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柳州市城中区人力资源和社会保障局2025年度部门决算
目 录
第一部分：柳州市城中区人力资源和社会保障局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：柳州市城中区人力资源和社会保障局2025年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：柳州市城中区人力资源和社会保障局2025年度部门决算情况说明
一、2025年度收入支出决算总体情况
二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2025年度政府性基金支出决算情况
五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分：名词解释
第一部分：柳州市城中区人力资源和社会保障局概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、自治区、柳州市人力资源和社会保障事业的法律法规和政策措施，组织起草相关规范性文件，完成柳州市人力资源和社会保障事业相关工作任务。
（二）贯彻落实柳州市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责全区促进就业工作。完善公共就业创业服务体系，贯彻落实就业援助及高校毕业生就业政策，完成柳州市统筹城乡的就业相关工作任务。
（四）负责全区技能人才队伍建设工作。组织城乡劳动者开展职业技能培训，贯彻落实柳州市技能人才培养、评价、使用和激励制度。
（五）统筹推进建立覆盖全区城乡的社会保障体系。会同有关部门建立和完善城乡居民基本养老保险基金管理和监督机制，并实施监督管理。会同有关部门组织编制城乡居民基本养老保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划。
（六）建立健全全区就业、失业预测预警和信息引导机制，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。
（七）建立健全劳动保障监察行业主管部门与综合行政执法部门信息互通、资源共享、协调联动工作机制，履行组织协调、业务指导、教育培训、监督考核职责。
（八）会同有关部门统筹推进全区专业技术人才队伍建设，深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理和继续教育工作。
（九）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。会同有关部门拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法并监督实施。
（十）组织推进全区评比达标表彰活动。会同有关部门拟订表彰奖励、评比达标表彰方案并监督实施。
（十一）会同有关部门落实事业单位人员工资收入分配、福利和离退休政策。建立事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制并组织实施。
（十二）会同有关部门推动农民工工作、农村劳动力转移就业综合性政策和规划的落实。会同相关部门维护农民工合法权益，协调处理涉及农民工的重点难点问题。
（十三）拟订并完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度，会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。
（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
2025年城中区人力资源和社会保障局汇总决算报表由2个单位构成，其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个。行政单位是城中区人力资源和社会保障局本级；参照公务员管理的事业单位是城中区劳动保障管理服务中心，属城中区人力资源和社会保障局二层机构，已将所属二层机构的决算数据汇总至部门决算报表中公开。
注：与2024年度相比，因机构改革，原柳州市城中区劳动监察大队相关职责划入城中区综合行政执法部门，2025年部门决算汇总单位由3个调整为2个。
第二部分：柳州市城中区人力资源和社会保障局2025年度部门决算报表
（此部分另附表格，详见附件：柳州市城中区人力资源和社会保障局2025年度部门决算公开报表）
第三部分：柳州市城中区人力资源和社会保障局2025年度部门决算情况说明
一、2025年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2025年度总收入11288.69万元，其中本年收入11263.36万元，较2024年度决算数增加2372.89万元，增长26.69%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入10673.20万元，为本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加2054.33万元，增长23.84%，主要原因是：上级补贴资金增加，主要用于机关事业单位基本养老保险基金补助、就业补助等。
2.政府性基金预算财政拨款收入550.00万元，为市财政下拨当年被征地农民养老保险补贴资金。较2024年度决算数增加400.00万元，增长266.67%，主要原因是：2025年被征地农民养老保险补贴规模上调。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.03万元，为本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少41.25万元，下降99.93%，主要原因是：2025年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金支出多为调剂指标支出。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。
6.其他收入40.12万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数增加27.42万元，增长215.91%，主要原因是：2025年其他渠道取得收入增加。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。
8.上年结转和结余25.34万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数减少42.29万元，下降62.53%，主要原因是：以前年度结转资金在本年度陆续支出。
（二）本部门2025年度总支出11288.69万元，其中本年支出11272.07万元， 较2024年度决算数增加2398.22万元，增长26.98%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）0.55万元：主要用于人力资源和社会保障局机关运行和专项事务经费。较2024年度决算数增加0.17万元，增长44.74%，主要原因是：2025年收到上级转来资金及同级调剂经费增加。
2.社会保障和就业支出（类）10685.63万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及就业补助等支出。较2024年度决算数增加2069.23万元，增长24.02%，主要原因是：上级转移支付增加，用于对机关事业单位基本养老保险基金的补助及就业补助资金规模扩大。
3.卫生健康支出（类）18.22万元：主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助支出。较2024年度决算数减少7.18万元，下降28.27%，主要原因是：缴费基数调整，人员经费相比上年支出减少。
