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柳州市城中区市场监督管理局2025年度部门决算
柳州市城中区市场监督管理局
2025年度部门决算
目 录
第一部分：柳州市城中区市场监督管理局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：柳州市城中区市场监督管理局2025年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：柳州市城中区市场监督管理局2025年度部门决算情况说明
一、2025年度收入支出决算总体情况
二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2025年度政府性基金支出决算情况
五、2025年度国有资本经营预算支出决算情
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分：名词解释
第一部分：柳州市城中区市场监督管理局概况
一、主要职能
（一）市场综合监督管理职能
贯彻市场监管法律法规，落实质量强县、食品安全、标准化、知识产权战略；维护公平竞争、诚实守信的市场环境，统筹市场监管规划、制度建设。
（二）市场主体登记与信用监管职能
承担辖区企业、个体工商户、农民专业合作社等市场主体登记注册、许可审批；落实企业信息公示、信用监管、异常名录管理，推进市场主体信用体系建设，扶持个体民营经济发展。
（三）市场秩序监管职能
监管线下交易、网络交易、广告活动；查处价格违法、不正当竞争、传销、无照无证经营；开展合同行政监管、消费维权；落实公平竞争审查（反垄断依上级授权开展）。
（四）综合行政执法职能
统一行使市场监管领域行政处罚权，查处食品、药品、特种设备、产品质量、知识产权等领域违法案件；规范行政执法，落实行刑衔接、法制审核，承担行政复议、应诉工作。
（五）质量与标准化职能
推进质量提升、品牌建设；监督产品质量；推行标准化管理，开展计量监管。
（六）安全监管职能（核心底线职能）
食品、药品、医疗器械安全监管；特种设备安全监察；防范化解市场领域安全风险，承担食安委日常工作。
（七）知识产权保护职能
商标、专利保护，查处知识产权侵权行为，开展知识产权宣传服务。
二、部门决算单位构成
（一）城中区市场监督管理局设有派出机构7个：潭中市场监督管理所、河东市场监督管理所、静兰市场监督管理所、公园市场监督管理所、城中市场监督管理所、中南市场监督管理所，沿江市场监督管理所。
（二）编制现状、人员构成
目前行政编制为20人,现有在职行政编制人员19人；参公编制45人，现有在职参公编制人员26人。
第二部分：柳州市城中区市场监督管理局2025年度部门决算报表
此部分另附表格，详见附件：柳州市城中区市场监督管理局2025年度部门决算公开报表
第三部分：柳州市城中区市场监督管理局2025年度部门决算情况说明
一、2025年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2025年度总收入984.78万元，其中本年收入984.78万元，较2024年度决算数减少24.77万元，下降2.45%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入983.72万元，为本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少13.81万元，下降1.38%，主要原因是财政厉行节约，压减一般公共预算财政拨款支出。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2024年度决算数持平。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2024年度决算数持平。
6.其他收入1.06万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数增加1.06万元，增长100%，主要原因是2025年柳州市市场监督管局向我单位拨入实有资金专项经费。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2024年度决算数持平。
8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数减少12.03万元，下降100%，主要原因是以前年度存量资金上缴财政，2025年无上年结转和结余。
（二）本部门2025年度总支出984.78万元，其中本年支出983.72万元, 较2024年度决算数减少24.77万元，下降2.45%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）773.35万元：主要用于在职在编人员工资、福利、公用经费、项目经费。
较2024年度决算数增加16.97万元，增长2.24%，主要原因是市场秩序执法类项目经费有所增加。
2.社会保障和就业支出102.43万元：主要用于在职在编人员养老保险缴费、职业年金及退休人员退休费。
较2024年度决算数减少11.67万元，下降10.23%，主要原因是在职在编人员养老保险缴费基数下调，养老保险缴费减少。
3.卫生健康支出58.1万元：主要用于在职在编人员医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费。
较2024年决算数减少7.15万元，下降10.96%，主要原因是在职在编人员医保缴费基数下调，医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费减少。
4.住房保障支出50.89万元：主要用于缴纳在职在编人员住房公积金。
较2024年决算数减少14.28万元，下降20.91%，主要原因是在职在编人员住房公积金缴费基数下调，住房公积金缴费减少。
5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2024年度决算数持平。
6.年末结转和结余1.06万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
较2024年度决算数减少7.5万元，下降86.71%，主要原因是存量资金上缴财政。
二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出 983.72万元，较2024年度决算数减少13.81万元，下降1.38%。其中：基本支出795.87万元，项目支出187.85万元。
本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为927.2万元，支出决算为983.72万元，完成年初预算的106.1%。
支出具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.33万元。决算数高于预算数的主要原因是年中城中区机关工委指标调剂。
（二）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）年初预算为578.27万元，支出决算为584.44万元，完成预算数101.07%。决算数高于预算数的主要原因是新招录公务员。
