目    录

第一部分：柳州市城中区工业和信息化局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市城中区工业和信息化局2025年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市城中区工业和信息化局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2025年度政府性基金支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市城中区工业和信息化局概况

一、主要职能

（一）负责全区工业经济、中小企业和信息化发展的统筹协调。

（二）监测分析工业、信息产业运行态势，统计并发布相关信息，加强预测预警和信息引导，调节工业经济运行，协调解决运行中的矛盾问题。

（三）推进新兴产业发展和产业调整升级。

（四）负责提出全区工业、信息化固定资产投资规模、方向的建议。

（五）负责全区技术改造投资管理工作；研究拟订推进产业技术进步、企业技术创新、信息化和工业化融合的政策。

（六）参与全区工业和信息化领域的节能减排工作。

（七）实施工业和信息化领域行业管理。

（八）协助指导工业和信息化领域的外资利用工作。

（九）负责推进工业企业服务工作体系建设。

（十）负责民营经济、中小企业发展的综合指导与协调。

（十一）组织实施信息化行业技术规范和标准。

（十二）负责协调维护全区信息安全及保障体系建设。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

年度主要工作任务包括：

1.以质量效益为中心，发现和培育新增长点，保持平稳较快增长。 

2.大力发展新兴产业，促使产业结构调轻调优调高。

3.以技术改造为重点，以智能化网络化为方向，以两化融合为基础，推动现有产业提档升级，增强竞争能力。 

4.加快推进集成创新，转换发展动力。 

5.树立绿色发展理念，严控综合能耗指标，构建低碳、环保、高效的生态型工业。 

6.抓好党建，强化服务，切实转变作风，服务工业经济发展。 

二、部门决算单位构成

2025年城中区工业和信息化局汇总决算报表由1个单位构成，其中行政单位1个。行政单位是城中区工业和信息化局本级，城中区工业和信息化局是城中区人民政府综合管理全区工业和信息化工作的职能部门，直属于区人民政府，为行政编制机构。

第二部分：柳州市城中区工业和信息化局2025年度部门决算报表

收入支出决算总表

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

                                                                                                 公开02表

部门：柳州市城中区工业和信息化局                                                                                     单位：万元                                        

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：柳州市城中区工业和信息化局                                                                                    单位：万元                        

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：柳州市城中区工业和信息化局                                                                                  单位：万元                        

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：柳州市城中区工业和信息化局                                                                                单位：万元                          

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

                                                                                                          公开06表

部门：柳州市城中区工业和信息化局                                                                              单位：万元                             

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：柳州市城中区工业和信息化局                                                                                          单位：万元                          

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：柳州市城中区工业和信息化局                                                                               单位：万元                           

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：柳州市城中区工业和信息化局                                                                                          单位：万元                         

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

第三部分：柳州市城中区工业和信息化局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入152.35万元，其中本年收入152.35万元，较2024年度决算数减少5.69万元，下降3.6%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入134.78万元，为本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少23.26万元，下降14.72%，主要原因是项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入17.57万元，为本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加17.57元，增长100%，主要原因是清偿化解中小企业账款数增加。

3.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数持平，主要原因是本着厉行节约的原则。

（二）本部门2025年度总支出152.35万元，其中本年支出152.35万元, 较2024年度决算数减少5.69万元，下降3.6%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）17.45万元：主要用于城中区“智慧旅游”项目支出。较2024年度决算数增加17.45万元，增长100%，主要原因是该项目尾款到期支付，该款项支出用于城中区“智慧旅游”尾款支付。

2.社会保障和就业支出（类）10.56万元：主要用于本局职工缴纳各项社保支出。较2024年度决算数减少6.2万元，下降36.99%，主要原因是人员调整变动，故职级别基数变动。

3.卫生健康支出（类）6.36万元：主要用于职工缴纳基本医疗保险费用支出。较2024年度决算数减少3.16万元，下降33.19%，主要原因是人员调整变动。

4.城乡社区支出（类）17.57万元：主要用于清偿化解“6.30”台账款项。较2024年度决算数增加17.45万元，增长100%，主要原因是根据上级文件要求，该款项支出用于清偿化解拖欠中小企业账款任务。

5.资源勘探工业信息等支出（类）94.57万元：主要用于职工工资性支出和基本公用经费支出。较2024年度决算数减少27.77万元，下降22.7%，主要原因是项目经费减少。