4.城乡社区支出（类）550.00万元：主要用于被征地农民社会保障支出。较2024年度决算数增加400.00万元，增长266.67%，主要原因是：2025年市财政下拨被征地农民养老保险补贴规模增加。
5.住房保障支出（类）17.64万元：主要用于为职工缴纳住房公积金费用支出。较2024年度决算数减少7.34万元，下降29.38%，主要原因是：缴费基数调整，人员经费相比上年支出减少。
6.国有资本经营预算支出（类）0.03万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。较2024年度决算数减少41.25万元，下降99.93%，主要原因是：2025年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金支出多为调剂指标支出。
7.其他支出（类）0万元，主要用于单位项目支出。与2024年度决算数持平，无增减变动。
8.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2024年度决算数持平，无增减变动。
9.年末结转和结余16.62万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数减少15.40万元，下降48.09%。主要原因是：当年部分项目未支出完毕结转至下年。
二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
柳州市城中区人力资源和社会保障局2025年度一般公共预算财政拨款支出10673.20万元，较2024年度决算数增加2054.33万元，增长23.84%。其中：基本支出386.19万元，项目支出10287.01万元。
柳州市城中区人力资源和社会保障局2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6095.99万元，支出决算为10673.20万元，完成年初预算的175.09%。
支出具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.12万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项为同级部门调剂经费，年初未做预算。主要用于党建活动经费。
（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为66.35万元，支出决算为70.50万元，完成年初预算的106.25%。主要用于行政运行经费。
（三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4188.99万元，支出决算为3846.13万元，完成年初预算的91.82%。决算数小于预算数的主要原因是：工资福利的调整。主要用于行政运行经费。
（四）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为112.48万元，支出决算为124.91万元，完成年初预算的111.05%。决算数大于预算数的主要原因是：工资福利调整。主要用于单位职工工资性支出。
（五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的90.67%。决算数小于预算数的主要原因是：压减项目经费支出。主要用于公共就业活动经费支出。
（六）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为17.91万元，支出决算为21.57万元，完成年初预算的120.44%。决算数大于预算数的主要原因是：2025年支出上级转移支付“服务惠民”专项活动补助。主要用于“服务惠民”专项活动支出。
（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为21.51万元，支出决算为21.06万元，完成年初预算的97.91%。决算数小于预算数的主要原因是：缴费基数调整。主要用于本单位职工缴纳基本养老保险费支出。
（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1264.37万元，支出决算为1264.14万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于预算数的主要原因是：缴费基数调整。主要用于为本单位职工职业年金支出。
（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为3482.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：该项为上级转移支付，主要用于城中区机关事业单位基本养老保险补助。
（十）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）。年初预算为0万元，支出决算6.55万元，决算数大于预算数主要原因是：该项为上级转移支付。主要用于2025年就业补助资金就业创业服务补贴。
（十一）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为112.01万元。决算数大于预算数主要原因是：该项为上级转移支付。主要用于2025年就业补助资金职业培训补贴。
（十二）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为636.39万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项为上级转移支付。主要用于2025年就业补助资金社会保险补贴。
（十三）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为167.47万元，支出决算为422.01万元，完成年初预算的251.99%。决算数大于预算数的主要原因是：该项上级转移支付占比较大。主要用于2025年就业补助资金公益性岗位补贴和本级公益性岗位经费。
（十四）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能评价补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.86万元。决算数大于预算数主要原因是：该项为上级转移支付。主要用于2025年就业补助资金职业技能评价补贴。
（十五）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.45万元。决算数大于预算数主要原因是：该项为上级转移支付。主要用于2025年就业补助资金就业见习补贴。
（十六）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.54万元。决算数大于预算数主要原因是：该项为上级转移支付。主要用于2025年就业补助资金农民工奖补模块支出。
（十七）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为133.45万元，支出决算为546.03万元，完成年初预算的409.16%。决算数大于预算数的主要原因是：该项上级转移支付占比较大。主要用于各级财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。
（十八）社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。年初预算为0.73万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的321.92%。决算数大于预算数主要原因是：该项上级转移支付占比较大。主要用于各级财政代缴城乡居民基本养老保险费支出。
（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.15万元，支出决算为10.88万元，完成年初预算的97.58%。决算数小于预算数主要原因是：缴费基数调整。主要用于本单位职工医疗支出。
