柳州市城中区住建服务中心

2023年度单位决算

目   录

第一部分：住建服务中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：住建服务中心2023年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：住建服务中心2023年度单位决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：住建服务中心概况

一、主要职能

   （一）负责本辖区公共绿地的规划、建设工作;

   （二）负责辖区内新建项目的绿化配套方案及设计的审定；

   （三）负责办理因建设施工等需要变动树木、绿地的手续；

   （四）负责本区公共绿地、小游园、行道树的管理。

二、单位机构设置情况（按编制本说明）

    柳州市城中区住房和城乡建设服务中心（柳州市城中区园林绿化管理所）位于土伏路城中区为民服务中心7楼，成立于2000年5月，隶属于柳州市城中区人民政府，是全额拨款事业单位（2000年5月-2020年11月是差额拨款事业单位，从2020年12月调整为全额拨款事业单位）。为柳州市城中区住房和城乡建设局二层机构。人员编制12名，现有在职人员10人。

第二部分：住建服务中心2023年单位决算报表（详见附表）

第三部分：住建服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入413.57万元，其中本年收入407.68万元, 较2022年度决算数增加3.93万元，增长0.97%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入340.68万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少45.46万元，下降11.77%，主要原因是：项目费用减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入67.00万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数无增减变动。

3.上年结转和结余5.89万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少15.66万元，下降72.67%，主要原因是：摆花费用减少。

（二）本单位2023年度总支出413.57万元，其中本年支出407.68万元, 较2022年度决算数减少11.73万元，下降2.80%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出9.50万元：主要用于行政运行和专项事务经费。较2022年度决算数减少2.30万元，下降19.49%，主要原因是：开展专项业务经费减少。

2.社会保障和就业支出31.38万元：主要用于单位开支缴纳的离退休经费、基本养老保险费及职业年金。较2022年度决算数增加9.35万元，增长42.44%，主要原因是：人员增加。

3.卫生健康支出24.18万元：主要用于事业单位基本医疗保险费及公务员医疗补助费。较2022年度决算数增加11.42万元，增长89.50%，主要原因是：人员增加。

4.城乡社区支出328.23万元：主要用于单位日常公用经费、工程项目费，绿地养护经费及聘用人员经费。较2022年度决算数减少27.25万元，下降7.67%，主要原因是：工程项目经费减少。

5.住房保障支出14.39万元：主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。较2022年度决算数增加5.05万元，增长54.07%，主要原因是：人员增加导致按比例缴纳的住房公积金增加。

6.年末结转和结余5.89万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度无增减变动。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出340.68万元，较2022年度决算数减少45.46万元，下降11.77%。其中：基本支出171.59万元，项目支出169.08万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为397.18万元，支出决算为340.68万元，完成年初预算的85.77%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.50万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：该项经费由其他部门调拨增加。主要用于：创城期间采购苗木补植费用。

    （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为4.67万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的73.02%。决算数小于预算数的主要原因是：支出费用减少。主要用于：事业单位开支的离退休经费。

    （三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.24万元，支出决算为18.62万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增减变动及缴费基数变动。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

    （四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.62万元，支出决算为9.35万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增减变动及缴费基数变动。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    （五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：该项经费由其他部门调拨增加。主要用于：疫情防控资金。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.63万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：该项经费由其他部门调拨增加。主要用于：创建卫生城市期间苗木补植经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.12万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增减变动及缴费基数变动。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。

    （八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.06万元，支出决算为7.52万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增减变动及缴费基数变动。主要用于：公务员医疗补助经费。

    （九）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为338.54万元，支出决算为261.23万元，完成年初预算的77.16%。决算数小于预算数的主要原因是：减少工程项目经费支出。主要用于：园林绿化养护等方面的其他各项支出。

    （十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.93万元，支出决算为14.39万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动导致实际缴纳单位部分公积金较预算有所差异。主要用于：职工缴纳的住房公积金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出171.59万元，其中：人员经费162.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、  职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等；公用经费8.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出159.37万元，完成年初预算的97.50%。决算小于预算数主要原因是：人员增减变动。主要包括：基本工资38.65万元、津贴补贴1.76万元、奖金0.30万元、绩效工资58.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.62万元、职业年金缴费9.35万元、职工基本医疗保险缴费9.19万元、公务员医疗补助缴费7.52万元、其他社会保障缴费0.81万元、住房公积金14.39万元。

（二）商品和服务支出8.82万元，完成年初预算的57.99%。决算小于预算数主要原因是：公用经费有所节约。主要包括：办公费0.22万元、水费0.23万元、电费0.72万元、邮电费0.89万元、差旅费0.03万元、维修(护)费0.10万元、工会经费2.37万元、福利费0.63万元、其他商品和服务支出3.63万元。

    （三）对个人和家庭的补助3.41万元，完成年初预算的73.02%。决算小于预算数主要原因是：支出费用减少。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本单位2023年度政府性基金支出67.00万元，较2022年度决算数增加67.00万元，增长100%。其中：项目支出67.00万元。

本单位2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为67.00万元，完成年初预算的100%。其中：

  城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为67.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：该项经费由年中追加调拨增加费用。主要用于：用于以前年度未支付的剩余工程款。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少1.16万元，主要原因是未产生“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与2022年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排（委、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

    公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与2022年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少1.16万元，原因是未有该项费用列支。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，与2022年决算持平，无增减变动。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度机关运行经费支出8.82万元，比年初预算数减少6.39万元，完成年初预算57.99%。主要原因是：公用经费、水费、电费等减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。   

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车4辆，其他用车指的是洒水车、大货车、吊车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金236.08万元，占 一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金67.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，我单位个性指标设计单一，不够丰富。编制预算细化率有待加强。预算单位提供的项目绩效自评报告内容不全面，绩效分析不够深入，下一步应当细化预算编制，加强预算资金的计划管理，提高财政资金使用效率；根据实际工作业务性质科学设置个性指标，完善绩效评价指标体系。提高预算绩效自评工作质量。

  《2023年度预算项目绩效自评表》详见最后附页。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城中区财政局预决算管理的“三公”经费，是指城中区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。