6.住房保障支出（类）5.88万元：主要用于为职工缴纳住房公积金费用支出。较2024年度决算数减少3.54万元，下降37.58%，主要原因是部门人员变动。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出134.78万元，较2024年度决算数减少23.26万元，下降14.72%。其中：基本支出88.13万元，项目支出46.65万元。

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为229.99万元，支出决算为134.78万元，完成年初预算的58.6%。

支出具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为18.45万元，支出决算为17.45万元，完成年初预算的94.58%。决算数低于预算数的主要原因项目支出经费减少。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为7.44万元，支出决算为7.04万元，完成年初预算的97.62%。决算数低于预算数的主要原因人员变动，基数调整。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为3.72万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算的94.62%。决算数低于预算数的主要原因人员变动，基数调整。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为3.79万元，支出决算为3.49万元，完成年初预算的92.08%。决算数高于/低于预算数的主要原因人员变动，基数调整。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为2.7万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的106.3%。决算数高于预算数的主要原因人员变动，基数调整。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）行政运行（项）年初预算为59.94万元，支出决算为65.34万元，完成年初预算的1.09%。决算数高于预算数的主要原因人员变动，各类基数调整。

（七）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）一般行政管理事务（项）年初预算为15万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的30.67%。决算数低于预算数的主要原因本年度获补助企业减少。

（八）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）工程建设及运行维护（项）年初预算为49.16万元，支出决算为24.6万元，完成年初预算的50.04%。决算数低于预算数的主要原因项目减少。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为6.39万元，支出决算为5.88万元，完成年初预算的92.02%。决算数低于预算数的主要原因人员变动，基数调整。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出88.13万元，其中：人员经费78.08万元，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等；公用经费10.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会费、其他交通费和其他商品和服务支出等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为71.31万元，支出决算为78.08万元，完成年初预算的109.49 %。决算数高于预算数的主要原因人员变动，基数调整。

（二）商品和服务支出年初预算为12.68万元，支出决算为10.06万元，完成年初预算的79.34%。决算数低于预算数的主要原因2025年压减了基本公用经费支出。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

 本部门2025年度政府性基金支出17.57万元，较2024年度决算数增加17.57万元，增长100 %。其中：基本支出0.00万元，项目支出17.57万元。

本部门2025年度政府性基金支出年初预算为17.57万元，支出决算为17.57万元，完成年初预算的100%。

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为17.57万元，支出决算为17.57万元，完成年初预算的100 %。主要用于清偿“6.30”台账款项。

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.64万元，支出决算为0.24万元，比预算减少0.4万元，低于预算的主要原因是公务接待较少。较2024年决算数减少0.4万元，下降62.5 %，主要原因是本年公务接待较少。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，公务接待费支出决算为0.24万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2024年决算数持平，原因是本年度没有因公出国事宜。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2024年决算数持平，原因是本年度无公务用车运行支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2024年决算数持平。2025年，城中区工信局开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.64万元，支出决算为0.24万元，比预算减少0.4万元，低于预算的主要原因公务接待减少。较2024年决算数减少0.4万元，下降62.5%，主要原因是公务接待减少。国内公务接待批次1次，人次20次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度机关运行经费年初预算为20.35万元，支出决算为10.06万元，比年初预算数减少10.29万元，下降50.57 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出，比2024年决算数减少3.13万元，下降23.73 %。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金46.65万元，占一般公共预算项目支出总额的34.61%。组织对2025年度城市建设支出

政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金17.57万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，2025年度本部门政府性资金项目一个，主要用于清偿化解“6.30”台账款，清偿化解进度100%，完成当年化解任务，同时支出率完成100%。

共组织对“电子政务外网二期项目经费”等4个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出46.65万元，政府性基金预算支出17.57万元。其中自行成立部门评价小组对“电子政务外网安全服务运维经费”等项目开展绩效评价。从评价情况来看项目绩效目标、预期效益、计划实施进度明确，决策依据充分；资金切块合理、管理严格，未出现挤占、截留、挪用专项资金，违反国家财经纪律等行为；产生了较好的社会效益。

2.部门决算中绩效自评结果情况

本部门根据年初设定的绩效目标，共对4个项目开展了绩效自评工作。本部门主要的项目绩效自评结果情况为：

电子政务外网安全服务运维经费项目自评综述：全年预算数4.6万元，执行数4.6万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：尽可能多设置可量化的绩效指标。下一步改进措施：结合自身工作实际，学习合理科学编制绩效目标的方法，提高预算绩效目标编制质量。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指城中区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城中区财政预决算管理的“三公”经费，是指城中区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。