（三）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为24.6万元，支出决算为62.74万元，完成预算数255.04%。决算数高于预算数的主要原因是年中追加经费偿还以前年度拖欠款。
（四）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）经营主体管理（项）年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成预算数100%。
（五）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）年初预算为3.5万元，支出决算为29.97万元，完成预算数856.29%。决算数高于预算数的主要原因是年中追加基层市场监管所采购食品药品安全快检设备、执法装备等项目经费。
（六）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）年初预算为83.28万元，支出决算为76.44万元，完成预算数91.79%。决算数低于预算数的主要原因是年中预算调整。
（七）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）年初预算为3万元，支出决算为0.43万元，完成预算数14.33%。决算数低于预算数的主要原因是年中预算调整。
（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为6.95万元。决算数高于预算数的主要原因是业务调整，年中追加经费。
（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为67.84万元，支出决算为63.66万元，完成预算数93.84%。决算数低于预算数的主要原因是在职在编人员退休及工作调动。
（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为33.92万元，支出决算为31.83万元，完成预算数93.84%。决算数低于预算数的主要原因是在职在编人员退休及工作调动。
（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为34.92万元，支出决算为33.15万元，完成预算数94.93%。决算数低于预算数的主要原因是在职在编人员退休及工作调动。
（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为24.03万元，支出决算为24.95万元，完成预算数103.83%。
（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为58.84万元，支出决算为50.89万元，完成预算数86.49%。决算数低于预算数的主要原因是在职在编人员退休及工作调动。
三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出795.87万元，其中：人员经费694.76万元，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费；
公用经费101.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出年初预算为651.23万元，支出决算为687.81万元，完成年初预算的105.62%。决算数高于预算数的主要原因新招录公务员。
其中：基本工资198.33万元、津补贴114.24万元、奖金170.76万元、 机关事业单位基本养老保险缴费63.66万元、职业年金缴费31.83万元、职工基本医疗保险缴费33.15万元、公务员医疗补助缴费24.95万元、住房公积金50.89万元、退休费6.95万元。
（二）商品和服务支出年初预算为137.4万元，支出决算为101.12万元，完成年初预算的73.6%。决算数低于预算数的主要原因是厉行节约，压减公用经费支出。
其中：办公费9.17万元、印刷费0.4万元、水费0.09万元、电费4.07万元、邮电费14.25万元、差旅费1.73万元、维修（护）费2.73万元、专用材料费0.01万元、委托业务费0.11万元、工会经费10.35万元、福利费1.17万元、公务用车运行维护费8.38万元、其他交通费用33.31万元、其他商品服务和支出15.36万元。
（三）对个人和家庭的补助年初预算为0万元，支出决算为6.95万元。决算数高于预算数的主要原因是业务调整，年中追加经费。
四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
本部门2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。
五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为44.8万元，支出决算为30.47万元，比预算减少14.33万元，低于预算的主要原因是2025年报废4辆公务用车、车辆运行成本减少。较2024年决算数增加25.66万元，增长533.47%，主要原因是新购入4辆执法用车。其中：因公、出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为30.47万元，公务接待费支出决算为0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年度决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为44.8万元，支出决算为30.47万元，其中：
公务用车购置费支出支出预算为24万元，支出决算为22.09万元。比2024年决算数增加22.09万元，原因是2025年新购置了4辆公务用车，主要用于基层市场监督管理所执法工作。
公务用车运行维护费支出预算为20.8万元，支出决算为8.38万元。完成年初预算的40.29%，比2024年决算数增加3.57万元，原因是车辆老旧，维修成本增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展相关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2025年，城中区市场监督管理局开支财政拨款的公务用车保有量为9辆，全年运行费支出8.38万元，平均每辆0.93万元。
