柳州市城中区综合行政执法局

2025年度部门决算

目    录

第一部分：城中区综合行政执法局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：城中区综合行政执法局2025年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：城中区综合行政执法局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2025年度政府性基金支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：城中区综合行政执法局概况

一、主要职能

（一）区综合行政执法局负责城市管理、自然资源、劳动保障等领域行政执法工作,依法行使法律法规规章规定的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。

（二）负责辖区内城市管理、自然资源、劳动保障等领域违法形势的分析研判，做好检查监督，维护市容秩序，保护自然资源环境，妥善处理企业职工罢工、集体上访等突发事件，协调劳动关系，维护社会稳定，宣传城市管理、自然资源、劳动保障等领域的法律法规。

（三）负责辖区范围内城市管理相对集中行政处罚权工作，研究部署辖区城市管理行政执法工作，对城区范围内城市管理行政执法工作进行综合管理，负责与城市管理密切相关的应急管理。研究起草城区城市管理综合执法规范性文件并组织实施。负责辖区智慧化城市管理工作。贯彻落实国家、自治区关于相对集中行使行政处罚权的有关法律、法规、规章和有关政策。制定辖区城市管理和城市管理行政执法的责任制度和工作规划，并按管理权限组织实施和监督检查。掌握、分析辖区城市管理行政执法工作情况,为城区政府加强城市管理的各项决策提供重要信息和决策建议。

（四）负责辖区范围内自然资源、林业执法监管工作。组织实施辖区自然资源、林业违法行为巡查和动态监测。统筹协调辖区范围内自然资源、林业违法案件查处工作。负责监督管理辖区测绘活动，监督管理外国组织、个人在辖区范围内从事测绘活动，查处辖区范围内测绘违法案件。

（五）负责辖区范围内劳动监察执法工作。包括但不限于举报投诉受理、巡视检查、违法行为纠正和查处、根治欠薪、农民工工资专用账户和农民工工资保证金账户监管，以及对用人单位和职业介绍机构、职业培训机构、职业技能鉴定机构遵守劳动保障法律、法规和规章情况进行监督检查等职责。

（六）根据有关市容环境卫生管理的方针政策和法律法规，制定相关规范性文件并组织实施;负责编制全区市容和环境卫生管理工作规划、计划，并组织实施;拟定城区城市市容环境综合整治计划。负责规范城区市容环境卫生管理并对其行业进行监管和指导环卫设施建设;组织市容环境卫生科学技术研究;开展市容环境卫生管理的宣传教育、信息交流活动。

（七）会同有关部门制定综合行政执法经费使用计划。

（八）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2025年柳州市城中区综合行政执法局的汇总决算报表由 2个单位构成。其中行政单位 1 个，局属事业单位 1个。行政单位是柳州市城中区综合行政执法局；局属事业单位是柳州市城中区综合行政执法大队。

第二部分：城中区综合行政执法局2025年部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件：柳州市城中区2025年度部门决算公开报表)

第三部分：城中区综合行政执法局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入6478.17万元，其中本年收入6393.92万元，年初结转和结余84.26万元。较2024年度决算数增加869.68万元，增长17.27%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入5836.65万元，为本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加518.36万元，增长9.75%，主要原因是（1）人员经费因社保费用上涨而增加。（2）机构改革，新增一个二层单位，基本支出及项目支出相应增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入521.86万元，为本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加313.16元，增长156.81%，主要原因是2025年安排用于偿还政府拖欠企业账款的政府性基金收入增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数持平，无增减变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数持平，无增减变化。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2024年度决算数持平，无增减变化。

6.其他收入35.40万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数增加29.12万元，增长463.69%，主要原因是业主单位转来违法建设强制拆除款增加。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2024年度决算持平，无增减变化。

8.上年结转和结余84.26万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数减少302.41万元，下降78.21%，主要原因是以前年度账务处理有误，2025年初对结转结余科目进行了账务调整。

（二）本部门2025年度总支出6478.17万元，其中本年支出6452.58万元,年末结转和结余25.6万元。较2024年度决算数增加864.34万元，增长15.46%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）支出1.24万元：主要用于机关基层党组织活动。较2024年度决算数增加0.64万元，增长106.66%，主要原因是2025年主题党日活动增加。

2、社会保障和就业支出（类）支出597万元：主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费，较2024年度决算数增加242.38万元，增长68.35%，主要原因是：因机构改革，人员增加，社保基数调整，导致社保费用增加。

3.卫生健康支出（类）支出89.89万元：主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助，较2024年度决算数增加14.87万元，增加19.81%，主要原因是：因机构改革，人员增加，缴费基数调整。导致医疗保险及公务员医疗补助支出增加。

4.节能环保（类）支出10万元：主要用于柳州市城中生态环境局的其他自然生态保护支出，与2024年度决算数持平。

5.城乡社区（类）支出5670.72万元：主要用于拆除违法建设工作经费、政府热线城管案件处置经费、定额公用经费等专项支出，较2024年度决算数增加594.07万元，增加11.70%，主要原因是：机构改革后，本年度基本支出及项目支出增加。

6.住房保障支出（类）支出83.72万元：主要用于在职住房公积金支出，较2024年度决算数增加12.39万元，增加17.37%，主要原因是：2025年新考录公务员及公积金缴纳基数调高，在职公积金缴纳支出增加。

7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2024年度决算数持平，无增减变化。

8.年末结转和结余25.60万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数减少297.08万元，下降92.06%，主要原因是以前年度账务处理有误，2025年初对结转结余科目进行了账务调整。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出5836.66万元，较2024年度决算数增加518.39万元，增加9.74%。其中：基本支出1303.98万元，项目支出4532.67万元。

