柳州市城中区总工会2025年度部门决算

来源：柳州市城中区总工会 | 发布日期： 2026-09-17 17:05 | 作者：李贞君

目录

第一部分：柳州市城中区总工会概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市城中区总工会2025年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市城中区总工会2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2025年度政府性基金支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市城中区总工会概况

一、本部门职责

（一）组织辖区内各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

（二）加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

（三）积极开展“源头”参与，多措并举地维护职工合法权益。

（四）加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

（五）建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

（六）组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全辖区内经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

（七）建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

（八）按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

（九）以设立城区职工服务站等形式，积极开展好服务职工特别是服务农民工工作。

（十）组织开展送温暖、慰问困难劳模、金秋助学和困难职工帮扶等活动，建立并规范职工档案，积极开展职工帮扶服务工作，组织职工参加医疗互助保障活动。

（十一）做好城区总工会的财务管理工作，依照国家有关法律法规的规定，收好、管好、用好工会经费。

（十二）加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

（十三）完成上级领导交办的各项工作。

二、机构设置情况

城中区总工会单位类型为其他单位，无二层机构。截至2025年12月31日，本部门共有在职在编人员1人。

第二部分：柳州市城中区总工会2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

部门：柳州市城中区总工会					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	107.82	一、一般公共服务支出	31	102.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2.64
	9		九、卫生健康支出	39	1.53
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	1.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	107.82	本年支出合计	57	107.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	107.82	总计	60	107.82
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

部门：柳州市城中区总工会								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		107.82	107.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	102.16	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	101.79	101.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	83.54	83.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

部门：柳州市城中区总工会							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		107.82	23.92	83.91
201	一般公共服务支出	102.16	18.25	83.91
20129	群众团体事务	101.79	18.25	83.54
2012901	行政运行	18.25	18.25
2012906	工会事务	83.54		83.54
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.37		0.37
2013105	专项业务	0.37		0.37
208	社会保障和就业支出	2.64	2.64
20805	行政事业单位养老支出	2.64	2.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.76	1.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.88	0.88
210	卫生健康支出	1.53	1.53
21011	行政事业单位医疗	1.53	1.53
2101101	行政单位医疗	0.87	0.87
2101103	公务员医疗补助	0.66	0.66
221	住房保障支出	1.49	1.49
22102	住房改革支出	1.49	1.49
2210201	住房公积金	1.49	1.49
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

部门：柳州市城中区总工会								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	107.82	一、一般公共服务支出	33	102.16	102.16
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.64	2.64
	9		九、卫生健康支出	41	1.53	1.53
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	1.49	1.49
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	107.82	本年支出合计	59	107.82	107.82
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	107.82	总计	64	107.82	107.82
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：柳州市城中区总工会				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		107.82	23.92	83.91
201	一般公共服务支出	102.16	18.25	83.91
20129	群众团体事务	101.79	18.25	83.54
2012901	行政运行	18.25	18.25
2012906	工会事务	83.54		83.54
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.37		0.37
2013105	专项业务	0.37		0.37
208	社会保障和就业支出	2.64	2.64
20805	行政事业单位养老支出	2.64	2.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.76	1.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.88	0.88
210	卫生健康支出	1.53	1.53
21011	行政事业单位医疗	1.53	1.53
2101101	行政单位医疗	0.87	0.87
2101103	公务员医疗补助	0.66	0.66
221	住房保障支出	1.49	1.49
22102	住房改革支出	1.49	1.49
2210201	住房公积金	1.49	1.49
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：柳州市城中区总工会								金额单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	21.28	302	商品和服务支出	2.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5.40	30201	办公费	0.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.01	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.11	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.76	30207	邮电费	0.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.88	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.87	30209	物业管理费	0.02	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.66	30211	差旅费	0.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.49	30213	维修（护）费	0.04	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.83	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.60
人员经费合计		21.28	公用经费合计					2.63
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：柳州市城中区总工会							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：柳州市城中区总工会				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00

注：本部门2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：柳州市城中区总工会											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.38					0.38
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：柳州市城中区总工会2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入107.82万元，其中本年收入107.82万元，较2024年度决算数增加24.18万元，增长28.90%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入107.82万元，为城中区本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加24.18万元，增长28.90%，主要原因是：工会事务项目增加。