（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。较2024年决算数减少0.35万元，下降100%，主要原因是2025年无公务接待工作。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门2025年度机关运行经费年初预算为137.4万元，支出决算为101.12万元，比年初预算数减少36.28万元，下降26.40 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出，比2024年决算数减少13.52万元，下降11.79 %。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2025年度政府采购支出总额58.64万元，其中：政府采购货物支出22.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.38万元。授予中小企业合同金额32.77万元，占政府采购支出总额的55.88%，其中：授予小微企业合同金额32.77万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0.76 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.61%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是机要文件交换、市内因公出行以及开展相关业务；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金187.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，绝大部分项目完成情况良好，基本完成年初既定目标。绩效指标内容能够涵盖市场监督管理局主要工作。所有项目的成本控制在预算范围内，无超预算使用情况，一般公共预算本级资金预算执行率97.81%。产出指标围绕部门主要职能设置，所有产出指标均达到目标值，为圆满完成市场监督管理局当年各项工作任务打下了坚实基础。
组织对“行政审批经费”等13个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出187.85万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2025年我部门整体支出绩效目标完成情况较好，年初所设立的整体绩效目标基本体现部门主要职能，绩效指标清晰可量化，依据部门整体支出绩效评价指标体系，2025年度我部门整体支出绩效自评得分99.31分。部门整体支出委托第三方中介机构开展绩效自评复核。从评价复核情况来看，指标设置科学性不足；效益指标高度定性化，缺乏量化成果支撑。下一步改进措施：一是深化自评管理与整改，提升绩效管理精细化水平；二是深化效益指标量化，构建“监管实效”评价体系。
2.部门决算中绩效自评结果情况
本部门根据年初设定的绩效目标，共对13个项目开展了绩效自评工作。本部门主要的项目绩效自评结果情况为：
“行政审批经费”项目自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，执行率100%。自评等级一等，得分100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题：一是指标体系完整性不足；二是指标设计科学性不足，量化标准“底线过低、标准模糊”；三是自评分析深度不足，绩效分析较为简单。下一步改进措施：一是优化指标设置与评分标准，强化刚性约束；二是深化效益指标量化，构建“监管实效”评价体系；三是深化自评分析，构建“指标-问题-整改”闭环。
（《行政审批经费2025年度预算项目绩效自评表》详见附件）
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指柳州市城中区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入柳州市城中区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市城中区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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（信息员：莫蕊璘 审核领导：蔡君 联系电话：0772-2860424）
柳州市城中区市场监督管理局
2025年度部门决算
目 录
第一部分：柳州市城中区市场监督管理局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：柳州市城中区市场监督管理局2025年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：柳州市城中区市场监督管理局2025年度部门决算情况说明
一、2025年度收入支出决算总体情况
二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2025年度政府性基金支出决算情况
五、2025年度国有资本经营预算支出决算情
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分：名词解释
第一部分：柳州市城中区市场监督管理局概况
一、主要职能
（一）市场综合监督管理职能
贯彻市场监管法律法规，落实质量强县、食品安全、标准化、知识产权战略；维护公平竞争、诚实守信的市场环境，统筹市场监管规划、制度建设。
（二）市场主体登记与信用监管职能
承担辖区企业、个体工商户、农民专业合作社等市场主体登记注册、许可审批；落实企业信息公示、信用监管、异常名录管理，推进市场主体信用体系建设，扶持个体民营经济发展。
（三）市场秩序监管职能
监管线下交易、网络交易、广告活动；查处价格违法、不正当竞争、传销、无照无证经营；开展合同行政监管、消费维权；落实公平竞争审查（反垄断依上级授权开展）。
（四）综合行政执法职能
统一行使市场监管领域行政处罚权，查处食品、药品、特种设备、产品质量、知识产权等领域违法案件；规范行政执法，落实行刑衔接、法制审核，承担行政复议、应诉工作。
（五）质量与标准化职能
推进质量提升、品牌建设；监督产品质量；推行标准化管理，开展计量监管。
（六）安全监管职能（核心底线职能）
食品、药品、医疗器械安全监管；特种设备安全监察；防范化解市场领域安全风险，承担食安委日常工作。
（七）知识产权保护职能
商标、专利保护，查处知识产权侵权行为，开展知识产权宣传服务。
二、部门决算单位构成
（一）城中区市场监督管理局设有派出机构7个：潭中市场监督管理所、河东市场监督管理所、静兰市场监督管理所、公园市场监督管理所、城中市场监督管理所、中南市场监督管理所，沿江市场监督管理所。
（二）编制现状、人员构成
目前行政编制为20人,现有在职行政编制人员19人；参公编制45人，现有在职参公编制人员26人。
第二部分：柳州市城中区市场监督管理局2025年度部门决算报表
此部分另附表格，详见附件：柳州市城中区市场监督管理局2025年度部门决算公开报表
第三部分：柳州市城中区市场监督管理局2025年度部门决算情况说明
一、2025年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2025年度总收入984.78万元，其中本年收入984.78万元，较2024年度决算数减少24.77万元，下降2.45%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入983.72万元，为本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少13.81万元，下降1.38%，主要原因是财政厉行节约，压减一般公共预算财政拨款支出。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2024年度决算数持平。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2024年度决算数持平。