（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.42万元，支出决算为7.35万元，完成年初预算的99.06%。决算数小于预算数主要原因是：缴费基数调整。主要用于本单位职工公务员医疗补助支出。
（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.79万元，支出决算为17.64万元，完成年初预算的93.88%。决算数小于预算数主要原因是：缴费基数调整。主要用于本单位职工缴纳住房公积金费用支出。
三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出386.19万元，其中：人员经费354.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；
公用经费31.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出年初预算为398.61万元，支出决算为354.31万元，完成年初预算的88.89%。决算数低于预算数的主要原因是：缴费基数调整。主要包括：基本工资62.92万元、津贴补贴40.37万元、奖金60.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.06万元、职业年金缴费10.53万元、职工基本医疗保险缴费10.88万元、公务员医疗补助缴费7.35万元、住房公积金17.64万元、其他工资福利支出123.32万元。
（二）商品和服务支出年初预算为39.09万元，支出决算为31.88万元，完成年初预算的81.56 %。决算数低于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，压减基本公用经费支出。主要包括：办公费4.74万元、水费0.35万元、电费1.53万元、邮电费2.75万元、差旅费1.23万元、维修（护）费1.34万元、工会经费3.31万元、福利费0.39万元、其他交通费用11.15万元、其他商品和服务支出5.09万元。
四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
柳州市城中区人力资源和社会保障局2025年度政府性基金支出550.00万元，较2024年度决算数增加400.00万元，增长266.67%。其中：基本支出0万元，项目支出550.00万元。
柳州市城中区人力资源和社会保障局2025年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为550.00万元。
（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为550.00万元。主要用于补助被征地农民。
五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2025年度国有资本经营预算支出0.03万元。其中：基本支出0万元，项目支出0.03万元。
2025年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0.03万元。
（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.03万元。决算数大于预算数主要原因是：该项为上级转移支付年初未安排预算。主要用于社会化管理退休人员支出。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.77万元，支出决算为0万元。低于预算的主要原因是：厉行节约，压减“三公”经费支出。比2024年减少0.22万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，和上年持平无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市城中区人力资源和社会保障局所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。无开支。
（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。2025年， 柳州市城中区人力资源和社会保障局开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出预算为0.77万元，支出决算为0万元。低于预算的主要原因是：厉行节约，压减“三公”经费支出。比上年减少0.22万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门2025年度机关运行经费年初预算为46.28万元，支出决算为31.88万元，比年初预算数减少14.4万元，下降31.11 %，主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减差旅费、其他商品和服务支出等。比2024年决算数减少10.5万元，降低24.78 %。主要原因是：办公用品打印纸耗材经费减少，落实过紧日子要求压减支出等。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金10287.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织被征地农民养老保险补助资金1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金550.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，绝大部分项目完成情况良好，基本完成年初既定目标。绩效指标内容能够涵盖单位主要工作，指标值设置科学、合理。
组织部门整体支出绩效自评（含本级部门及下属1个二级预算单位）。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，所有项目的成本控制在预算范围内，无超预算使用情况，产出指标围绕单位主要职能设置，所有产出指标均达到目标值，为圆满完成当年各项工作任务打下了坚实基础。
共组织对“‘品质城中’先进集体和先进个人奖金、奖牌及证书经费”1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出24.62万元。从评价情况来看，年度内顺利完成了预算绩效自评抽查复核、绩效运行监控及重点项目绩效评价等预算绩效评价主体工作。通过绩效评价评分指标体系对项目的核查，该项目立项有依据，资金到位率为100%，支付率为93.26%，年度绩效目标已完成，各项绩效指标全部达到目标任务值，总体完成情况较好。
2.部门决算中绩效自评结果情况
本部门根据年初设定的绩效目标，共对38个项目开展了绩效自评工作。本部门主要的项目绩效自评结果情况为：
“品质城中”先进集体和先进个人奖金、奖牌及证书经费项目自评综述：全年预算数24.62万元，执行数22.96万元，执行率为93.26%，自评得分为99.33分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：执行率为93.26%，预算编制的精准性有待进一步提高。下一步改进措施：强化预算编制的前期论证，科学测算资金需求，提高预算编制的精准度和科学性，从源头上减少资金沉淀，提升财政资金使用效益。
《2025年度预算项目绩效自评表》详见说明最后一页。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指柳州市城中区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入柳州市城中区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市城中区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（信息员：覃姝莉 审核领导：李书念 联系电话：0772-2826556）
