第三部分：中共柳州市城中区委机构编制委员会办公室

2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入118.10万元，其中本年收入118.10万元, 较2022年度决算数增加10.8万元，增长9.14%。收入具体情况如下:基本支出预算有所增加。

1.一般公共预算财政拨款收入118.10万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加10.8万元，增长9.14%，主要原因是：基本支出预算有所增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4.事业收入0.00万元。

5.经营收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

7.使用非财政拨款结余0.00万元。

8.上年结转和结余0.00万元。

（二）本部门2023年度总支出118.10万元，其中本年支出118.10万元, 较2022年度决算数增加10.8万元，增长9.14%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）80.36万元：主要用于行政运行、一般行政管理事务支出。较2022年度决算数减少1.98万元，下降2.46%，主要原因是：一般公共服务支出有所减少。

2.社会保障和就业支出（类）17.03万元，主要用于缴纳： 机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。比2022年决算增加5.16万元，增长30.3%。决算大于预算数主要原因是：新增二层机构汇总至本部，人员增减变动，年中调剂安排部分财政拨款预算。

3.卫生健康支出（类）9.51万元，主要用于：行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出。比2022年决算增加2.61万元，增长27.44%。决算大于预算数主要原因是：新增二层机构汇总至本部，人员增减变动，年中调剂安排部分财政拨款预算。

4.住房保障支出（类）11.20万元，主要用于：住房公积金。比2022年决算增加5.00万元，增长80.65%。决算大于预算数主要原因是：新增二层机构汇总至本部，人员增减变动，年中调剂安排部分财政拨款预算。

5.结余分配0.00万元，与2022年决算持平，无增减变动。

6.年末结转和结余0.00万元，与2022年决算持平，无增减变动。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出118.10万元，较2022年度决算数增加10.8万元，增长9.14%。其中：基本支出118.10万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为119.93万元，支出决算为118.10万元，完成年初预算的98.47%。其中：

(一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为86.56万元，支出决算为80.36万元，完成年初预算的92.84%。主要原因是：一般公共服务支出有所减少。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。社会保障和就业支出年初预算为16.26万元，支出决算为17.03万元，完成年初预算的104.74%主要原因是：新增二层机构汇总至本部，人员增减变动，年中调剂安排部分财政拨款预算。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。卫生健康支出年初预算为8.98万元，支出决算为9.51万元，完成年初预算的105.9%。主要原因是：新增二层机构汇总至本部，人员增减变动，年中调剂安排部分财政拨款预算。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。住房保障支出年初预算为8.13万元，支出决算为11.20万元，完成年初预算的137.76%。主要原因是：新增二层机构汇总至本部，人员增减变动，年中调剂安排部分财政拨款预算。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出118.10万元，其中：人员经费108.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费9.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算数为102.25万元，支出决算数为108.27万元，完成年初预算的105.89%。决算大于预算的主要原因是主要包括：新增二层机构汇总至本部，人员增减变动，年中调剂安排部分财政拨款预算。主要包括：基本工资22.82万元、津贴补贴12.46万元、奖金20.98万元、绩效工资14.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.35万元、职业年金缴费5.68万元、职工基本医疗保险缴费5.58万元、公务员医疗补助缴费3.37万元、其他社会保障缴费0.20万元、住房公积金11.20万元

（二）商品和服务年初预算数为16.30万元，支出决算数为9.23万元，完成年初预算的56.63%。决算小于预算的主要原因是2023年财政局压减了基本公用经费支出。主要包括：办公费0.19万元、水费0.15万元、电费0.63万元、邮电费0.61万元、维修（护）费0.02万元、工会经费1.5万元、  福利费0.42万元、其他交通费用3.18万元、其他商品和服务支出2.54万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，与上年同期持平。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，与上年同期持平。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，与上年同期持平。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，与上年同期持平。

（三）公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，与上年同期持平。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出9.23万元，比年初预算数减少7.07万元，降低43.37%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公 共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，我部门各项目支出年度绩效目标完成情况较好，绩效目标设置合理、评价结果客观真实。我部门组织对“开展政务和公益中文域名注册工作专项经费”项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1.38万元，政府性基金预算支出0万元。其中对“开展政务和公益中文域名注册工作专项经费”项目开展绩效评价，从评价情况来看，我部门工作任务完成情况较好，各绩效指标完成值均达预期。我部门将加强中文域名注册工作的日常管理。要加强配合，协调有关部门共同做好域名注册管理工作；要结合日常机构编制工作，继续推进中文域名普反和应用。

组织部门整体支出绩效自评（含本级部门及下属1个二级预算单位），其中，涉及一般公共预算支出118.10万元， 政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，2023年我部门整体支出绩效目标完成情况较好，年初所设立的整体绩效目标充分体现部门主要职能，绩效指标清晰可量化，依据部门整体支出绩效评价指标体系，2023年度我部门整体支出绩效自评得分90分。从评价情况来看，我部门工作任务完成情况较好，各绩效指标完成值均达预期。我部门将加强中文域名注册工作的日常管理。要加强配合，协调有关部门共同做好域名注册管理工作；要结合日常机构编制工作，继续推进中文域名普反和应用。

 2.部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，“政务和公益中文域名注册工作专项经费”项目，根据关于部门绩效管理的部署要求，2023年年初预算项目指标为1.38万元。因接政务域名中心2023年最新通知，各党政机关事业单位开办网站应注册政务公益域名，但没有网站的单位自愿进行域名登记和续费，因上级不再强制对各党政机关事业单位开办网站应注册政务公益域名续费，故该项目经费在2023年未使用。下一步，我部门将加强预算编制的前瞻性，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，提高预算科学性，提高预算执行率，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

信息员：陈媛   审核领导：刘冬妮   联系电话：0772-2837026