6.其他收入1.06万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数增加1.06万元，增长100%，主要原因是2025年柳州市市场监督管局向我单位拨入实有资金专项经费。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2024年度决算数持平。
8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数减少12.03万元，下降100%，主要原因是以前年度存量资金上缴财政，2025年无上年结转和结余。
（二）本部门2025年度总支出984.78万元，其中本年支出983.72万元, 较2024年度决算数减少24.77万元，下降2.45%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）773.35万元：主要用于在职在编人员工资、福利、公用经费、项目经费。
较2024年度决算数增加16.97万元，增长2.24%，主要原因是市场秩序执法类项目经费有所增加。
2.社会保障和就业支出102.43万元：主要用于在职在编人员养老保险缴费、职业年金及退休人员退休费。
较2024年度决算数减少11.67万元，下降10.23%，主要原因是在职在编人员养老保险缴费基数下调，养老保险缴费减少。
3.卫生健康支出58.1万元：主要用于在职在编人员医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费。
较2024年决算数减少7.15万元，下降10.96%，主要原因是在职在编人员医保缴费基数下调，医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费减少。
4.住房保障支出50.89万元：主要用于缴纳在职在编人员住房公积金。
较2024年决算数减少14.28万元，下降20.91%，主要原因是在职在编人员住房公积金缴费基数下调，住房公积金缴费减少。
5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2024年度决算数持平。
6.年末结转和结余1.06万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
较2024年度决算数减少7.5万元，下降86.71%，主要原因是存量资金上缴财政。
二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出 983.72万元，较2024年度决算数减少13.81万元，下降1.38%。其中：基本支出795.87万元，项目支出187.85万元。
本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为927.2万元，支出决算为983.72万元，完成年初预算的106.1%。
支出具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.33万元。决算数高于预算数的主要原因是年中城中区机关工委指标调剂。
（二）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）年初预算为578.27万元，支出决算为584.44万元，完成预算数101.07%。决算数高于预算数的主要原因是新招录公务员。
（三）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为24.6万元，支出决算为62.74万元，完成预算数255.04%。决算数高于预算数的主要原因是年中追加经费偿还以前年度拖欠款。
（四）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）经营主体管理（项）年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成预算数100%。
（五）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）年初预算为3.5万元，支出决算为29.97万元，完成预算数856.29%。决算数高于预算数的主要原因是年中追加基层市场监管所采购食品药品安全快检设备、执法装备等项目经费。
（六）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）年初预算为83.28万元，支出决算为76.44万元，完成预算数91.79%。决算数低于预算数的主要原因是年中预算调整。
（七）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）年初预算为3万元，支出决算为0.43万元，完成预算数14.33%。决算数低于预算数的主要原因是年中预算调整。
（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为6.95万元。决算数高于预算数的主要原因是业务调整，年中追加经费。
（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为67.84万元，支出决算为63.66万元，完成预算数93.84%。决算数低于预算数的主要原因是在职在编人员退休及工作调动。
（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为33.92万元，支出决算为31.83万元，完成预算数93.84%。决算数低于预算数的主要原因是在职在编人员退休及工作调动。
（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为34.92万元，支出决算为33.15万元，完成预算数94.93%。决算数低于预算数的主要原因是在职在编人员退休及工作调动。
（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为24.03万元，支出决算为24.95万元，完成预算数103.83%。
（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为58.84万元，支出决算为50.89万元，完成预算数86.49%。决算数低于预算数的主要原因是在职在编人员退休及工作调动。
三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出795.87万元，其中：人员经费694.76万元，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费；
公用经费101.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出年初预算为651.23万元，支出决算为687.81万元，完成年初预算的105.62%。决算数高于预算数的主要原因新招录公务员。
其中：基本工资198.33万元、津补贴114.24万元、奖金170.76万元、 机关事业单位基本养老保险缴费63.66万元、职业年金缴费31.83万元、职工基本医疗保险缴费33.15万元、公务员医疗补助缴费24.95万元、住房公积金50.89万元、退休费6.95万元。
