柳州市前茅中学2021年度部门决算

来源: 城中区教育局  |   发布日期: 2022-09-15 17:05       |  浏览量:



柳州市前茅中学

2021年度部门决算




第一部分:柳州前茅中学概况

、主要职能

、部门决算单位构成

第二部分:柳州市前茅中学2021年度部门决算表一 收入支出决算总表

: 收入决算表

表三:支出决算

表四:财政拨款收入支出决算总

五:一般公共预算财政拨款支出决算表

:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支决算表

八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九: 国有资本经营预算财政拨款支出决


第三部分:柳州市前茅中学2021年度部门决算情况说明

一、 2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、 2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情

五、 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经支出决算情况

、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释

一部分: 柳州市前茅中学概况

一、主要职能

遵守国家的法律法规,实施初中义务教育,促进基础教育发展,全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策坚持依法执教,依法治学,培养德智体美劳全面发展的学生;培养优秀的师资力量,坚持党对教育事业的全面领导,做人类灵魂的工程师,加强全体教职工思想建设、作风建设、增强责任意识、共同营造良好的校风,办人民满意的教育;建立健全各项规章制度,确保学校正常的教育教学秩序,顺利开展工作;认真领会并贯彻上级部门的指示精神,高效保质完成各项任务等。

年度主要工作任务包括:

  1. 做好党建工作,加强党风廉政建设,加强师德师风建设,全面提升教职工的思想政治素质。

()学校安全工作,安全无小事,时刻要谨记,加强安全教育,培养师生安全意识

()重视疫情防控工作,疫情无小事,人人都有责

()学校常规管理,提高学校德育工作质量,以培养学生德智体美劳全面发展为重点

()精心组织教育教学工作,以立德树人为核心、以提升办学质量为目标

() 加强文化建设,优化育人环境

() 加强经费管理,严格执行上级文件精神,确保经费收支规范

() 抓好学校科研管理工作,以教师队伍建设为基础、加强培训,以课程建设尤其是创新人才培养体系研究为支撑、以课题研究为抓手,攻坚克难,力求全面推进我校教育教学工作再上新台阶

() 学校加强与家长、社区、公安机关等多方沟通交流,关注学生的身心健康,多措并举,为孩子们的美好未来保驾护航

() 做好控辍保学、学籍管理、入学招生、国家义务教育质量监测、中考工作等


二、 门决算单位构成

柳州市前茅中学是一所由柳州市城中区人民政府根据柳州市委、市政府要求办成的高起点、高质量、新体系、新目标的公办初级中学,主管部门为柳州市城中区教育局,是财政全额拨款事业单位,具有独立事业法人资格


二部分: 柳州市前茅中学2021 年度部门决算报表


此部分另附表格


第三部分:柳州市前茅中学2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2021年度总收入1625.45万元,其中本年收入1546.29万元, 2020年度决算数增加353.92万元,增长27.83 %。收入具体情况如下

1.一般公共预算财政拨款收入1361.79万元,为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加218.35万元,增长19.10%,主要原因是:人员变动,财政增加经费拨款。

2.事业收入159.15万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加87.48万元,增长122.06%。主要原因是:参加课后服务的学生人数等增加,收取的费用增加。

3.上级补助收入19.34万元,较2020年度决算数减少4.13万元,下降17.60%。

4.其他收入6万元,为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。往年无此项收入,将作为存量资金上缴财政。

5.上年结转和结余79.17万元,为以前年度支出预算因客观原因条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。2020年度决算数增加46.22万元,增长140.27%,主要原因是2020年因受新冠肺炎疫情影响,对部分工作进行调整而经费支出有变;另外课后服务收入等为单位的自主安排资金,且需要结合本单位实际情况适当调整安排支出

(二)本部门2021年度总支出1625.45万元,其中本年支出 1564.83万元, 2020年决算数增加353.92万元,增长27.83%。支出具体情况如下:

1.教育支出1564.78万元:主要用于教职工人员经费与劳务费支出、学校正常支出、在教学活动和后勤服务方面支出等,较2020年度决算数增加372.42万元,增长31.23%,主要原因是:人员变动,财政增加经费拨款。

2.卫生健康支出0.04万元,为独生子女保健费往年此项费用是区卫健局下拨至银行基本户,被列支在其他科目。

3.年末结转和结余60.63万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少 18.54万元,下降23.42%,主要原因是:2020年受新冠肺炎疫情影响,生均经费有所结转,但2021年的生均经费全部支出完毕

