柳州市城中区人大常委会

2022年度部门决算

目    录

第一部分：城中区人大常委会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：城中区人大常委会2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：城中区人大常委会2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算   

情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：城中区人大常委会概况

一、主要职能

依照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，区人大常委会行使以下职权：

（一）在本区范围内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

（三）召集区人民代表大会会议，在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（四）讨论、决定本区的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

（五）根据区人民政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

（六）监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作。联系区人大代表，组织、指导人大代表联组开展工作活动。受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（七）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

（八）依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

（九）行使区人民代表大会授予的其他职权。

二、部门决算单位构成

2022年城中区人大常委会决算报表由1个单位构成，城中区人大常委会为行政编制单位，无二层机构。行政单位是城中区人大常委会本级。

第二部分：城中区人大常委会2022年部门决算报表

第三部分：城中区人大常委会2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入754.72万元，其中本年收入746.44万元, 较2021年度决算数增加10.28万元，增长1.38%。主要原因是机关运行费用增加。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入739.62万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加51.63万元，增长7.5%，主要原因是项目费用增加。

2.上年结转和结余8.28万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0.29万元，增长0.06%，主要原因是人大预算联网监督系统项目建设和人大基层立法点建设待支出经费结转。

（二）本部门2022年度总支出754.72万元，其中本年支出745.49万元, 较2021年度决算数增加10.28万元，增长1.38%。主要原因是机关运行增加，以及开展专项业务经费增加。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）591.68万元：主要用于区人大常委会行政运行、人大会议、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作、人大信访工作、其他人大事务支出。较2021年度决算数减少38.32万元，下降6.08%，主要原因是选举代表工作方面的项目支出减少。

    2.党委办公厅（室）及相关机构事务（类）0.18万元：主要用于区机关基层党组织活动，组织机关在职及离退休党员开展各项党建活动支出。较2021年决算数减少0.31万元，下降63.26%，主要原因是区机关工委下拨的区机关基层党组织活动经费。

3.社会保障和就业支出（类）71.42万元：主要用于为本单位职工缴纳各项社保支出。较2021年度决算数增加24.75万元，增长53.03%，主要原因是区机关各部门社保缴费采取统一汇缴方式，由城中区政府账户统筹安排支付。

4.卫生健康支出（类）45.11万元：主要用于为职工缴纳基本医疗保险费用支出。较2021年度决算数增加23.46万元，增长108.65%，主要原因是区机关各部门医保缴费采取统一汇缴方式，由城中区政府账户统筹安排支付。

5.住房保障支出（类）37.28万元：主要用于为职工缴纳住房公积金费用支出。较2021年度决算数增加4.97万元，增长15.38%，主要原因是人员增加。

6.年末结转和结余9.23万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少3.90万元，下降29.7%，主要原因是区财政局收回历年结转结余资金。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出745.49万元，较2021年度决算数增加44.72万元，增长6.38%。主要原因是：人员增减变动，机关运行费用增加。 其中：基本支出579.99万元，项目支出169.5万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为857.84万元，支出决算为745.49万元，完成年初预算的86.9%。支出具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为395.82万元，支出决算为422.17万元，完成年初预算的106.66%。决算数大于预算数的主要原因是实际工资性支出及基本公用经费支出比年初预算增加。主要用于职工工资性支出和基本公用经费支出。

    （二）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为37.07万元，支出决算为30.12万元，完成年初预算的83.95%。决算数小于预算数的主要原因是参会代表人数变动导致预算数有所差异。主要用于召开人民代表大会专项支出。

    （三）一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为9万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的40%。决算数小于预算数的主要原因是项目进度由市级人大统筹安排。主要用于人大预算联网监督系统项目建设。

（四）一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为31.47万元，支出决算为14.25万元，完成年初预算的45.28%。算数小于预算数的主要原因是部分支出按规定使用上级财政拨款资金解决。主要用于代表法和监督法规定的为保障人大常委会组成人员履行监督职能，保障人大充分行使职权开展的各项培训所需经费。

（五）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为199.70万元，支出决算为88.17万元，完成年初预算的44.15%。决算数小于预算数的主要原因是部分支出按规定通过使用上级财政拨款资金解决。主要用于代表法规定的补选代表工作经费及保障人大代表开展视察调研工作方面的支出。