（二）商品和服务支出年初预算为137.4万元，支出决算为101.12万元，完成年初预算的73.6%。决算数低于预算数的主要原因是厉行节约，压减公用经费支出。
其中：办公费9.17万元、印刷费0.4万元、水费0.09万元、电费4.07万元、邮电费14.25万元、差旅费1.73万元、维修（护）费2.73万元、专用材料费0.01万元、委托业务费0.11万元、工会经费10.35万元、福利费1.17万元、公务用车运行维护费8.38万元、其他交通费用33.31万元、其他商品服务和支出15.36万元。
（三）对个人和家庭的补助年初预算为0万元，支出决算为6.95万元。决算数高于预算数的主要原因是业务调整，年中追加经费。
四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
本部门2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。
五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为44.8万元，支出决算为30.47万元，比预算减少14.33万元，低于预算的主要原因是2025年报废4辆公务用车、车辆运行成本减少。较2024年决算数增加25.66万元，增长533.47%，主要原因是新购入4辆执法用车。其中：因公、出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为30.47万元，公务接待费支出决算为0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年度决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为44.8万元，支出决算为30.47万元，其中：
公务用车购置费支出支出预算为24万元，支出决算为22.09万元。比2024年决算数增加22.09万元，原因是2025年新购置了4辆公务用车，主要用于基层市场监督管理所执法工作。
公务用车运行维护费支出预算为20.8万元，支出决算为8.38万元。完成年初预算的40.29%，比2024年决算数增加3.57万元，原因是车辆老旧，维修成本增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展相关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2025年，城中区市场监督管理局开支财政拨款的公务用车保有量为9辆，全年运行费支出8.38万元，平均每辆0.93万元。
（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。较2024年决算数减少0.35万元，下降100%，主要原因是2025年无公务接待工作。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门2025年度机关运行经费年初预算为137.4万元，支出决算为101.12万元，比年初预算数减少36.28万元，下降26.40 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出，比2024年决算数减少13.52万元，下降11.79 %。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2025年度政府采购支出总额58.64万元，其中：政府采购货物支出22.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.38万元。授予中小企业合同金额32.77万元，占政府采购支出总额的55.88%，其中：授予小微企业合同金额32.77万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0.76 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.61%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是机要文件交换、市内因公出行以及开展相关业务；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金187.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，绝大部分项目完成情况良好，基本完成年初既定目标。绩效指标内容能够涵盖市场监督管理局主要工作。所有项目的成本控制在预算范围内，无超预算使用情况，一般公共预算本级资金预算执行率97.81%。产出指标围绕部门主要职能设置，所有产出指标均达到目标值，为圆满完成市场监督管理局当年各项工作任务打下了坚实基础。
组织对“行政审批经费”等13个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出187.85万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2025年我部门整体支出绩效目标完成情况较好，年初所设立的整体绩效目标基本体现部门主要职能，绩效指标清晰可量化，依据部门整体支出绩效评价指标体系，2025年度我部门整体支出绩效自评得分99.31分。部门整体支出委托第三方中介机构开展绩效自评复核。从评价复核情况来看，指标设置科学性不足；效益指标高度定性化，缺乏量化成果支撑。下一步改进措施：一是深化自评管理与整改，提升绩效管理精细化水平；二是深化效益指标量化，构建“监管实效”评价体系。
2.部门决算中绩效自评结果情况
本部门根据年初设定的绩效目标，共对13个项目开展了绩效自评工作。本部门主要的项目绩效自评结果情况为：
“行政审批经费”项目自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，执行率100%。自评等级一等，得分100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题：一是指标体系完整性不足；二是指标设计科学性不足，量化标准“底线过低、标准模糊”；三是自评分析深度不足，绩效分析较为简单。下一步改进措施：一是优化指标设置与评分标准，强化刚性约束；二是深化效益指标量化，构建“监管实效”评价体系；三是深化自评分析，构建“指标-问题-整改”闭环。
（《行政审批经费2025年度预算项目绩效自评表》详见附件）
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指柳州市城中区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入柳州市城中区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市城中区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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（信息员：莫蕊璘 审核领导：蔡君 联系电话：0772-2860424）