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1380.19万元,较2020年度决算数增加248.73万元,增长21.98%。其中:基本支出1050.20万元,项目支出329.99万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1121.08万元,支出决算为1380.19万元,完成年初预算的 123.11%。决算大于年初预算的主要原因一是财政转移支付上级资金;二是部分支出按规定使用以前年度财政拨款结转资金列支;三是部分支出是由一级预算单位的主管部门编制年度预算,然后再根据当年的实际情况申请下拨至我校使用。其中:

(一)教育支出(类)教育管理事务()一般行政管理事务()。年初预算为0.00万元,支出决算为7.06万元。决算大于年初预算的主要原因是上级拨付款,不在本级预算内

教育支出(类)普通教育()初中教育()。年初预算为1109.08万元,支出决算为1352.32万元,完成年初预算的121.93%。决算大于年初预算的主要原因是控制数教师与聘用制人员劳务费是上级拨付款,不在本级预算内

教育支出(类)普通教育()其他普通教育支出()。年初预算为0.00万元,支出决算为16.96万元。决算大于年初预算的主要原因是上级拨付款,不在本级预算内

教育支出(类)教育费附加安排的支出()其他教育费附加安排的支出()。年初预算为0.00万元,支出决算为3.81万元。决算大于年初预算的主要原因是上级拨付款,不在本级预算内

  卫生健康支出()计划生育事务()计划生育服务()。卫生健康支出的独生子女保健费年初预算数为0.00万元,支出决算数0.04万元,决算大于预算的主要原因是上级拨付款,不在本级预算内

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1050.20万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出880.05万元,完成年初预算的93.90%决算数小于年初预算的主要原因是社保、医保等相关政策逐渐完善,财政为履行相关政策,加大预算力度而保障人员工资和社保缴费等主要包括基本工资239.84万元、津贴补贴135.49万元、绩效工资300.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.04万元、职业年金缴费33.56万元、职工基本医疗保险缴费32.23万元、公务员医疗补助缴费7.54万元、其他社会保障缴费2.94万元、住房公积金缴费61.00万元。

(二)商品和服务支出167.12万元,完成年初预算的 97.27 %决算数小于年初预算的主要原因是学生人数变动,财政减少相关经费拨款。

  1. 资金性支出3.03万元,实际上是使用生均经费购置办公设备,在预算计划内,与年初预算数基本持平

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

柳州市前茅中学2021年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

柳州市前茅中学2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

六、2021一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,2020年决算持平,无增减变动主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元公务用车购置及运行费支出决算0.00万元公务接待费支出决算0.00万元。

体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,与2020年决算持平,无增减变动。全年使用财政拨安排单位出国团组0个,参其他单位组织的出国团组0全年因公出国() 团组0个,累计0人次

()公务用车购置及运行费支出0.00万元,其中:

公务用车购置支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,与2020年决算持平,无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,与2020年决算持平,无增减变动。

2021年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆, 全年运行费支出0.00万元,平均每辆0.00万元。

(三)公务接待费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,与2020年决算持平,无增减变动。其中:国内公务接待费支出0.00万元,国内公务接待0批次、0人次;国(境)外公务接待费支出0.00万元,国(境)外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项情况说明

(一)事业运行经费支出情况说明。

本部门2021年度事业运行经费支出170.15万元,比年初预算数减少1.67万元,下降0.97%,比2020年增加39.68万元,增长30.41%。主要原因是:人数增加,相关经费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额5.30万元,其中:政府采购货物支出4.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.65万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20211231日,本部门共有车辆0辆,其中:公务用车0辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0辆;其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据区财政局5月中旬下发的《关于开展2021年度预算绩效管理评价工作的通知》,我校领导高度重视此项工作,与相关人员共同学习,加强沟通,认真领会贯彻通知的精神,开展学校的预算绩效管理评价工作。对预算编制、预算执行、预算绩效目标、实施、效果等进行相关统计、讨论、分析、总结。作为新学校,师资力量、办公设施设备、场地建设等方面需要加以推进并完善的地方很多,面临资金短缺、人手紧张等诸多问题。虽然遇到不少困难,但全体师生不忘初心、牢记使命,团结一致、不畏困难,撸起袖子加油干。

2021年,我校按照国家的教学大纲,认真完成各项教学任务;按时按质完成上级的各项工作任务;严格遵守各项规章制度,建立健全管理制度,资金使用合法合规,以保障学校顺利开展各项工作;组织开展教育实践活动,培养学生的创新能力和动手能力等,并对学生进行爱国主义教育、安全教育、法治教育等,让学生会做人、会求知、会生活。学校与学生家长紧密相连,让学生成长,让家长放心。

2.部门绩效评价结果。

由区财政局组织相关专家进行绩效评价情况来看,我校预算执行率较好绩效目标总体完成情况较好。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费,是指柳州市各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


