柳州市城中区潭中街道  

 综合治理服务中心 2025年度单位决算

目   录

第一部分：城中区潭中街道综合治理服务中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：城中区潭中街道综合治理服务中心2025年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：城中区潭中街道综合治理服务中心2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2025年度政府性基金支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：城中区潭中街道综合治理服务中心概况

一、主要职能

(1)、加强辖区网格化管理，完善平安辖区建设。

(2)、负责街道网格化服务管理工作，数字化平台运行的管理、平台受理事项的交办、跟踪和督办，建设社会治安网格体系。

二、单位机构设置情况

柳州市城中区潭中街道综合治理服务中心是城中区潭中街道办事处的二层机构，为事业编制机构。

第二部分：城中区潭中街道综合治理服务中心 2025年单位决算报表

(详见附件：柳州市城中区2025年度单位决算公开报表)

第三部分：城中区潭中街道综合治理服务中心2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2025年度总收入107.58万元，其中本年收入107.58万元，较2024年度决算数增加80.10万元，增长291.48%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入107.58万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加80.10万元，增长291.48%，主要原因是本单位 2024 年新设立，2024年度决算仅统计2024年9—12月资金，为部分年度数据；2025 年度为完整全年财政拨款，基数差异导致收入增幅较大。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2024年决算数持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2024年决算数持平，无增减变动。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2024年决算数持平，无增减变动。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2024年决算数持平，无增减变动。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2024年决算数持平，无增减变动。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2024年决算数持平，无增减变动。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2024年决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2025年度总支出107.58万元，其中本年支出107.58万元, 较2024年度决算数增加80.10万元，增长291.48%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）85.72万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。较2024年度决算数增加69.14万元，增长417.01%，主要原因是本单位2024年新设立，2024 年度决算仅统计2024年9—12月资金，为部分年度数据；2025 年度为完整全年财政拨款，基数差异导致收入增幅较大。   

2.社会保障和就业支出（类）10.35万元，主要用于行政事业单位养老及单位职业年金缴费支出。较2024年度决算数增加6.54万元，增长171.65%，主要原因是本单位2024年新设立，2024年度决算仅统计2024年9—12月资金，为部分年度数据；2025年度为完整全年财政拨款，基数差异导致收入增幅较大。

3.卫生健康支出（类）3.68万元，主要用于行政事业单位医疗支出。较2024年度决算数增加1.44万元，增长64.29%，主要原因是本单位2024年新设立，2024年度决算仅统计 2024年9—12月资金，为部分年度数据；2025年度为完整全年财政拨款，基数差异导致收入增幅较大。

4.住房保障支出（类）7.82万元，主要用于职工单位部分住房公积金缴费支出。较2024年度决算数增加2.97万元，增长61.24%，主要原因是本单位 2024 年新设立，2024 年度决算仅统计 2024 年 9—12 月资金，为部分年度数据；2025 年度为完整全年财政拨款，基数差异导致收入增幅较大。

5.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2024年决算数持平，无增减变动。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2024年决算数持平，无增减变动。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出107.58万元，较2024年度决算数增加80.10 万元，增长291.48%。其中：基本支出107.58万元，项目支出0万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为91.66万元，支出决算为107.58万元，完成年初预算的117.37%。其中：

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为73.37万元，支出决算为85.72万元，完成年初预算的116.83%，决算数高于预算数的主要原因是本年度新增工作人员，人员经费相应增加，导致实际支出超出年初预算。主要用于事业单位的职工工资性支出和基本公用经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为5.93万元，支出决算为6.90万元，完成年初预算的116.,36%，决算数高于预算数的主要原因是本年度新增工作人员，人员经费相应增加，导致实际支出超出年初预算。主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为2.96万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的116.55%。决算数高于预算数的主要原因是本年度新增工作人员，人员经费相应增加，导致实际支出超出年初预算。主要用于行政事业单位实施社会保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为3.15万元，支出决算为3.68万元，完成年初预算的116.83%。决算数高于预算数的主要原因是本年度新增工作人员，人员经费相应增加，导致实际支出超出年初预算。主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为6.25万元，支出决算为7.82万元，完成年初预算的125.12%。决算数高于预算数的主要原因是本年度新增工作人员，人员经费相应增加，导致实际支出超出年初预算。主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出107.58万元，其中：人员经费98.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费8.68万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为81.12万元，支出决算为98.89万元，完成年初预算的121.91 %。决算数高于预算数的主要原因是本年度新增工作人员，人员经费相应增加，导致实际支出超出年初预算。主要包括：基本工资33.16万元、津贴补贴1.39万元、绩效工资42.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.90万元、职业年金缴费3.45万元、职工基本医疗保险缴费3.68万元、住房公积金7.82万元。

（二）商品和服务支出年初预算为9.44万元，支出决算为8.68万元，完成年初预算的91.95 %。决算数低于预算数的主要原因是本年度厉行节约，从严控制各项公用开支，部分商品服务事项压减支出，实际支出较年初预算减少。主要包括 办公费0.98万元、手续费0.02万元、电费1.84万元、邮电费0.39万元、培训费0.07万元、劳务费1.39万元、工会经费1.38万元、福利费0.18万元、其他商品和服务支出2.44万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算1.10万元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主要原因是年初预算按往年情况预留该项补助资金，本年度未发生符合发放条件的补助事项，相关支出未实际发生。主要用于其他对个人和家庭的补助。

    四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.12万元，支出决算为0万元，与2024年决算数持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2024年决算数持平，无增减变动。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2024年决算数持平，无增减变动。2025年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.12万元，支出决算为0万元，与2024年决算数持平，无增减变动。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，0人次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2025年度没有机关运行经费预算，也没有机关运行经费支出，故本表无数据及情况说明。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市城中区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市城中区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市城中区各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。