（六）一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。主要用于人大信访工作方面的支出。

（七）一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为22.62万元，支出决算为28.17万元。完成年初预算的124.54%。决算数大于预算数的主要原因是使用市人大下拨的补助经费支付，未列入人大常委会年初预算。主要用于人大代表联络站和基层立法点建设的支出。

（八）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.18万元。决算数大于预算数的主要原因是该项经费由其他部门调拨增加。主要用于人大常委会党建活动经费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为49.70万元，支出决算为46.57元，完成年初预算的93.7%。决算数小于预算数的主要原因是：区机关各部门基本养老保险缴费采取统一汇缴方式，由城中区政府账户统筹安排支付。主要用于为本单位职工缴纳基本养老保险费支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为24.85万元，支出决算为24.85元，完成年初预算的100%。决算数于预算数持平。主要用于为本单位职工职业年金支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为25.15万元，支出决算为24.89万元，完成年初预算的98.97%。决算数小于预算数的主要原因是实际缴纳职工医保费用比年初预算减少。主要用于为本单位职工缴纳基本医疗保险费用支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为20.23万元，支出决算为20.22万元，完成年初预算的99.95%。决算数小于预算数的主要原因是实际补助费用比年初预算减少。主要用于本单位职工医疗补助支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为37.28万元，支出决算为37.28元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出575.99万元，较2021年决算增加136.19万元，增长30.97%，其中：人员经费514.20万元，公用经费61.79万元。支出具体情况如下：

    （一）工资福利支出514.20万元，完成年初预算的108.5%。决算大于预算的主要原因是财政增加了无法编入年初预算的年度绩效考评奖励、增人增资经费等。主要包括基本工资107.68万元、津贴补贴81.83万元、奖金170.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.57万元、职业年金缴费24.85万元、职工基本医疗保险缴费24.63万元、公务员医疗补助缴费20.23万元、其他社会保障缴费0.26万元、住房公积金37.28万元。

    （二）商品和服务支出61.41万元，完成年初预算的77.63%。决算小于预算的主要原因是2022年财政局压减了基本公用经费支出。主要包括：办公费9.54万元、水费0.63万元、电费2.34万元、邮电费4.79万元、差旅费3.37万元、维修（护）费0.87万元、会议费0.06万元、公务接待费1.83万元、工会经费6.64万元、福利费1.26万元、其他交通费用22.88万元、其他商品和服务支出7.20万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入， 也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情 况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为10.82万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的16.91%，较2021年决算减少0.16万元，下降8.04%，主要原因是上级因工作需要开展调研工作。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为1.83万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排城中区人大常委会机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

    （二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

    公务用车购置支出预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%，与2021年决算持平，无增减变动。

2022年城中区人大常委会0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为10.82万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的16.91%，较2021年决算减少0.16万元，下降8.04%，主要原因是上级因工作需要开展调研工作。国内公务接待费支出1.83万元，国内公务接待批次5次、人次128次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待批次0次、人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费年初预算为76.15万元，支出决算为61.79万元，完成年初预算81.14%，决算小于预算数主要原因是：办公设备购置和公务接待费用减少。较2021年决算增加6.18万元，增长11.11%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额15.65万元，其中：政府采购货物支出12.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.98万元。授予中小企业合同金额15.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.65万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。  

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共16个项目，涉及资金169.50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，我部门各项目支出年度绩效目标完成情况较好，绩效目标设置合理、评价结果客观真实。组织对“人大会议”重点项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出25.23万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，该项目总体执行情况较好。对“人大会议”项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2022年该项目完成情况较好，均达到相关指标要求。

 组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出169.50万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年我部门整体支出绩效目标完成情况较好，年初所设立的整体绩效目标充分体现部门主要职能，绩效指标清晰可量化，依据部门整体支出绩效评价指标体系，2022年度我部门整体支出绩效自评得分90.60分。部门整体支出委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，所有资金均严格按照财政预算管理相关规定和单位的财务管理制度进行使用，区人大常委会委较好地完成了绩效目标任务。

2.部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标，共对16个项目开展了绩效自评工作，涉及项目预算金额169.50万元。 其中“人大会议”项目自评得分为100分。该项目各项工作任务完成情况较好，各绩效指标完成值均达预期。发现的主要问题及原因：尽可能多设置可量化的绩效指标。下一步改进措施：结合自身工作实际，学习合理科学编制绩效目标的方法，提高预算绩效目标编制质量。

《2022年度预算项目绩效自评表》详见最后页。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市城中区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市城中区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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