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12384.76万元，支出决算为5836.66万元，完成年初预算的47.13%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）年初预算为0万元，支出决算为1.24万元。主要用于党员主题党日活动经费。

（二）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）年初预算为0万元，支出决算为376.17万元。主要用于劳动保障监察“两网化”协查员工资福利支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为69.51万元，支出决算为65.35万元，完成年初预算的94.01%。主要用于行政单位离退休经费，因人员变动，社保基数调整，决算数与年初预算数略有出入。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为101.10万元，支出决算为103.66万元，完成年初预算的102.53%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，因人员变动，社保基数调整，决算数与年初预算数略有出入。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为50.55万元，支出决算为51.83元，完成年初预算的102.53%。主要用于机关事业单位职业年金缴费，因人员变动，社保基数调整，决算数与年初预算数略有出入。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为53.12万元，支出决算为53.92万元，完成年初预算的101.51%。主要用于事业单位医疗，因人员变动，社保基数调整，决算数与年初预算数略有出入。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为35.67万元，支出决算为35.97万元，完成年初预算的100.84%。主要用于公务员医疗补助，因人员变动，社保基数调整，决算数与年初预算数略有出入。

（八）节能环保（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。主要用于转拨柳州市城中生态环境局协调工作，组织生态环境联合检查整治、开展生态环境保护宣传、环境监测等工作。

（九）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为5023.20万元，支出决算为4573.61万元，完成年初预算的91.05%。主要用于保障城市管理各项工作正常运转，包括人员经费、公用经费、项目经费。

（十）城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为6713.90万元，支出决算为481.19万元，完成年初预算的7.17%。主要用于城中区环卫所在城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护的项目支出，年中将项目预算经费调剂至城中区环卫所列支。

（十一）住房保障（类）住房保障（款）住房公积金（项）。年初预算为87.66万元，支出决算为83.72万元，完成年初预算的95.50%。主要用于在职住房公积金支出，因人员变动，公积金缴纳基数调整，决算数与年初预算数略有出入。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1303.98万元，其中：人员经费1143.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；

公用经费160.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为1233.57万元，支出决算为1076.41万元，完成年初预算的87.26 %。决算数低于预算数的主要原因：2024年人员退休及调出，人员工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出年初预算为179.41万元，支出决算为160.76万元，完成年初预算的89.60 %。决算数低于预算数的主要原因：落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为82.89万元，支出决算66.81万元，完成年初预算的80.60%。决算低于预算数主要原因是：2025年工资福利经费预算充足，未使用其他对个人和家庭的补助补充人员经费。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

 本部门2025年度政府性基金支出521.86万元，较2024年度决算数增加322.16万元，增长161.32 %。其中：基本支出0万元，项目支出521.86万元。

本部门2025年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为521.86万元，完成年初预算的100%。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为26.59万元，完成年初预算的100 %。决算数高于预算数的主要原因是：2025年新增用于支付其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为495.27万元，完成年初预算的100 %。决算数高于预算数的主要原因是：2025年新增用于偿还政府拖欠企业账款支出。

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为12.63万元，支出决算为5.17万元，比预算减少7.46万元。较2024年决算数增加1.87万元，增长56.67 %，主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年度决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排0个机关、0个所属单位出国，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为9.6万元，支出决算为5.17万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年度决算持平，无增减变动。购置了0公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为9.6万元，支出决算为5.17万元。完成年初预算的53.85%，比2024年决算数增加1.87万元，原因是公务车辆维修费有所增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展相关业务所需车辆燃料费、维修费等。2025年，城中区综合行政执法局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6 辆，全年运行费支出5.17万元，平均每辆0.86万元。

（三）公务接待费支出预算为1.6万元，支出决算为0万元，与2024年度决算持平，无增减变。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度机关运行经费年初预算为179.40元，支出决算为160.76万元，比年初预算数减少18.64万元，下降10.39 %，比2024年决算数减少20.15万元，下降14.33%。主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额1788.26万元，其中：政府采购货物支出0.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1788.18元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于日常巡查、处理各类案件投诉；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及城中区本级项目24个，预算资金7438.50万元。其中：“两违”经费项目，年度绩效目标是:（一）预计2025年拆除新增违法建设1000平方米；（二）预计2025年拆除存量违法建设2.3万平方米；（三）预计2025年宣传工作每月开展2次，制作违建治理专项宣传视频1次。

2.部门决算中绩效自评结果情况

本部门根据年初设定的绩效目标，共对32个项目开展了绩效自评工作。本部门主要的项目绩效自评结果情况为：

“两违”经费项目自评综述：全年预算数205.54万元，执行数29.92万元，执行率为14.56%，自评得分为88.8分。项目绩效目标总体完成情况良好，“两违”经费未完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：原因是：一是部分项目开展过程中时间跨度长，无法在有效时间内支付费用；二是财政资金短缺，优先支付“三保”支出，非“三保”项目支出无法按照预算执行计划进行支出，影响执行率。下一步改进措施：1.提高绩效管理认识，通过设立目标，有利于项目决策的制定，有助于项目的实施管理。项目实施前应结合我局自身情况，设定明确、合理的绩效目标，并将目标量化、细化分解，与预算资金相匹配。客观、认真对待绩效自评，针对自身情况对实施项目提出合理的问题及建议。2.结合实际情况，汇总、对比以往年度项目预算，从而科学、有依据的做出下一年度的项目资金预算，使预算编制更加合理。