(信息员:熊靖  审核领导:罗杨  联系电话:2616145)


2021
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  发布日期:2022-09-15 17:05  来源:城中区教育局



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第一部分:柳州前茅中学概况

、主要职能

、部门决算单位构成

第二部分:柳州市前茅中学2021年度部门决算表一 收入支出决算总表

: 收入决算表

表三:支出决算

表四:财政拨款收入支出决算总

五:一般公共预算财政拨款支出决算表

:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支决算表

八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九: 国有资本经营预算财政拨款支出决


第三部分:柳州市前茅中学2021年度部门决算情况说明

一、 2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、 2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情

五、 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经支出决算情况

、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释

一部分: 柳州市前茅中学概况

一、主要职能

遵守国家的法律法规,实施初中义务教育,促进基础教育发展,全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策坚持依法执教,依法治学,培养德智体美劳全面发展的学生;培养优秀的师资力量,坚持党对教育事业的全面领导,做人类灵魂的工程师,加强全体教职工思想建设、作风建设、增强责任意识、共同营造良好的校风,办人民满意的教育;建立健全各项规章制度,确保学校正常的教育教学秩序,顺利开展工作;认真领会并贯彻上级部门的指示精神,高效保质完成各项任务等。

年度主要工作任务包括:

  1. 做好党建工作,加强党风廉政建设,加强师德师风建设,全面提升教职工的思想政治素质。

()学校安全工作,安全无小事,时刻要谨记,加强安全教育,培养师生安全意识

()重视疫情防控工作,疫情无小事,人人都有责

()学校常规管理,提高学校德育工作质量,以培养学生德智体美劳全面发展为重点

()精心组织教育教学工作,以立德树人为核心、以提升办学质量为目标

() 加强文化建设,优化育人环境

() 加强经费管理,严格执行上级文件精神,确保经费收支规范

() 抓好学校科研管理工作,以教师队伍建设为基础、加强培训,以课程建设尤其是创新人才培养体系研究为支撑、以课题研究为抓手,攻坚克难,力求全面推进我校教育教学工作再上新台阶

() 学校加强与家长、社区、公安机关等多方沟通交流,关注学生的身心健康,多措并举,为孩子们的美好未来保驾护航

() 做好控辍保学、学籍管理、入学招生、国家义务教育质量监测、中考工作等


二、 门决算单位构成

柳州市前茅中学是一所由柳州市城中区人民政府根据柳州市委、市政府要求办成的高起点、高质量、新体系、新目标的公办初级中学,主管部门为柳州市城中区教育局,是财政全额拨款事业单位,具有独立事业法人资格


二部分: 柳州市前茅中学2021 年度部门决算报表


此部分另附表格


第三部分:柳州市前茅中学2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2021年度总收入1625.45万元,其中本年收入1546.29万元, 2020年度决算数增加353.92万元,增长27.83 %。收入具体情况如下

1.一般公共预算财政拨款收入1361.79万元,为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加218.35万元,增长19.10%,主要原因是:人员变动,财政增加经费拨款。

2.事业收入159.15万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加87.48万元,增长122.06%。主要原因是:参加课后服务的学生人数等增加,收取的费用增加。

3.上级补助收入19.34万元,较2020年度决算数减少4.13万元,下降17.60%。

4.其他收入6万元,为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。往年无此项收入,将作为存量资金上缴财政。

5.上年结转和结余79.17万元,为以前年度支出预算因客观原因条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。2020年度决算数增加46.22万元,增长140.27%,主要原因是2020年因受新冠肺炎疫情影响,对部分工作进行调整而经费支出有变;另外课后服务收入等为单位的自主安排资金,且需要结合本单位实际情况适当调整安排支出

(二)本部门2021年度总支出1625.45万元,其中本年支出 1564.83万元, 2020年决算数增加353.92万元,增长27.83%。支出具体情况如下:

1.教育支出1564.78万元:主要用于教职工人员经费与劳务费支出、学校正常支出、在教学活动和后勤服务方面支出等,较2020年度决算数增加372.42万元,增长31.23%,主要原因是:人员变动,财政增加经费拨款。

2.卫生健康支出0.04万元,为独生子女保健费往年此项费用是区卫健局下拨至银行基本户,被列支在其他科目。

3.年末结转和结余60.63万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少 18.54万元,下降23.42%,主要原因是:2020年受新冠肺炎疫情影响,生均经费有所结转,但2021年的生均经费全部支出完毕