目 录
第一部分：柳州市城中区人力资源和社会保障局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：柳州市城中区人力资源和社会保障局2025年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：柳州市城中区人力资源和社会保障局2025年度部门决算情况说明
一、2025年度收入支出决算总体情况
二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2025年度政府性基金支出决算情况
五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分：名词解释
第一部分：柳州市城中区人力资源和社会保障局概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、自治区、柳州市人力资源和社会保障事业的法律法规和政策措施，组织起草相关规范性文件，完成柳州市人力资源和社会保障事业相关工作任务。
（二）贯彻落实柳州市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责全区促进就业工作。完善公共就业创业服务体系，贯彻落实就业援助及高校毕业生就业政策，完成柳州市统筹城乡的就业相关工作任务。
（四）负责全区技能人才队伍建设工作。组织城乡劳动者开展职业技能培训，贯彻落实柳州市技能人才培养、评价、使用和激励制度。
（五）统筹推进建立覆盖全区城乡的社会保障体系。会同有关部门建立和完善城乡居民基本养老保险基金管理和监督机制，并实施监督管理。会同有关部门组织编制城乡居民基本养老保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划。
（六）建立健全全区就业、失业预测预警和信息引导机制，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。
（七）建立健全劳动保障监察行业主管部门与综合行政执法部门信息互通、资源共享、协调联动工作机制，履行组织协调、业务指导、教育培训、监督考核职责。
（八）会同有关部门统筹推进全区专业技术人才队伍建设，深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理和继续教育工作。
（九）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。会同有关部门拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法并监督实施。
（十）组织推进全区评比达标表彰活动。会同有关部门拟订表彰奖励、评比达标表彰方案并监督实施。
（十一）会同有关部门落实事业单位人员工资收入分配、福利和离退休政策。建立事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制并组织实施。
（十二）会同有关部门推动农民工工作、农村劳动力转移就业综合性政策和规划的落实。会同相关部门维护农民工合法权益，协调处理涉及农民工的重点难点问题。
（十三）拟订并完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度，会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。
（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
2025年城中区人力资源和社会保障局汇总决算报表由2个单位构成，其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个。行政单位是城中区人力资源和社会保障局本级；参照公务员管理的事业单位是城中区劳动保障管理服务中心，属城中区人力资源和社会保障局二层机构，已将所属二层机构的决算数据汇总至部门决算报表中公开。
注：与2024年度相比，因机构改革，原柳州市城中区劳动监察大队相关职责划入城中区综合行政执法部门，2025年部门决算汇总单位由3个调整为2个。
第二部分：柳州市城中区人力资源和社会保障局2025年度部门决算报表
（此部分另附表格，详见附件：柳州市城中区人力资源和社会保障局2025年度部门决算公开报表）
第三部分：柳州市城中区人力资源和社会保障局2025年度部门决算情况说明
一、2025年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2025年度总收入11288.69万元，其中本年收入11263.36万元，较2024年度决算数增加2372.89万元，增长26.69%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入10673.20万元，为本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加2054.33万元，增长23.84%，主要原因是：上级补贴资金增加，主要用于机关事业单位基本养老保险基金补助、就业补助等。
2.政府性基金预算财政拨款收入550.00万元，为市财政下拨当年被征地农民养老保险补贴资金。较2024年度决算数增加400.00万元，增长266.67%，主要原因是：2025年被征地农民养老保险补贴规模上调。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.03万元，为本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少41.25万元，下降99.93%，主要原因是：2025年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金支出多为调剂指标支出。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。
6.其他收入40.12万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数增加27.42万元，增长215.91%，主要原因是：2025年其他渠道取得收入增加。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。
8.上年结转和结余25.34万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数减少42.29万元，下降62.53%，主要原因是：以前年度结转资金在本年度陆续支出。
（二）本部门2025年度总支出11288.69万元，其中本年支出11272.07万元， 较2024年度决算数增加2398.22万元，增长26.98%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）0.55万元：主要用于人力资源和社会保障局机关运行和专项事务经费。较2024年度决算数增加0.17万元，增长44.74%，主要原因是：2025年收到上级转来资金及同级调剂经费增加。
2.社会保障和就业支出（类）10685.63万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及就业补助等支出。较2024年度决算数增加2069.23万元，增长24.02%，主要原因是：上级转移支付增加，用于对机关事业单位基本养老保险基金的补助及就业补助资金规模扩大。
3.卫生健康支出（类）18.22万元：主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助支出。较2024年度决算数减少7.18万元，下降28.27%，主要原因是：缴费基数调整，人员经费相比上年支出减少。
4.城乡社区支出（类）550.00万元：主要用于被征地农民社会保障支出。较2024年度决算数增加400.00万元，增长266.67%，主要原因是：2025年市财政下拨被征地农民养老保险补贴规模增加。