2.上年结转和结余0万元，与2024年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2025年度总支出107.82万元，其中本年支出107.82万元, 较2024年度决算数增加24.18万元，增长28.90%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）102.16万元：主要用于:行政运行、工会事务、其他群众团体事务支出、专项业务。较2024年度决算数增加29.57万元，增长40.73%，主要原因是：城中区总工会开展工会事务经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）2.64万元：主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2024年度决算数减少2.55万元，减少49.13%，主要原因是：人员变动，养老保险等缴费支出相应减少。

3.卫生健康支出（类）1.53万元：主要用于：行政单位医疗、公务员医疗补助。较2024年度决算数减少1.36万元，减少47.05%，主要原因是：人员变动，医疗支出相应减少。

4.住房保障支出（类）1.49万元：主要用于：住房公积金。较2024年度决算数减少1.48万元，减少49.83%，主要原因是：人员变动，住房公积金相应减少。

5.年末结转和结余0万元，与2024年度决算数持平，无增减变动。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出107.82万元，较2024年度决算数增加24.18万元，增长28.90%。其中：基本支出23.92万元，项目支出83.91万元。

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为47.05万元，支出决算为107.82万元，完成年初预算的229.16%。

（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为12.02万元，支出决算为15.63万元，完成年初预算的130.30%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，实际工资性支出及基本公用经费支出比年初预算增加。主要用于职工工资性支出和基本公用经费支出。

（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为25.24万元，支出决算为83.91万元，完成年初预算的332.44%。决算数大于预算数的主要原因是新增自治区总工会补助市县劳模、困难职工专项资金。主要用于工资集体协商、职工医疗保障、市级劳模慰问、职工帮扶等专项支出。

（三）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.37万元。决算数大于预算数的主要原因是该项经费由其他部门调拨增加。主要用于城中区总工会党建活动经费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1.89万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的93.12%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，实际机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.95万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的92.63%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，实际机关事业单位职业年金缴费支出减少。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.93万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的93.54%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，实际缴纳职工医保费用比年初预算减少。主要用于城中区总工会职工缴纳基本医疗保险费用支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.71万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的92.95%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，实际缴纳职工医疗补助比年初预算减少。主要用于城中区总工会职工医疗补助支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1.62万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的91.97%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，实际缴纳住房公积金费用比年初预算减少。主要用于城中区总工会职工缴纳住房公积金费用支出。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出23.92万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出21.28万元，完成年初预算的11.57%。决算大于预算的主要原因是人员变动，工资福利等支出增加。主要包括：基本工资5.4万元、津贴补贴3.22万元、奖金7.01元、机关事业单位基本养老保险缴费1.76万元、职业年金缴费0.88万元、职工基本医疗保险缴费0.87万元、公务员医疗补助缴费0.66元、住房公积金1.49万元。

（二）商品和服务支出2.63万元，完成年初预算的76.90%。决算小于预算的主要原因是2025年城中区总工会减少了基本公用经费支出。主要包括：办公费0.23万元、水费0.01万元、电费0.11万元、邮电费0.14万元、物业管理费0.02万元、差旅费0.34万元、维修（护）费0.04万元、工会经费0.28万元、福利费0.3万元、其他交通费用0.83万元、其他商品和服务支出0.60万元。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

本部门2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2025年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.38万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，与2024年决算数持平，无增减变动。主要原因是：厉行节约过紧日子，今年未发生费用。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排城中区财政局机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出预算为0万元，支出决算0万元，与2024年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出预算为0万元，支出决算0万元，与2024年决算数持平，无增减变动。

（三）公务接待费支出预算为0.51万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，与2024年决算数持平，无增减变动。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度机关运行经费年初预算为3.42万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算76.90%，决算小于预算数主要原因是：实际机关运行经费支出比年初预算减少。较2024年决算减少2.17万元，降低45.20%，主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2025年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金83.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，2025年总体目标已经基本达成。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，部门整体已基本完成年初预定的绩效目标。

组织对“职工医疗互助保障经费”1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出10.493万元。从评价情况来看，我部门已基本完成年初预定的绩效目标，为城中区机关1499名职工会员统一购买广西职工医疗互助保障（互助1号）。以保障职工在患病住院、身故、意外伤残等情形下获得相应补助，提升职工抵御疾病风险的能力。

（二）部门决算中绩效自评结果情况

我部门根据年初设定的绩效目标，共对5个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：“职工医疗互助保障经费”，全年预算数10.493万元，执行数10.493万元，执行率100%。自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：缺乏明确的项目目标和范围，没有合理的项目计划和进度安排。下一步改进措施：按照年初目标，规划项目资金支出进度，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落