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1380.19万元,较2020年度决算数增加248.73万元,增长21.98%。其中:基本支出1050.20万元,项目支出329.99万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1121.08万元,支出决算为1380.19万元,完成年初预算的 123.11%。决算大于年初预算的主要原因一是财政转移支付上级资金;二是部分支出按规定使用以前年度财政拨款结转资金列支;三是部分支出是由一级预算单位的主管部门编制年度预算,然后再根据当年的实际情况申请下拨至我校使用。其中:

(一)教育支出(类)教育管理事务()一般行政管理事务()。年初预算为0.00万元,支出决算为7.06万元。决算大于年初预算的主要原因是上级拨付款,不在本级预算内

教育支出(类)普通教育()初中教育()。年初预算为1109.08万元,支出决算为1352.32万元,完成年初预算的121.93%。决算大于年初预算的主要原因是控制数教师与聘用制人员劳务费是上级拨付款,不在本级预算内

教育支出(类)普通教育()其他普通教育支出()。年初预算为0.00万元,支出决算为16.96万元。决算大于年初预算的主要原因是上级拨付款,不在本级预算内

教育支出(类)教育费附加安排的支出()其他教育费附加安排的支出()。年初预算为0.00万元,支出决算为3.81万元。决算大于年初预算的主要原因是上级拨付款,不在本级预算内

  卫生健康支出()计划生育事务()计划生育服务()。卫生健康支出的独生子女保健费年初预算数为0.00万元,支出决算数0.04万元,决算大于预算的主要原因是上级拨付款,不在本级预算内

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1050.20万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出880.05万元,完成年初预算的93.90%决算数小于年初预算的主要原因是社保、医保等相关政策逐渐完善,财政为履行相关政策,加大预算力度而保障人员工资和社保缴费等主要包括基本工资239.84万元、津贴补贴135.49万元、绩效工资300.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.04万元、职业年金缴费33.56万元、职工基本医疗保险缴费32.23万元、公务员医疗补助缴费7.54万元、其他社会保障缴费2.94万元、住房公积金缴费61.00万元。

(二)商品和服务支出167.12万元,完成年初预算的 97.27 %决算数小于年初预算的主要原因是学生人数变动,财政减少相关经费拨款。

  1. 资金性支出3.03万元,实际上是使用生均经费购置办公设备,在预算计划内,与年初预算数基本持平

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

柳州市前茅中学2021年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

柳州市前茅中学2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

六、2021一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,2020年决算持平,无增减变动主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元公务用车购置及运行费支出决算0.00万元公务接待费支出决算0.00万元。

体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,与2020年决算持平,无增减变动。全年使用财政拨安排单位出国团组0个,参其他单位组织的出国团组0全年因公出国() 团组0个,累计0人次

()公务用车购置及运行费支出0.00万元,其中:

公务用车购置支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,与2020年决算持平,无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,与2020年决算持平,无增减变动。

2021年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆, 全年运行费支出0.00万元,平均每辆0.00万元。

(三)公务接待费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,与2020年决算持平,无增减变动。其中:国内公务接待费支出0.00万元,国内公务接待0批次、0人次;国(境)外公务接待费支出0.00万元,国(境)外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项情况说明

(一)事业运行经费支出情况说明。

本部门2021年度事业运行经费支出170.15万元,比年初预算数减少1.67万元,下降0.97%,比2020年增加39.68万元,增长30.41%。主要原因是:人数增加,相关经费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额5.30万元,其中:政府采购货物支出4.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.65万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20211231日,本部门共有车辆0辆,其中:公务用车0辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0辆;其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据区财政局5月中旬下发的《关于开展2021年度预算绩效管理评价工作的通知》,我校领导高度重视此项工作,与相关人员共同学习,加强沟通,认真领会贯彻通知的精神,开展学校的预算绩效管理评价工作。对预算编制、预算执行、预算绩效目标、实施、效果等进行相关统计、讨论、分析、总结。作为新学校,师资力量、办公设施设备、场地建设等方面需要加以推进并完善的地方很多,面临资金短缺、人手紧张等诸多问题。虽然遇到不少困难,但全体师生不忘初心、牢记使命,团结一致、不畏困难,撸起袖子加油干。

2021年,我校按照国家的教学大纲,认真完成各项教学任务;按时按质完成上级的各项工作任务;严格遵守各项规章制度,建立健全管理制度,资金使用合法合规,以保障学校顺利开展各项工作;组织开展教育实践活动,培养学生的创新能力和动手能力等,并对学生进行爱国主义教育、安全教育、法治教育等,让学生会做人、会求知、会生活。学校与学生家长紧密相连,让学生成长,让家长放心。

2.部门绩效评价结果。

由区财政局组织相关专家进行绩效评价情况来看,我校预算执行率较好绩效目标总体完成情况较好。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费,是指柳州市各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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