5.住房保障支出（类）17.64万元：主要用于为职工缴纳住房公积金费用支出。较2024年度决算数减少7.34万元，下降29.38%，主要原因是：缴费基数调整，人员经费相比上年支出减少。
6.国有资本经营预算支出（类）0.03万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。较2024年度决算数减少41.25万元，下降99.93%，主要原因是：2025年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金支出多为调剂指标支出。
7.其他支出（类）0万元，主要用于单位项目支出。与2024年度决算数持平，无增减变动。
8.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2024年度决算数持平，无增减变动。
9.年末结转和结余16.62万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数减少15.40万元，下降48.09%。主要原因是：当年部分项目未支出完毕结转至下年。
二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
柳州市城中区人力资源和社会保障局2025年度一般公共预算财政拨款支出10673.20万元，较2024年度决算数增加2054.33万元，增长23.84%。其中：基本支出386.19万元，项目支出10287.01万元。
柳州市城中区人力资源和社会保障局2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6095.99万元，支出决算为10673.20万元，完成年初预算的175.09%。
支出具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.12万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项为同级部门调剂经费，年初未做预算。主要用于党建活动经费。
（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为66.35万元，支出决算为70.50万元，完成年初预算的106.25%。主要用于行政运行经费。
（三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4188.99万元，支出决算为3846.13万元，完成年初预算的91.82%。决算数小于预算数的主要原因是：工资福利的调整。主要用于行政运行经费。
（四）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为112.48万元，支出决算为124.91万元，完成年初预算的111.05%。决算数大于预算数的主要原因是：工资福利调整。主要用于单位职工工资性支出。
（五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的90.67%。决算数小于预算数的主要原因是：压减项目经费支出。主要用于公共就业活动经费支出。
（六）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为17.91万元，支出决算为21.57万元，完成年初预算的120.44%。决算数大于预算数的主要原因是：2025年支出上级转移支付“服务惠民”专项活动补助。主要用于“服务惠民”专项活动支出。
（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为21.51万元，支出决算为21.06万元，完成年初预算的97.91%。决算数小于预算数的主要原因是：缴费基数调整。主要用于本单位职工缴纳基本养老保险费支出。
（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1264.37万元，支出决算为1264.14万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于预算数的主要原因是：缴费基数调整。主要用于为本单位职工职业年金支出。
（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为3482.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：该项为上级转移支付，主要用于城中区机关事业单位基本养老保险补助。
（十）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）。年初预算为0万元，支出决算6.55万元，决算数大于预算数主要原因是：该项为上级转移支付。主要用于2025年就业补助资金就业创业服务补贴。
（十一）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为112.01万元。决算数大于预算数主要原因是：该项为上级转移支付。主要用于2025年就业补助资金职业培训补贴。
（十二）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为636.39万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项为上级转移支付。主要用于2025年就业补助资金社会保险补贴。
（十三）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为167.47万元，支出决算为422.01万元，完成年初预算的251.99%。决算数大于预算数的主要原因是：该项上级转移支付占比较大。主要用于2025年就业补助资金公益性岗位补贴和本级公益性岗位经费。
（十四）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能评价补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.86万元。决算数大于预算数主要原因是：该项为上级转移支付。主要用于2025年就业补助资金职业技能评价补贴。
（十五）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.45万元。决算数大于预算数主要原因是：该项为上级转移支付。主要用于2025年就业补助资金就业见习补贴。
（十六）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.54万元。决算数大于预算数主要原因是：该项为上级转移支付。主要用于2025年就业补助资金农民工奖补模块支出。
（十七）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为133.45万元，支出决算为546.03万元，完成年初预算的409.16%。决算数大于预算数的主要原因是：该项上级转移支付占比较大。主要用于各级财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。
（十八）社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。年初预算为0.73万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的321.92%。决算数大于预算数主要原因是：该项上级转移支付占比较大。主要用于各级财政代缴城乡居民基本养老保险费支出。
（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.15万元，支出决算为10.88万元，完成年初预算的97.58%。决算数小于预算数主要原因是：缴费基数调整。主要用于本单位职工医疗支出。