实有序平稳。

2025年度预算项目绩效自评表
项目名称		职工医疗互助保障经费		项目编码	450202230419100006971
项目实施单位		191001-柳州市城中区总工会		主管部门	191-柳州市城中区总工会
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
		合计		10.493	0	10.493	10.493	100.00%
		其中：一般公共预算拨款	其中: 上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
		其中：一般公共预算拨款	本级	10.493	0.0	10.493	10.493	100%
		政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
		国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
		其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
年度绩效目标		根据我区2024年在编在职人员、聘用人员以及社区工作人员参保总人数1499人，完成2025年续保任务
自评得分（满分100分）			100	预算执行（10分）	10.00
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	为区机关职工购买2024年度广西职工医疗互助保障	＝1499人	20	1499	20	按2025年机关实际会员数购买
		质量指标	按要求为区机关职工购买2024年度广西职工医疗互助保障经费	＝100元/人	10	100	10	按文件要求金额购买
		时效指标	为区机关职工购买2024年度广西职工医疗互助保障时效	＜10月	10	10	10	10月份已完成续保工作
		成本指标	为区机关职工购买2024年度广西职工医疗互助保障经费	≤104930元	10	104930	10	按时间要求完成支付
	效益指标	社会效益	不断完善我区机关职工医疗互助保障制度	主观感受	15	达成预期指标	15	按市总工会文件要求，完善续保宣传等
	效益指标	可持续影响	提升我区机关职工医疗保障水平	主观感受	15	达成预期指标	15	共计186人获得保险理赔，资金共计10.38万元，提高会员幸福感和获得感。
	满意度指标	服务对象满意度	区机关职工对此项工作满意度	＞90%	10	90	10	开展满意度问卷调查工作
自评分析	全年目标完成情况	根据机关工会10月在档会员数1498人，全总完成参考保工作
	绩效目标偏离原因分析
	整改措施及建议
	其他需说明问题

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市城中区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市城中区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市城中区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（信息员：李贞君）（审核领导：郑杰）（联系方式：2868665）

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2025

柳州市城中区总工会2025年度部门决算

发布日期：2026-09-17 17:05　来源：柳州市城中区总工会

目录

第一部分：柳州市城中区总工会概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市城中区总工会2025年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市城中区总工会2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2025年度政府性基金支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市城中区总工会概况

一、本部门职责

（二）加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

（三）积极开展“源头”参与，多措并举地维护职工合法权益。

（五）建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

（六）组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全辖区内经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

（八）按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

（九）以设立城区职工服务站等形式，积极开展好服务职工特别是服务农民工工作。

（十一）做好城区总工会的财务管理工作，依照国家有关法律法规的规定，收好、管好、用好工会经费。

（十二）加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

（十三）完成上级领导交办的各项工作。

二、机构设置情况

城中区总工会单位类型为其他单位，无二层机构。截至2025年12月31日，本部门共有在职在编人员1人。

第二部分：柳州市城中区总工会2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

部门：柳州市城中区总工会					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	107.82	一、一般公共服务支出	31	102.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2.64
	9		九、卫生健康支出	39	1.53
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	1.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	107.82	本年支出合计	57	107.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	107.82	总计	60	107.82
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

部门：柳州市城中区总工会								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		107.82	107.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	102.16	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	101.79	101.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	83.54	83.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

部门：柳州市城中区总工会							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		107.82	23.92	83.91
201	一般公共服务支出	102.16	18.25	83.91
20129	群众团体事务	101.79	18.25	83.54
2012901	行政运行	18.25	18.25
2012906	工会事务	83.54		83.54
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.37		0.37
2013105	专项业务	0.37		0.37
208	社会保障和就业支出	2.64	2.64
20805	行政事业单位养老支出	2.64	2.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.76	1.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.88	0.88
210	卫生健康支出	1.53	1.53
21011	行政事业单位医疗	1.53	1.53
2101101	行政单位医疗	0.87	0.87
2101103	公务员医疗补助	0.66	0.66
221	住房保障支出	1.49	1.49
22102	住房改革支出	1.49	1.49
2210201	住房公积金	1.49	1.49
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

