用于社会化管理退休人员支出。较2021年度决算数减少6.19万元，下降20.45%，主要原因是从以前年度结转资金安排社会化管理补助支出。

7.其他支出（类）0万元，主要用于单位项目支出。较2021年度决算数减少38.28万元，下降100%，主要原因是项目调整，控制经费支出。

8.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

9.年末结转和结余68.53万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少363.24万元，下降84.13%，主要原因是合理规划，严格控制支出进度。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8016.88万元，较2021年度决算数增加448.51万元，增长5.93%。主要原因是上级补贴资金支出有所增加。其中：基本支出2716.44万元，项目支出5300.44万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5438.09万元，支出决算为8016.88万元，完成年初预算的147.42%。支出具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.2万元。决算数大于预算数的主要原因是按政府收支分类规定调整支出功能科目。主要用于行政部门运行经费。

（二）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为80.05万元，支出决算为78.71万元，完成年初预算的98.33%。决算数小于预算数的主要原因是控制成本。主要用于行政运行经费。

（三）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4293.29万元，支出决算为3932.05万元，完成年初预算的91.59%。决算数小于预算数的主要原因是工资福利的调整。主要用于行政运行经费。

（四）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为534.9万元，支出决算为521.22万元，完成年初预算的97.44%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。主要用于劳动保障监察事务。

（五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为12.7万元，支出决算为5.45万元，完成年初预算的42.91%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。主要用开于信息化建设。

（六）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为2.20万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的54.55%。决算数小于预算数的主要原因是压减项目经费支出。主要用于城乡居民基本养老保险业务活动经费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为75.67万元，支出决算为18.11万元，完成年初预算的23.93%。决算数小于预算数的主要原因是2022年新增列支上级转移支付就业补助资金，调减本级指标。主要用于公共就业活动经费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为5.32万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算的79.51%。决算数小于预算数的主要原因是其他人力资源和社会保障管理事务的减少。主要用于城区人力资源和社会保障大厅各项支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.64万元。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。主要用于离退休人员经费支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为44.76万元，支出决算为41.93万元，完成年初预算的93.68%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数的变动，厉行节约。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为22.38万元，支出决算22.38万元。决算数等于预算数。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2202.67万元。决算数大于预算数的主要原因是该项为上级转移支付。主要用于城中区机关事业单位基本养老保险补助。

（十三）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.29万元。决算数大于预算数主要原因是该项为上级转移支付。主要用于2022年就业补助资金就业创业服务补贴。

（十四）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为29万元。决算数大于预算数主要原因是该项为上级转移支付。主要用于2022年就业补助资金职业培训补贴。

（十五）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为178万元。决算数大于预算数的主要原因是该项为上级转移支付。主要用于2022年就业补助资金社会保险补贴。

（十六）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为135.74万元，支出决算为479.43万元，完成年初预算的353.20%。决算数大于预算数的主要原因是该项为上级转移支付占比较大。主要用于2022年就业补助资金和本级公益性岗位补贴。

（十七）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为3.96万元，支出决算为65.09万元，完成年初预算的1643.69%。决算数大于预算数主要原因该项上级转移支付占比较大。主要用于2022年就业补助资金和本级就业见习补贴。

（十八）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为103万元，支出决算为319.86万元，完成年初预算的310.54%。决算数大于预算数的主要原因是为该项上级转移支付占比较大。主要用于财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。

（十九）社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。年初预算为0.65万元，支出决算为3.04万元。完成年初预算的467.69%。决算数大于预算数主要原因该项上级转移支付占比较大，主要用于财政代缴城乡居民基本养老保险费支出。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为24.54万元，支出决算为23.43万元，完成年初预算的95.48%。决算数小于预算数的主要原因是实际缴纳职工医保费用比年初预算减少。主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.37万元，支出决算为15.37万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为33.57万元，支出决算为33.57万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2716.43万元，较2021年决算减少329.66万元，下降10.82%，

其中：人员经费2655.58万元，公用经费60.85万元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出447.43万元，完成年初预算的104.68%。决算大于预算的主要原因是人员职务变动，工资有所调整。主要包括：基本工资88.09万元、津贴补贴71.65万元、奖金150.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.94万元、职业年金缴费22.38万元、职工基本医疗保险缴费22.33万元、