（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.42万元，支出决算为7.35万元，完成年初预算的99.06%。决算数小于预算数主要原因是：缴费基数调整。主要用于本单位职工公务员医疗补助支出。
（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.79万元，支出决算为17.64万元，完成年初预算的93.88%。决算数小于预算数主要原因是：缴费基数调整。主要用于本单位职工缴纳住房公积金费用支出。
三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出386.19万元，其中：人员经费354.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；
公用经费31.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出年初预算为398.61万元，支出决算为354.31万元，完成年初预算的88.89%。决算数低于预算数的主要原因是：缴费基数调整。主要包括：基本工资62.92万元、津贴补贴40.37万元、奖金60.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.06万元、职业年金缴费10.53万元、职工基本医疗保险缴费10.88万元、公务员医疗补助缴费7.35万元、住房公积金17.64万元、其他工资福利支出123.32万元。
（二）商品和服务支出年初预算为39.09万元，支出决算为31.88万元，完成年初预算的81.56 %。决算数低于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，压减基本公用经费支出。主要包括：办公费4.74万元、水费0.35万元、电费1.53万元、邮电费2.75万元、差旅费1.23万元、维修（护）费1.34万元、工会经费3.31万元、福利费0.39万元、其他交通费用11.15万元、其他商品和服务支出5.09万元。
四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
柳州市城中区人力资源和社会保障局2025年度政府性基金支出550.00万元，较2024年度决算数增加400.00万元，增长266.67%。其中：基本支出0万元，项目支出550.00万元。
柳州市城中区人力资源和社会保障局2025年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为550.00万元。
（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为550.00万元。主要用于补助被征地农民。
五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2025年度国有资本经营预算支出0.03万元。其中：基本支出0万元，项目支出0.03万元。
2025年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0.03万元。
（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.03万元。决算数大于预算数主要原因是：该项为上级转移支付年初未安排预算。主要用于社会化管理退休人员支出。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.77万元，支出决算为0万元。低于预算的主要原因是：厉行节约，压减“三公”经费支出。比2024年减少0.22万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，和上年持平无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市城中区人力资源和社会保障局所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。无开支。
（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。2025年， 柳州市城中区人力资源和社会保障局开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出预算为0.77万元，支出决算为0万元。低于预算的主要原因是：厉行节约，压减“三公”经费支出。比上年减少0.22万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门2025年度机关运行经费年初预算为46.28万元，支出决算为31.88万元，比年初预算数减少14.4万元，下降31.11 %，主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减差旅费、其他商品和服务支出等。比2024年决算数减少10.5万元，降低24.78 %。主要原因是：办公用品打印纸耗材经费减少，落实过紧日子要求压减支出等。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金10287.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织被征地农民养老保险补助资金1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金550.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，绝大部分项目完成情况良好，基本完成年初既定目标。绩效指标内容能够涵盖单位主要工作，指标值设置科学、合理。
组织部门整体支出绩效自评（含本级部门及下属1个二级预算单位）。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，所有项目的成本控制在预算范围内，无超预算使用情况，产出指标围绕单位主要职能设置，所有产出指标均达到目标值，为圆满完成当年各项工作任务打下了坚实基础。
共组织对“‘品质城中’先进集体和先进个人奖金、奖牌及证书经费”1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出24.62万元。从评价情况来看，年度内顺利完成了预算绩效自评抽查复核、绩效运行监控及重点项目绩效评价等预算绩效评价主体工作。通过绩效评价评分指标体系对项目的核查，该项目立项有依据，资金到位率为100%，支付率为93.26%，年度绩效目标已完成，各项绩效指标全部达到目标任务值，总体完成情况较好。
2.部门决算中绩效自评结果情况
本部门根据年初设定的绩效目标，共对38个项目开展了绩效自评工作。本部门主要的项目绩效自评结果情况为：
“品质城中”先进集体和先进个人奖金、奖牌及证书经费项目自评综述：全年预算数24.62万元，执行数22.96万元，执行率为93.26%，自评得分为99.33分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：执行率为93.26%，预算编制的精准性有待进一步提高。下一步改进措施：强化预算编制的前期论证，科学测算资金需求，提高预算编制的精准度和科学性，从源头上减少资金沉淀，提升财政资金使用效益。
《2025年度预算项目绩效自评表》详见说明最后一页。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指柳州市城中区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入柳州市城中区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市城中区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（信息员：覃姝莉 审核领导：李书念 联系电话：0772-2826556）