部门：柳州市城中区总工会								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	107.82	一、一般公共服务支出	33	102.16	102.16
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.64	2.64
	9		九、卫生健康支出	41	1.53	1.53
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	1.49	1.49
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	107.82	本年支出合计	59	107.82	107.82
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	107.82	总计	64	107.82	107.82
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：柳州市城中区总工会				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		107.82	23.92	83.91
201	一般公共服务支出	102.16	18.25	83.91
20129	群众团体事务	101.79	18.25	83.54
2012901	行政运行	18.25	18.25
2012906	工会事务	83.54		83.54
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.37		0.37
2013105	专项业务	0.37		0.37
208	社会保障和就业支出	2.64	2.64
20805	行政事业单位养老支出	2.64	2.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.76	1.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.88	0.88
210	卫生健康支出	1.53	1.53
21011	行政事业单位医疗	1.53	1.53
2101101	行政单位医疗	0.87	0.87
2101103	公务员医疗补助	0.66	0.66
221	住房保障支出	1.49	1.49
22102	住房改革支出	1.49	1.49
2210201	住房公积金	1.49	1.49
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：柳州市城中区总工会								金额单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	21.28	302	商品和服务支出	2.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5.40	30201	办公费	0.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.01	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.11	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.76	30207	邮电费	0.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.88	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.87	30209	物业管理费	0.02	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.66	30211	差旅费	0.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.49	30213	维修（护）费	0.04	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.83	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.60
人员经费合计		21.28	公用经费合计					2.63
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：柳州市城中区总工会							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：柳州市城中区总工会				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00

注：本部门2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：柳州市城中区总工会											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.38					0.38
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：柳州市城中区总工会2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入107.82万元，其中本年收入107.82万元，较2024年度决算数增加24.18万元，增长28.90%。收入具体情况如下。

2.上年结转和结余0万元，与2024年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2025年度总支出107.82万元，其中本年支出107.82万元, 较2024年度决算数增加24.18万元，增长28.90%。支出具体情况如下：

4.住房保障支出（类）1.49万元：主要用于：住房公积金。较2024年度决算数减少1.48万元，减少49.83%，主要原因是：人员变动，住房公积金相应减少。

5.年末结转和结余0万元，与2024年度决算数持平，无增减变动。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出107.82万元，较2024年度决算数增加24.18万元，增长28.90%。其中：基本支出23.92万元，项目支出83.91万元。

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为47.05万元，支出决算为107.82万元，完成年初预算的229.16%。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出23.92万元，支出具体情况如下：

四、2025年度政府性基金支出决算情况

本部门2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

具体情况如下：

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出预算为0万元，支出决算0万元，与2024年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出预算为0万元，支出决算0万元，与2024年决算数持平，无增减变动。

（三）公务接待费支出预算为0.51万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，与2024年决算数持平，无增减变动。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

本部门2025年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，部门整体已基本完成年初预定的绩效目标。

（二）部门决算中绩效自评结果情况

实有序平稳。

2025年度预算项目绩效自评表
项目名称		职工医疗互助保障经费		项目编码	450202230419100006971
项目实施单位		191001-柳州市城中区总工会		主管部门	191-柳州市城中区总工会
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
		合计		10.493	0	10.493	10.493	100.00%
		其中：一般公共预算拨款	其中: 上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
		其中：一般公共预算拨款	本级	10.493	0.0	10.493	10.493	100%
		政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
		国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
		其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
年度绩效目标		根据我区2024年在编在职人员、聘用人员以及社区工作人员参保总人数1499人，完成2025年续保任务
自评得分（满分100分）			100	预算执行（10分）	10.00
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	为区机关职工购买2024年度广西职工医疗互助保障	＝1499人	20	1499	20	按2025年机关实际会员数购买
		质量指标	按要求为区机关职工购买2024年度广西职工医疗互助保障经费	＝100元/人	10	100	10	按文件要求金额购买
		时效指标	为区机关职工购买2024年度广西职工医疗互助保障时效	＜10月	10	10	10	10月份已完成续保工作
		成本指标	为区机关职工购买2024年度广西职工医疗互助保障经费	≤104930元	10	104930	10	按时间要求完成支付
	效益指标	社会效益	不断完善我区机关职工医疗互助保障制度	主观感受	15	达成预期指标	15	按市总工会文件要求，完善续保宣传等
	效益指标	可持续影响	提升我区机关职工医疗保障水平	主观感受	15	达成预期指标	15	共计186人获得保险理赔，资金共计10.38万元，提高会员幸福感和获得感。
	满意度指标	服务对象满意度	区机关职工对此项工作满意度	＞90%	10	90	10	开展满意度问卷调查工作
自评分析	全年目标完成情况	根据机关工会10月在档会员数1498人，全总完成参考保工作
	绩效目标偏离原因分析
	整改措施及建议
	其他需说明问题

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市城中区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（信息员：李贞君）（审核领导：郑杰）（联系方式：2868665）

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柳州市城中区总工会2025年度部门决算