公务员医疗补助缴费15.37万元、其他社会保障缴费1.11万元、住房公积金33.57万元。

（二）商品和服务支出60.86万元，完成年初预算的88.18%。决算小于预算的主要原因是2022年人力资源和社会保障局压减了基本公用经费支出。主要包括：办公费5.74万元、印刷费0.25万元、水费0.6万元、电费2.63万元、邮电费4.60万元、差旅费1.12万元、维修（护）费1.95万元、租赁费0.18万元、培训费0.2万元、公务接待费0.22万元、专用材料费7.50万元、工会经费6.15万元、福利费1.61万元、其他交通费用18.91万元、其他商品和服务支出9.20万元。

（三）对个人和家庭的补助支出2208.16万元。完成年初预算的75621.92%。决算数大于预算数主要原因是该项上级转移支付占比较大。主要包括：退休费2206.32万元、生活补助1.84万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门2022年度政府性基金预算财政拨款支出250万元，较2021年决算增加250万元，主要原因是新增补贴项目。

本部门2022年度政府性基金预算财政拨款年初预算0元，支出决算为250万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）年初预算为0万元，支出决算为250万元。决算数大于预算数的主要原因是新增补贴项目。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2022年度国有资本经营预算支出24.08万元，比2021年决算减少6.19万元，下降20.45%。主要原因是：从以前年度结转资金安排社会化管理补助支出。其中：基本支出0万元，项目支出24.08万元。

本部门2022年度国有资本经营预算支出年初预算为   0万元，支出决算为24.08万元。支出具体情况如下：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为24.08万元。决算大于预算数主要原因是该项为上级转移支付，年初未做预算。主要用于社会化管理退休人员支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.99万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的11.06%，较2021年决算增加0.22万元，主要原因是上级因工作需要开展调研工作。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0.22万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排城中区人力资源和社会保障局机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

    （二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

    公务用车购置支出预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%，与2021年决算持平，无增减变动。

2022年，城中区人力资源和社会保障局、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为1.99万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的11.06%，较2021年决算增加0.22万元，主要原因是：因2021年基数为0，2022年上级因工作需要开展调研工作。国内公务接待费支出0.22万元，国内公务接待批次2次、人次20次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待批次0次、人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为69.02万元，支出决算为60.85万元，完成年初预算88.16%，决算小于预算数主要原因是：控制成本。较2021年决算增加5.58万元，增长10.10%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额34.71万元，其中：政府采购货物支出27.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.87万元。授予中小企业合同金额34.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.71万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。   

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共38个项目，涉及资金2118.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，我部门各项目支出年度绩效目标完成情况较好，绩效目标设置合理、评价结果客观真实。我部门组织对“定期奖励(结合年度考核开展)经费”项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出92.03万元，政府性基金预算支出0万元，并委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，根据相关文件及当年工作实际安排，结合年度考核开展定期奖励，完善审核程序，对事业单位（含学校、卫生院）工作人员给予嘉奖，向柳州市人社局申报记功认定，切实提高我区事业单位工作人员工作主动性与积极性。

组织部门整体支出绩效自评（含本级部门及下属2个二级预算单位），其中，涉及一般公共预算支出9649.32万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年我部门整体支出绩效目标完成情况较好，年初所设立的整体绩效目标充分体现部门主要职能，绩效指标清晰可量化，依据部门整体支出绩效评价指标体系，2022年度我部门整体支出绩效自评得分99.05分。部门整体支出委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，细化和量化方面有待提高。下一步改进措施提高预算绩效自评工作质量，运用直观的、量化数据进行细化。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对38个项目开展了绩效自评工作，涉及项目预算金额2118.64万元。 其中“定期奖励(结合年度考核开展)经费”项目自评得分为97.84分。该项目各项工作任务完成情况较好，各绩效指标完成值均达预期。发现的主要问题及原因：绩效分析不够深入。下一步改进措施：结合自身工作实际，对于未完成或出现偏差的工作，深入分析未完成或出现偏差的原因，提高自评结果的可应用性。

《2022年度预算项目绩效自评表》详见最后页。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市城中区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市城中区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。